目录

第一部分 部门概况  …………………………………………1

一、部门职责 …………………………………………………1

二、机构设置 …………………………………………………3

第二部分 2022年度部门决算情说明  ………………………4

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………4

二、收入决算情况说明 ………………………………………4

三、支出决算情况说明 ………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………12

十、 其他重要事项的情况说明 ……………………………13

第三部分 名词解释 …………………………………………15

第四部分 附件 ………………………………………………19

第五部分 附表 ………………………………………………49

一、收入支出决算总表………………………………………49

二、收入决算表………………………………………………49

三、支出决算表………………………………………………49

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………49

五、财政拨款支出决算明细表………………………………49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………49

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………49

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………49

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………49

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………49

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（三）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区、产业园区的指导、协调和宏观管理。

（四）负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

（五）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（六）贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策；编制和执行价格调整改革规划；提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；管理国家、省、市列名由县级管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

（七）负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目（农业投资项目除外）建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，提出预算内基本建设资金安排建议，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

（八）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，提出全县重大产业建设的建议，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

（九）促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

（十）承办县政府交办的其他事项等。

二、机构设置

珙县发展和改革局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5070.17万元。与2021年相比，收、支总计各减少794.29万元，下降13.54%。主要变动原因是本年度追加的项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计5070.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5060.27万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入9.9万元，占0.2%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计5070.17万元，其中：基本支出672.62万元，占13.27%；项目支出4397.55万元，占86.73%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计5070.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少794.29万元，下降13.54%。主要变动原因是本年度追加的项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5060.27万元，占本年支出合计的99.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少804.19万元，下降13.71%。主要变动原因是本年度追加的项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5060.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1154.28万元，占22.82%；社会保障和就业支出81.25万元，占1.61%；卫生健康支出109.49万元，占2.16%；城乡社区支出51.9万元，占1.03%；农林水支出2519万元，占49.78%；资源勘探工业信息等支出863.09万元，占17.06%；住房保障支出49.46万元，占0.98%；粮油物资储备支出231.8万元，占4.58%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为5060.27，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为304.67万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算为207.74万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为641.86万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为53.31万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为25.93万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.02万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.87万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.92万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为15.1万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为51.9万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2519万元，完成预算100%。

6.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）:支出决算为863.09万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为49.46万元，完成预算100%。

8.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）：支出决算为40.8万元，完成预算100%。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款） 储备粮油差价补贴（项）：支出决算为169万元，完成预算100%。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款） 其他粮油储备支出（项）：支出决算为9万元，完成预算100%。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款） 应急物资储备（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出5060.27万元，其中：

人员经费584.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费88.07万元，主要包括：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.82万元，完成预算100%，较上年减少5.49万元，下降35.86%。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.08万元，占82.28%；公务接待费支出决算1.74万元，占17.82%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.08万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有代管公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.08万元。主要用于机关事务运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少5.49万元，下降75.93%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出1.74万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，225人次（不包括陪同人员），共计支出1.74万元，具体内容包括：以工代赈业务、价格监测、节能评估审查、页岩气业务、国民经济运行分析检查业务等工作接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出9.9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，珙县发展和改革局机关运行经费支出88.07万元，比2021年减少3.11万元，下降3.41%。主要原因工作出差业务减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，珙县发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，珙县发展和改革局共有车辆1辆（代管），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“粮食业务及物资储备项目”、“发展改革及国民经济管理业务项目”、“储备库县级储备粮商业保险项目”、“储备库县级储备粮费息补贴项目”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成珙县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，珙县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指局机关及下属事业单位开展管理工作的项目支出。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指局机关及下属事业单位发展项目所需的经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位为职工缴纳基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指单位为职工缴纳职业年金的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指局财政补贴储备库购买粮油物资的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指局机关及参公管理事业单位医疗支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地出让业务支出（项）:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款） 储备粮（油）库建设（项）：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

