目录

第一部分部门概况...........................................................................................................1

一、基本职能及主要工作................................................................................................1

二、机构设置..................................................................................................................2

第二部分 2020年度部门决算情况说明............................................................................3

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................................3

二、收入决算情况说明....................................................................................................3

三、支出决算情况说明....................................................................................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................................9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................................................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................................11

十、其他重要事项的情况说明........................................................................................11

第三部分名词解释..........................................................................................................26

第四部分附件..................................................................................................................28

附件1..............................................................................................................................28

附件2..............................................................................................................................33

第五部分附表.................................................................................................................57

一、收入支出决算总表.................................................................................................. 57

二、收入决算表............................................................................................................ 57

三、支出决算表............................................................................................................ 57

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................................57

五、财政拨款支出决算明细表........................................................................................57

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................................57

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................................57

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................................57

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................................57

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................................................57

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................................57

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..................................................57

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................................................57

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................57

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。1、贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况。5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。6、贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策。7、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题。9、促进城乡区域协调发展。10、负责重要商品总量平衡和宏观调控等。

（二）主要工作。

1.GDP。受疫情影响，前三季度地区生产总值总量为116.73亿元，增速为2.4%；全年预计GDP增速为4.2%。

2.固定资产投资。1—9月全县完成116.92亿元，增速6.8%，超三季度目标任务0.3个百分点。

3.页岩气勘探开发。2020年1—9月累计产气21.18亿方米，累计完成投资14.35亿元。

4.重大重点项目推进情况。2020年重大、重点项目共计206个，计划总投资614.55亿元，年度预计投资158.41亿元。其中省市重点项目18个，总投资119.91亿元，年度预计投资37.28亿元，截至9月，省市重点项目共完成投资32.47亿元，占年度预计投资的87%，超时间进度12个百分点。

二、机构设置

珙县发展和改革局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计9753.29万元，支出合计9753.29万元。与2019年相比，预算总收入增加2853.76万元，增加41.36％，预算总支出减少9085.42万元，减少48.23％。主要变动原因是减少了易地扶贫搬迁资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计9753.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5298.19万元，占54.32%；政府性基金预算财政拨款收入140万元，占1.44%；年初结转和结余收入4315.1万元，占44.24%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计9753.29万元，其中：基本支出855.96万元，占8.78%；项目支出8897.33万元，占91.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2019年相比，预算总收入增加2853.76万元，增加41.36％，预算总支出减少9085.42万元，减少48.23％。主要变动原因是减少了易地扶贫搬迁资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9613.29万元，占本年支出合计的98.56%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少9225.42万元，下降48.97%。主要变动原因是减少了易地扶贫搬迁资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9613.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出855.96万元，占8.9%；教育支出（类）0万元，占**%；科学技术（类）支出0万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占**%；社会保障和就业（类）支出44.6万元，占0.46%；卫生健康（类）支出19.77万元，占0.21%；城乡社区（类）支出6409.43万元，占66.67%；农林水（类）支出2080.1万元，占21.64%；住房保障（类）支出30.65万元，占0.32%；粮油物资储备（类）支出172.79万元，占1.8%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为9613.29，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为366.91万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算为116.99万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为372.06万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.86万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.74万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.11万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.81万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.68万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.17万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为2161.43万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为4248万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）:支出决算为2.8万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1678万元，完成预算100%。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为399.3万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为30.65万元，完成预算100%。

7.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为102.58万元，完成预算100%。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：支出决算为6.01万元，完成预算100%。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：支出决算为64.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出578.92万元，其中：

人员经费535.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费41.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.31万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.08万元，占52.78%；公务接待费支出决算7.23万元，占47.22%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.08万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.25万元，下降3%。主要原因是经费压减。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有代管公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.08万元。主要用于机关事务运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加2.43万元，增长50.63%。主要原因是人员和业务增多。其中：

国内公务接待支出7.23万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待241批次，3615人次（不包括陪同人员），共计支出7.23万元，具体内容包括：以工代赈业务、价格监测、节能评估审查、页岩气业务、国民经济运行分析检查业务工作接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出140万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，珙县发展和改革局机关运行经费支出41.47万元，比2019年减少111.4万元，下降72.87%。主要原因是经费压减。