附件

珙县发展和改革局

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

珙县发展和改革局下设办公室、投资股、价格管理股、政策法规股、国民经济管理股、粮食和物资储备股、以工代赈办公室、项目综合服务中心、价格认证中心、粮食物资储备中心。

（二）机构职能和人员概况。

（1）贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（2）负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。

（3）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

（4）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革。

（5）贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，监管实行市场调节价的商品和服务价格，负责全县价格、收费监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

（6）负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，提出预算内基本建设资金安排建议，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。

（7）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。

（8）促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策。

（9）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展中的重大问题。

（10）推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，组织实施国家、省、市、县应对气候变化重大战略规划和政策。

（11）指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对全县重大建设项目建设过程中的招标投标活动实施监督检查。

（12）负责拟定全县能源发展战略和规划，推进全县综合能源基地建设。

（13）负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

（14）其他对粮食仓储的管理、经营等违规行为的处罚。

（15）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（16）承办县政府交办的其他事项。

12月底实有行政人员15人，行政工勤人员2人，事业人员19人，合计36人。新增张正、刘颢、吴际、张弘艺、解全富、张雪、毛淋、赵梓钰8人。

（三）年度主要工作任务。

2022年县发展改革局主要开展以下8个方面工作：

1、强化经济运行调度

将“十四五”时期国民经济和社会发展年度计划、固定资产投资年度计划和重大项目年度计划各项目标任务分解到各责任单位，推动计划目标落实。

2、加强项目谋划储备

一是加强项目谋划。紧密结合中省资金投向，围绕“十四五”规划、成渝地区双城经济圈建设、宜宾三江新区建设等重大战略和重大生产力布局、重大交通基础设施、重点产业方向、生态文明建设等。二是推进重点项目建设。坚持把项目工作作为经济工作的主抓手，持续加大有效投入，扎实开展重点项目服务工作常态化，严格执行《珙县重大重点项目推进机制》，压实项目管理责任。

3、持续价格监督管理

贯彻落实财政部、国家发改委等部门陆续出台了一系列涉企减税降费政策，有效减轻企业负担。积极稳控生活商品价格，努力提升农本调查工作质量，全面推进政府定价成本监审，扎实开展价格监督检查工作，确保各类市场价格稳有序，价格认证工作快捷高效。

4、加快信用体系建设

一是加强诚信工作力度，督促各责任单位建立或执行“红黑榜”名单制度，切实将“红黑榜”名单制度工作真正从制度层面推向实践中去。二是加快信用信息的归集和应用。完善信息归集和应用机制，充分发挥“双公示”作用。

5、加强物资储备保障

严格按照《四川省“十四五”粮食和物资储备发展规划》要求，结合珙县实际，进一步优化珙县地方粮食和物资储备布局，提高粮食、物资应急保障能力，加快推进粮食产业高质量发展。

6、加强项目能耗监控

严控“两高”项目盲目增长，严格落实固定资产投资项目节能审查制度。进一步加强指标额度对上争取。全面落实好碳达峰碳中和工作安排部署。

7、加强易地扶贫搬迁后续扶持力度

聚焦基础设施和公共服务设施补短板，突出产业发展和就业扶持，强化服务保障，推动易地扶贫搬迁后续扶持与美丽乡村、乡村振兴有机衔接，激发搬迁群众内生动力，从根本上解决搬迁群众民生问题。

8、加强以工代赈工作

积极争取以工代赈项目资金，巩固拓展脱贫攻坚成果。大力推广以工代赈方式，实施一批与乡村振兴有效衔接密切相关的农业农村基础设施项目，推动项目区农村群众就近务工、收入增收、技能提升、稳岗就业，稳步推进宜居美丽乡村振兴发展。

（四）部门整体支出绩效目标。

县发展改革局通过认真总结，自评部门支出绩效考评得分89分。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年财政拨款收入5070.17万元，其中：一般公共服务收入1154.28万元，占总收入的22.77%；社会保障和就业收入81.25万元，占总收入的1.6%；卫生健康收入109.49万元，占总收入的2.16%；城乡社区收入61.8万元，占总收入的1.22%；农林水收入2519万元，占总收入的49.68%；资源勘探工业信息等收入863.09万元，占总收入的17.02%；住房保障收入49.46万元，占总收入的0.98%；粮油物资储备收入231.8万元，占总收入的4.57%。

2.部门总体支出情况

2022年财政拨款支出5070.17万元，其中：一般公共服务支出1154.28万元，占总支出的22.77%；社会保障和就业支出81.25万元，占总支出的1.6%；卫生健康支出109.49万元，占总支出的2.16%；城乡社区支出61.8万元，占总支出的1.22%；农林水支出2519万元，占总支出的49.68%；资源勘探工业信息等支出863.09万元，占总支出的17.02%；住房保障支出49.46万元，占总支出的0.98%；粮油物资储备支出231.8万元，占总支出的4.57%。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入5070.17万元，其中：一般公共服务收入1154.28万元，占总收入的22.77%；社会保障和就业收入81.25万元，占总收入的1.6%；卫生健康收入109.49万元，占总收入的2.16%；城乡社区收入61.8万元，占总收入的1.22%；农林水收入2519万元，占总收入的49.68%；资源勘探工业信息等收入863.09万元，占总收入的17.02%；住房保障收入49.46万元，占总收入的0.98%；粮油物资储备收入231.8万元，占总收入的4.57%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出5070.17万元，其中：一般公共服务支出1154.28万元，占总支出的22.77%；社会保障和就业支出81.25万元，占总支出的1.6%；卫生健康支出109.49万元，占总支出的2.16%；城乡社区支出61.8万元，占总支出的1.22%；农林水支出2519万元，占总支出的49.68%；资源勘探工业信息等支出863.09万元，占总支出的17.02%；住房保障支出49.46万元，占总支出的0.98%；粮油物资储备支出231.8万元，占总支出的4.57%。

部门财政拨款结转结余情况

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

按照县财政局“人员经费按标准”的预算原则，编制2022年本级部门预算人员经费584.55万元。根据县财政局关于做好2022年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了2022年部门决算。绩效目标制定准确、执行进度及时、按时完成预算、无资金结余和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

按照县财政局“公用经费按定额”的预算原则，编制2022年本级部门预算公用经费88.07万元。根据县财政局关于做好2022年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了2022年部门决算。绩效目标制定准确、执行进度及时、按时完成预算无资金结余和违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

按照县财政局的预算原则，编制2022年本级部门预算特定目标类项目71.19万元。根据县财政局关于做好2022年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了2022年部门决算。绩效目标制定准确、执行进度及时、按时完成预算无资金结余和违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析

本部门在2022年度部门决算中反映“粮食业务及物资储备”、“发展改革与国民经济管理业务”、“储备库县级储备粮费息补贴”、“储备粮商业保险费项目”等所有项目绩效目标实际完成情况，所有项目完成预算绩效目标，实现项目工作的健康有序开展的目标任务，并且各项总费用均控制在年初预算范围内。

(三）结果应用情况

财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，切实做到账务处理及时，会计核算规范等。严格遵守财务内审和监督制度，我局历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度，内部财务管理制度中包含了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理，固定资产管理，建设项目管理和财务内管理等制度；我局根据中央八项规定，对“三公经费”、会议费、公务卡强制结算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况；财务会计人员每月向单位领导和分管领导报送预算指标和银行存款变动情况报表，使其了解掌握单位财务相关收支情况，并接受纪检组和干部职工的监督；此外，严格执行控制办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革和车辆租赁等方面相关制度，各项信息及时在相应网站进行公开。