（二）政府采购支出情况

2020年，珙县发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，珙县发展和改革局共有车辆1辆（代管），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“以工代赈及易地扶贫搬迁工作经费项目”、“国民经济运行分析重点项目检查项目”、“节能评估及审查工作经费项目”、“页岩气协调办公室工作经费项目”、“价格监测成本监审及涉案物品鉴定工作经费项目”等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了单位在职职工工资津补贴的按时发放、退休人员慰问费和遗属人员生活补助支出，以及保障单位日常工作的正常运转，完成2020年易地扶贫搬迁计划，做好了运行检查、节能评估、页岩气协调、价格监测、纪检组工作等项目工作。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成了2020年易地扶贫搬迁计划等项目工作计划，按照要求保质保量完成各项工作任务，满意率达到90%以上。

（五）项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“以工代赈及易地扶贫搬迁工作经费项目”、“国民经济运行分析重点项目检查项目”、“节能评估及审查工作经费项目”、“页岩气协调办公室工作经费项目”、“价格监测成本监审及涉案物品鉴定工作经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）以工代赈及易地扶贫搬迁工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.9万元，执行数为27.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了易地扶贫搬迁精准扶贫工作，年内实现了搬迁农户脱贫奔小康工作目标任务。

（2）国民经济运行分析重点项目检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了当年国民经济运行开展的各项工作和进行的重点项目的检查工作，进一步促进国民经济健康有序、稳步增长的目标任务。

（3）节能评估及审查工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了当年节能降耗各项工作开展的评估和审查，努力实现节能降耗工作的目标任务。

（4）页岩气协调办公室工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了当年页岩气开采，协调处理相关工作，实现项目工作的健康有序开展的目标任务。

（5）价格监测成本监审及涉案物品鉴定工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了按照上级要求进行当年水、气和殡葬服务成本监审工作和公安系统的涉案财物认定工作的目标任务。

项目支出绩效目标完成情况表(2020年度)

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县发展和改革局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“以工代赈及易地扶贫搬迁工作经费项目”、“国民经济运行分析重点项目检查项目”、“节能评估及审查工作经费项目”、“页岩气协调办公室工作经费项目”、“价格监测成本监审及涉案物品鉴定工作经费项目”开展了绩效评价，《珙县发展和改革局以工代赈及易地扶贫搬迁工作经费项目2019年项目支出绩效评价报告》《珙县发展和改革局国民经济运行分析重点项目检查项目2019年项目支出绩效评价报告》《珙县发展和改革局节能评估及审查工作经费项目2019年项目支出绩效评价报告》《珙县发展和改革局页岩气协调办公室工作经费项目2019年项目支出绩效评价报告》《珙县发展和改革局价格监测成本监审及涉案物品鉴定工作经费项目2019年项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:指局机关及下属事业单位发展项目所需的经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指局机关及下属事业单位缴纳养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指局机关及下属事业单位缴纳职业年金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指局机关及参公管理事业单位医疗支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指局机关及下属事业单位发展项目所需的经费。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指局机关及下属事业单位发展项目所需的经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）:指局机关及下属事业单位发展项目所需的经费。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指局机关及下属事业单位发展项目所需的经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指局机关及下属事业单位发展项目所需的经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。　　

15.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指局机关及下属事业单位发展项目所需的经费。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指局机关及下属事业单位发展项目所需的经费。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：指局机关及下属事业单位发展项目所需的经费。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

珙县发展和改革局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。珙县发展和改革局属行政单位。内设办公室、行政审批股、投资股、国民经济管理股、政策法规股、价格管理股、价格认证中心、以工代赈办公室、粮食和物资储备股、粮食物资储备中心、纪检监察组11个。

（二）机构职能。根据珙县机构编制委员会2011年对我局行政职能进行了重新划分和界定，主要职能：1、贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况。5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。6、贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策。7、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题。9、促进城乡区域协调发展。10、负责重要商品总量平衡和宏观调控等。