（四）自评质量

根据财政局全面实施预算绩效管理通知精神,为切实推进预算绩效管理工作全面、均衡、深入发展，着力提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为向导，以评价结果应用为保障，探索建立完善预算绩效管理体系，我局全面推进财政资金预算绩效管理工作。成立预算绩效管理工作领导小组，结合单位实际开展预算体系、预算编制、预算执行、预算绩效监督、预算绩效结果运用等预算绩效管理工作,总体效果较好。完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技术支撑。首先是加强业务体系建设。其次高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。县级财政部门对下级各单位各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，珙县发展和改革局在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的指导、支持下，我局按照“严实精准、攻坚克难、创新转型、绿色发展”工作基调和“政治清明有为、发展创新稳位、社会平安和谐、民生共享实惠”工作目标，认真贯彻县委、县政府决策部署，根据“谋划大规划、策划大项目、实施大协调、搞好大服务”的工作职责定位，抢抓机遇，开拓创新，勇于担当，奋力作为，基本完成年度目标任务。

自评部门支出绩效考评得分89分。在编制绩效目标时考虑不是很充分、不准确，故此指标扣1分。

（二）存在问题

1.预算编制软件更新频繁，使用熟练过程较长，有待进一步加强学习，提高掌握技能。

2.发改部门的组织机构和人才队伍需要不断加强，发改干部队伍人员不足，难以满足当前发改工作发展的需要。工作任务重，工作压力大，一定程度阻碍当前发改工作进一步发展。

3.与相关部门的配合与协调有待于进一步提高，发改工作涉及面广，政策性强，发改部门的部分职能与一些部门职能相互交叉，在整体配合，上下联动，协调一致方面还需进一步加强。

（三）改进建议

1.建议加强政策和业务学习，提高思想认识，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2.建议预算编制软件使用尽量稳定，避免频繁更新导致掌握不熟悉，从而使编制工作相对滞后，造成一些工作被动的局面，以此不断提高预算编制水平。同时，不断加强预算执行管理，根据实际情况，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.建议强化认识，确保绩效考核科学化，把绩效考核作为推动工作发展的动力、载体和保障。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

珙县发展和改革局

2022年项目支出绩效评价自评报告

（粮食业务及物资储备）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.负责监督检查粮食系统资产管理、粮食业务工作。

2.项目立项、资金申报的依据。县发展改革局负责积极争取县级财政资金，项目的牵头协调和组织实施。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。粮食系统资产管理工作经费经审核并批复资金支持后，财政专项资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据预算安排和项目进度分配资金。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。2022年完成了粮食业务及物资储备工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。

（1）项目绩效总目标。为抓好粮食系统国有资产管理，全面清理粮食系统国有资产，建立粮食国有资产管理制度，积极配合县政府盘活粮食系统闲置资产，切实加强粮食业务工作的开展。

（2）项目年度绩效目标。2022年，项目资金8.1万元，使用率100%，项目资金严格按照实施方案进行支出。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局按照财政项目资金管理要求，按照大平台资金申报程序进行了申报，财政局对申报资金进行了及时审批，提高了资金的使用效率。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022年计划投入资金8.1万元。

2.资金到位。实际到位资金8.1万，到位率100%，资金到位及时。

3.资金使用。项目实际支出8.1万元，使用率100%，项目资金严格按照实施方案进行支出。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，切实做到账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.加强组织领导，在财政的要求基础上，建立单位领导包项目工作制度。

2.加强组织协调，重视摸底调研，多次召开工作会议，开展调研，进行政策宣传解读，协调部署粮食业务工作。

（二）项目管理情况。

编制2022年粮食业务工作实施方案，明确股室职能职责。在工作中严格执行相关法律法规，严格控制资金使用用途。

（三）项目监管情况。

县内督导工作，成立粮食统计调查项目督导组，每年对粮食业务及物资储备工作开展进度督导。加强项目资金监管、监管程序合规合法，达到项目资金有效使用的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

粮食业务及物资储备项目完成统计调查监测率≥85%、行政执法率≥90%，2022年12月31日前完成全年工作业务，经费控制在8.1万元内，无资金结余、违规记录，及时、准确的完成了工作任务。

（二）项目效益情况。

设定项目决策、项目管理、项目效果3个一级指标，形成绩效结果。项目决策得20分，项目管理得30分，项目效果49分，合计得分99分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效评价即是结果应用，即是开展绩效评价工作的基本前提，也是加强项目资金管理、增强资金绩效理念、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得以应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据。该项目绩效评价结果为优秀，应继续给予资金支持，以期待更好的项目效益。

（二）存在的问题。

由于历史原因，存在账外资产，这部分资产，或被单位领导随意变卖，或以投资的形式用于新企业，使国有资产管理部门无法掌握其来源去向。近几年粮食企业资金紧张，正常的维修与保养不及时，国有资产的使用寿命受到了直接影响。

（三）相关建议。

国有资产管理部门要强化对粮食企业国有资产管理职能，建立规范的产权占有、收益、处置等制度。粮食企业要配备相应的专业技术力量，对国有资产形成要严格审查，对国有资产的处置建立评估、审批制度，根据粮食企业经营的实际需要，减少因投资不当造成资产闲置、利用率低的状况。通过健全制度，完善管理体制，防止和纠正各种损害国有资产权益的行为。

珙县发展和改革局

2022年项目支出绩效评价自评报告

（储备库县级储备粮费息补贴）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．我局对县级储备粮1000吨费息补贴进行预算。经核实无误后拨付到承储企业。

2.县级储备粮轮换是经珙县人民政府同意，由县发展改革局牵头组织实施,县发展改革局对县级储备粮费息金额进行核实，根据文件规定费用按100元/吨/年，利息按15万元/年，向县财政局申报预算资金。

3.资金管理、资金支持具体项目情况。珙泉省粮食储备库负责1000吨县级储备粮的质量、数量安全工作，在储备粮轮换过程中，县财政局及时拨付1000吨县级储备粮的保管费、利息费用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据预算安排和项目进度分配资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

2022年为进一步促进县级储备粮保管工作，保障储备粮安全，继续对县级储备粮保管费用、利息费用进行补贴。

2.项目应实现的具体绩效目标

2022年确保县级储备粮质量良好，储存安全，储粮仓房应常年达到“四无粮仓”(无害虫、无变质、无鼠雀、无事故)标准，承储企业必须按计划及时、准确、保质、保量完成库存粮食轮换工作，保证项目资金用到实处。

3.分析评价申报内容是否与实际相符。

县级储备粮费息补贴申请资金与具体实施内容资金是相符、申报目标是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县发展改革局将此笔资金纳入年初预算，根据文件规定费用按100元/吨/年，利息按15万元/年，向县财政局申报预算资金。再按实际使用情况进行资金申报和拨付，提高资金的使用效率。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2022年计划投入资金25 万元（其中保管费10万元，利息费用15万元）。

2.资金到位。实际到位资金25万，资金到位率100% 。

3.资金使用。项目实际支出25万元，使用率100%，项目资金严格按照实施方案进行支出。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，切实做到账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

由县发展改革局对县级储备粮1000吨稻谷进行预算，上报县财政局。承储企业必须按计划及时、准确、保质、保量完成库存粮食轮换工作。

（二）项目管理情况

在县政府下达轮换计划内，珙泉省粮食储备库对轮换品种、数量、质量、安全等负责。严格遵守国家有关粮食政策和县级储备粮轮换管理办法的规定，在下达轮换计划规定时间内完成轮换任务。

（三）项目监管情况

县发展改革局对承储企业收购、存储、出库、质量、安全、资金等各个环节进行全方位跟踪监督检查；县纪委监委对储备粮收购、轮换过程的资金以及财政补贴是否到位进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年按时完成了储备粮轮换任务， 库存粮食全年安全无事故，粮食资金安全率100%，经费控制在25万元内，无资金结余、违规记录，及时、准确的完成了工作任务。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

在国家需要时能随时调动，调节社会粮食总量，稳定粮食市场，对粮食市场起到宏观调控的作用。

2.社会效益

在应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况下有可调动的粮食，保障国家粮食资金安全，保障人民群众的粮食安全。