（三）人员概况。我局共有编制31人，其中行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制17人。目前实有人数37人，其中：公务员22人、行政工勤2人、事业13人,退休38人仍由珙县社保局统一发放退休费。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年财政拨款收入9753.29万元（含上年结转4315.08万元），其中：一般公共服务收入855.96万元，占总收入的8.78%；社会保障和就业收入44.6万元，占总收入的0.46%；卫生健康收入19.76万元，占总收入的0.2%；城乡社区收入6539.43万元，占总收入的67.05%；农林水收入2080.1万元，占总收入的21.33%；住房保障收入30.65万元，占总收入的0.31%；粮油物资储备收入172.79万元，占总收入的1.77%；抗疫特别国债安排收入10万元，占总支出的0.1%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年财政拨款支出9753.29万元（含上年资金结转和结余支出4315.1万元），支出按功能分类：一般公共服务支出855.96万元，占总支出的8.78%；社会保障和就业支出44.6万元，占支出的0.46%；卫生健康支出19.76万元，占总支出的0.2%；城乡社区支出6539.43万元，占总支出的67.05%；农林水支出2080.1万元，占总支出的21.33%；住房保障支出30.65万元，占总支出的0.31%；粮油物资储备支出172.79万元，占总支出的1.77%；抗疫特别国债安排支出10万元，占总支出的0.1%。 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位编制了绩效目标并按时间要求报送县财政局。申报绩效目标内容完整，手续齐全，符合相关格式要求。绩效目标制定指向明确，数字准确、表述清晰，符合部门职能及事业发展规划。全力完成经济指标任务；重点专项规划有序推进；项目推进工作成效明显；全面深化改革取得实效；综合能源建设稳步推进；全面推进易地扶贫搬迁；价格调控工作落实有力；结合“两学一做”提升服务质量。按要求完成了对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作。严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则，实现编制预算绩效目标全覆盖。按规定时间、格式、内容、方式等要求报送绩效运行自行监控报告及相关资料，无相关违规记录。

（二）结果应用情况。

我局严肃认真的对我部门2020年整体支出绩效进行了自评。深入分析调整了涉及我单位的绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、整体绩效等情况。对评价反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。立本局绩效问责机制，将整体支出自评结果在政府门户网站公开，未收到不良反映。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年，珙县发展和改革局在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的指导、支持下，我局紧紧围绕“12345”总体发展战略，按照“严实精准、攻坚克难、创新转型、绿色发展”工作基调和“政治清明有为、发展创新稳位、社会平安和谐、民生共享实惠”工作目标，认真贯彻县委、县政府决策部署，根据“谋划大规划、策划大项目、实施大协调、搞好大服务”的工作职责定位，抢抓机遇，开拓创新，勇于担当，奋力作为，基本完成年度目标任务。

自评部门支出绩效考评得分98分。

（二）存在问题。一是预算编制软件更新频繁，使用熟练过程较长，有待进一步加强学习，提高掌握技能。二是发改部门的组织机构和人才队伍需要不断加强，发改干部队伍人员不足，难以满足当前发改工作发展的需要。工作任务重，工作压力大，一定程度阻碍当前发改工作进一步发展。三是与相关部门的配合与协调有待于进一步提高，发改工作涉及面广，政策性强，发改部门的部分职能与一些部门职能相互交叉，在整体配合，上下联动，协调一致方面还需进一步加强。

（三）改进建议。一是加强政策和业务学习，提高思想认识，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。二是预算编制软件使用尽量稳定，避免频繁更新导致掌握不熟悉，从而使编制工作相对滞后，造成一些工作被动的局面，以此不断提高预算编制水平。同时，不断加强预算执行管理，根据实际情况，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。三是强化认识，确保绩效考核长效化和科学化，坚持把绩效考核作为推动工作发展的动力、载体和保障。

附件2

珙县发展和改革局

以工代赈及易地扶贫搬迁工作经费

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。县发展改革局综合协调全县以工代赈和易地扶贫搬迁工作，编制2020年易地扶贫搬迁实施方案，明确各部门（单位）的职能职责；县发展改革局、县扶贫移民局为牵头部门，负责组织协调易地扶贫搬迁工作。

2．项目立项、资金申报的依据。县发展改革局负责积极争取中央预算内易地扶贫搬迁工程投资、项目建设的牵头协调和组织实施；县扶贫移民局按照精准扶贫要求负责搬迁对象的审核和确定。各乡（镇）人民政府为易地扶贫搬迁实施主体，负责具体实施易地扶贫搬迁项目；县交通局、县教育文广局、县水务局、县农业局等行业主管部门指导和监督各乡镇实施配套设施项目建设等；县财政局、县国土资源局、县住建城管局等部门负责监督和指导工作。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。县发展改革局落实易地扶贫搬迁配套基础设施项目监理制和风险排查要求，确定了住房、配套基础设施监理和地质灾害评估工作，县级财政资金预计支付相关费用约27.9万元；县政府还就各乡镇开展易地扶贫搬迁工作提供工作经费保障。