3.可持续效益

储备粮达到轮换年限，按规定保质、保量进行轮出，在规定时间内完成入库工作，也有利于调动农民种的粮积极性。调节社会粮食供求总量，稳定市场价格，可随时调动粮食。

4.满意度调查

政府满意度达到98%以上，群众满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

珙泉省粮食储备库是一个以承储为主的粮食企业，确保储备粮安全无事故是承储企业的工作目标，在国家需要时保证随时调的动，用得上。调节社会粮食供求总量，稳定粮食市场，在应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况下有可调动的粮食和食用油。县发展改革局结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价，综合得分99分。

（二）存在的问题

项目纳入年初预算金额因为利率变化无法核实准确。

（三）相关建议

珙泉省粮食储备库要善于捕捉市场信息，把握时机，适时轮换。整合粮农优势，实施订单农业，储备粮的收购入库环节是决定企业经济效益的关键，建立农村粮食收购经纪人制度，发挥桥梁纽带作用，衔接粮食购销环节，掌握优势粮源。

珙县发展和改革局

2022年项目支出绩效评价自评报告

（储备粮商业保险费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。县发改局预算储备粮商业保险费，以确保储备粮安全

2.项目立项、资金争取和项目管理等情况。珙泉省粮食储备库现有县级储备粮3500吨，根据农发银行【2014】16号文件精神，要求贷款客户参加商业保险，以提高库存粮食抵御自然灾害的能力，保证国家资金安全。

3.资金管理、资金支持具体项目情况。由珙县储备库购买县级储备粮3500吨商业保险费；由财政局及时拨付储备粮商业保险费。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据预算安排和项目进度分配资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

2022年确保及时参加储备粮商业保险，保障储备粮安全，财政继续对县级储备粮商业保险费给予补贴。

2.项目应实现的具体绩效目标。

2022年确保储备粮数量质量安全，提高库存粮食抵御自然风险的能力，确保粮食资金安全。

3.分析评价申报内容是否与实际相符。

储备粮商业保险费申请资金与具体实施内容资金是相符、申报目标是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我局将此项目纳入年初预算项目进行申报，四川珙县珙泉省粮食储备库以资金划拨报告单上报我局，我局对申报资金进行了审批并及时划拨，提高了资金的使用效率。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2022年计划投入储备粮商业保险费8万元。

2.资金到位。实际到位资金8万，到位率100% 。

3.资金使用。项目实际支出8万元，使用率100%，项目资金严格按照实施方案进行支出。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，切实做到账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

根据农发银行【2014】16号文件精神，要求贷款客户参加商业保险，储备粮商业保险费由我局预算，经测算需商业保险费8万元，我局纳入年初预算进行申报。

（二）项目管理情况

在储备粮商业保险即将到期时，做好保险费用的安排，做到专款专用，及时购买储备粮商业保险，确保库存粮食抵御自然灾害的能力，保证国家资金安全。

（三）项目监管情况。

县发展改革局对承储企业购买保险进行全方位跟踪监督检查是否购买到位，要求承储企业提供购买保险的发票。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年按时购买了商业保险，支付保险资金8万元， 库存粮食全年安全无事故，粮食资金安全率100%，经费控制在8万元内，无资金结余、违规记录，及时、准确的完成了工作任务。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

核定储备粮商业保险费成本，保障粮食资金安全。

2.社会效益

提高储备粮抵御自然灾害的能力，保障国家粮食资金安全，保障人民群众的粮食安全。

3.生态效益

储备粮安全效率达到100%。

4.环境效益

储备粮存储环境良好，储备粮质量得以保障。

5.服务对象满意度

政府满意度达到98%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我局结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价，综合得分100分。

（二）存在的问题。

由于经济发展不稳定，储备粮购买保险的资金不一定准确。商业保险也不能完全保证粮食储存的安全性。

（三）相关建议。

参加储备粮商业保险是很有必要的，做到应保尽保，以提高库存粮食抵御自然灾害的能力，保证国家资金安全。同时储备库也要做好日常储存检查工作，确保储备粮的安全。确保国家能随时调得动，用得上。