4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配是按需使用，根据以工代赈及易地扶贫搬迁工作业务量多少进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。2020年计划实施易地扶贫搬迁计划663户2372人；同步配套基础设施和公共服务设施，计划总投资1.35亿元；计划建设集中安置点9个，安置人员81户202人。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）2020年计划实施易地扶贫搬迁计划663户2372人，计划建设住房59300平方米，项目总投资约5388.4万元。

（2）2020年同步配套基础设施和公共服务设施，计划总投资0.5691亿元，主要建设内容：硬化或新建村组道路70.75公里、生产路和便民路建设66.103公里、市政项目3处、文化广场项目1个600平方米、安置区人饮工程、饮水管网、水池、集中供水工程等水利基础设施、搬迁户电力改造663户；已批复立项项目91个，其中，已开工项目91个，开工率100%

（3）2020年计划建设集中安置点9个，安置人员81户202人，其中，易地搬迁安置81户202人，涉及6个乡镇。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过对分析评价申报内容进行认真分析对比，与项目规划实施等实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局按照财政项目资金管理要求，按照大平台资金申报程序进行了申报，财政局对申报资金进行了及时审批，提高了资金的使用效率。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2020年县财政资金计划投入资金27.9万元。

2．资金到位。实际到位县级资金20.55万，到位率73.66%，年底注销剩余额度7.35万元。

3．资金使用。县级安排易地扶贫搬迁配套项目工作经费用来保障开展以工代赈及易地扶贫搬迁工作，支出范围主要是差旅费、贫困户的慰问金、贫困户地帮扶资金等，资金使用按相关财务工作制度进行，使用规范，有效的发挥该项目经费的作用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，未发现使用中有任何问题。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，切实做到账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.加强组织领导，在县易地扶贫搬迁领导小组统筹协调、易地搬迁办具体负责全县易地扶贫搬迁项目的基础上，建立县级领导包项目工作制度。

2.加强组织协调，重视摸底调研，多次召开易地扶贫搬迁工作会议，下乡开展调研，向成员单位和各乡镇进行政策宣传解读，协调部署易地扶贫搬迁工作。

（二）项目管理情况。

加强部门职责，编制2020年易地扶贫搬迁实施方案，明确各部门（单位）的职能职责。县发展改革局、县扶贫移民局为牵头部门，负责组织协调易地扶贫搬迁工作。县发展改革局负责积极争取中央预算内易地扶贫搬迁工程投资、项目建设的牵头协调和组织实施；县扶贫移民局按照精准扶贫要求负责搬迁对象的审核和确定。各乡（镇）人民政府为易地扶贫搬迁实施主体，负责具体实施易地扶贫搬迁项目。县交通局、县教育文广局、县水务局、县农业局等行业主管部门指导和监督各乡镇实施配套设施项目建设等。县财政局、县国土资源局、县住建城管局等部门负责监督和指导工作。

（三）项目监管情况。

1.县内督导工作，成立脱贫攻坚工作督导组，每个季度对易地扶贫搬迁工作开展进度督导。

2.第三方机构督导，组织第三方机构对每一户易地搬迁自建住房进行地灾调查和住房质量监理，覆盖率100%。

3.易地扶贫搬迁专项督导，县易地扶贫搬迁办牵头，组织县财政、县住建城管局、县国土局、县扶贫移民局、县国资公司等部门形成督导组，对2018年住房建设进度和质量、存量问题整改等方面进行专项督导，全年开展指导督导400人次。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.2020年12月底，已完成住房建设663户2372人，完成住房建设59300平方米，完工率100%。搬迁入住663户2372人，搬迁入住率100%。

2.2020年同步配套基础设施和公共服务设施，完成批复立项项目93个，其中，完成已开工项目93个，完成开工率100%。

3.2020年完成建设集中安置点9个，安置人员81户202人，其中，易地搬迁安置81户202人，涉及6个乡镇，截至12月底，安置点住房主体已全面完工，易地安置搬迁户已全部搬迁入住。

（二）项目效益情况。

1、经济效益。改善居住环境，激发经济发展热情，搬迁户通过搬迁新建方式，充分改善居住环境，不断激发发展家庭经济的热情，使贫困家庭经济增加收入，从而脱贫奔康。

2、社会效益。改善居住环境，促进村容村貌改观，搬迁户通过搬迁原址新建住房的方式，为农户建设安全、舒适、节能、美观的保障性住宅，妥善改善农民的居住条件。

3、生态效益。旧房复垦复绿，不断改善生态环境，旧房拆除复垦复绿后，迁出区生态环境有效改善。

4、可持续效益。旧房复垦复绿，有效增加耕地面积，旧房拆除复垦复绿后，增加耕地面积，持续用于农民耕种。

5、服务对象满意度。搬迁户对搬迁政策满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价，综合得分99.50分。