珙县发展和改革局

2022年项目支出绩效评价自评报告

（发展改革与国民经济管理业务）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.我局负责统一组织、指导和开展全县发展改革与国民经济管理业务检查工作。

2.完成2022年发展改革与国民经济管理业务检查的各项工作。

3.发展改革与国民经济管理业务检查各项工作。专项经费经审核并批复资金支持后，财政专项资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据预算安排和项目进度分配资金。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

完成2022年发展改革与国民经济管理业务检查的各项工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

2022年，项目实际到位财政资金30.09万元，资金到位率100%。项目实际支出30.09万元，使用率100%，项目资金严格按照实施方案进行支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局按照财政项目资金管理要求，按照大平台资金申报程序进行了申报，财政局对申报资金进行了及时审批，提高了资金的使用效率。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022年计划投入资金30.09万元。

2.资金到位。实际到位资金30.09万元，到位率100%。

3.资金使用。项目实际支出30.09万元，使用率100%，项目资金严格按照实施方案进行支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，切实做到账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.加强组织领导，在上级的要求基础上，建立单位领导包项目工作制度。

2.加强组织协调，重视摸底调研，多次召开工作会议，开展调研，向成员单位进行政策宣传解读，协调部署发展改革与国民经济管理业务工作。

（二）项目管理情况。

加强部门职责，编制2022年发展改革与国民经济管理业务实施方案，明确各部门的职能职责。县发展改革局为牵头部门，负责组织发展改革与国民经济管理业务检查工作。县发展改革局负责积极争取县级财政资金发展改革与国民经济管理业务检查建设的牵头协调和组织实施。

（三）项目监管情况。

县内督导工作，成立发展改革与国民经济管理业务检查工作督导组，每个月对发展改革与国民经济管理业务检查工作开展进度督导。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年县财政下达专项资金30.09万元，完成2022年发展改革与国民经济管理业务检查的各项工作。项目实际支出30.09万元，使用率100%，项目资金严格按照实施方案进行支出，完成年初预定目标。

（二）项目效益情况。

1.产出数量指标得分情况逐个分析。实际市重点项目完成投资，经考核，3分。

2.产出质量指标得分情况逐个分析。完成落实15个市重点年度投资目标及完成目标形象进度，经考核，4分。

3.产出时效指标得分情况逐个分析。完成时间，2022年12月31日前，经考核，得3分。

4.产出成本指标得分情况逐个分析。未超出项目预算，经考核，5分。

5.经济效益指标得分情况逐个分析。带动城市区域经济发展，经考核，得10分。

6.社会效益指标得分情况逐个分析。社会安定的基础保障，经考核，得 5分。

7.生态效益指标得分情况逐个分析。节能设计改善环境，经考核，得5分。

8.可持续影响指标得分情况逐个分析。促进经济可持续发展，经考核，经考核，得5分。

9.项目满意度指标得分情况分析。改善城市基础设施条件及环境，服务对象满意度调查，满意率≧90%为得分，经考核，得8分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目效果三个方面对项目进行总体评价，综合得分98分。

（二）存在的问题。

一是发展改革与国民经济管理业务检查队伍建设有待进一步加强。在机构改革的背景下，从事发展改革与国民经济管理业务检查工作的人员力量薄弱，青黄不接。

二是发展改革与国民经济管理业务检查专项经费不足。

（三）相关建议。

一是提升数据实效性。在保证当前工作质量的基础上，进一步提升发展改革与国民经济管理业务检查的实用性，做到分析有水平，数据有效力，社会有影响，从而为政府制定有关发展改革与国民经济管理业务检查提供可靠的依据，提升各方面对发展改革与国民经济管理业务检查工作的支持力度。

二是加强便民惠民性。采取有效的方式方法，强化发展改革与国民经济管理业务检查信息反馈，拓宽发布渠道。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表