（二）存在的问题。

1.专项扶贫项目资金划拨进度滞后。主要体现在配套基础设施和公共服务设施项目资金的划拨上，特别是审计结算资金。我县2020年易地搬迁项目已全部完工，因审计结算程序变更或施工单位对整理审计资金不专业，导致完成审计的项目较少，资金未及时划拨。

2.旧房宅基地复绿工作较慢。由于旧房拆除后，多为土石、混凝土或砖块，虽然我县2016年-2020年旧房均已全面拆除，但仍需用较长时间才能适用于种植作物。

（三）相关建议。

1.加快项目审计进度。督促各乡镇立即对已完工未办理结算的项目，加快审计结算。脱贫攻坚期间实施的扶贫项目较多，审计工作压力大，很多项目完工后未能及时完成审计结算，导致大部分项目资金无法划拨到95%。

2.加快项目资料收集整理。督查乡镇对达到质保期时间的项目，加快质保验收等工作。同步完善项目划款资料，及时支付工程款，加快易地扶贫搬迁资金支付，提高资金划拨率。

3.进一步加强易地扶贫搬迁后续扶持工作，编制易地扶贫搬迁结余资金后续扶持实施方案，细化资金使用与管理，确保易地扶贫搬迁结余资金使用效益，稳固搬迁群众脱贫收益。

珙县发展和改革局

国民经济运行分析重点项目检查工作经费

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我局负责统一组织、指导和开展全县国民经济运行分析重点项目检查工作。

2．完成2020年国民经济运行分析重点项目检查的各项工作。

3.国民经济运行分析重点项目检查各项工作。专项经费经审核并批复资金支持后，财政专项资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配是按需使用，根据以工代赈及易地扶贫搬迁工作业务量多少进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。完成2020年国民经济运行分析重点项目检查的各项工作。

2．2020年，项目实际到位财政资金3.2万元，资金到位率100%。项目实际支出3.2万元，使用率100%，项目资金严格按照实施方案进行支出。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况。

我局按照财政项目资金管理要求，按照大平台资金申报程序进行了申报，财政局对申报资金进行了及时审批，提高了资金的使用效率。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2020年计划投入资金3.2万元。

2.资金到位。实际到位资金3.2万，到位率100%。

3.资金使用。项目实际支出3.2万元，使用率100%，项目资金严格按照实施方案进行支出。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，切实做到账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.加强组织领导，在上级的要求基础上，建立单位领导包项目工作制度。

2.加强组织协调，重视摸底调研，多次召开工作会议，下乡开展调研，向成员单位和各乡镇进行政策宣传解读，协调部署国民经济运行分析重点项目检查工作。

（二）项目管理情况。

加强部门职责，编制2020年国民经济运行分析重点项目检查实施方案，明确各部门（单位）的职能职责。县发展改革局为牵头部门，负责组织国民经济运行分析重点项目检查工作。县发展改革局负责积极争取县级财政资金国民经济运行分析重点项目检查建设的牵头协调和组织实施。

（二）项目监管情况。

县内督导工作，成立国民经济运行分析重点项目检查工作督导组，每个月对国民经济运行分析重点项目检查工作开展进度督导。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。2020年县财政下达专项资金3.2万元，完成2020年国民经济运行分析重点项目检查的各项工作。

（二）目标完成质量。项目实际支出3.2万元，使用率100%，项目资金严格按照实施方案进行支出，完成年初预定目标。

（三）目标完成进度。项目实际支出3.2万元，使用率100%，项目资金严格按照实施方案进行支出，完成年初预定目标。

五、项目绩效情况

1、经济效益。完成市重点项目投资计划41.45亿。带动城市区域经济发展，刺激城市经济发展，成为国民经济新的增长点和消费热点。

2、社会效益。保障人民群众的生产生活最基本的需要。

3、生态效益。节能涉及改善环境，减少建设能耗影响。4、可持续影响。促进经济良性循环和可持续发展。

5、服务对象满意度。群众满意度达到95%以上。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目效果三个方面对项目进行总体评价，综合得分98分。

（二）存在的问题。

一是国民经济运行分析重点项目检查队伍建设有待进一步加强。在机构改革的背景下，从事国民经济运行分析重点项目检查工作的人员力量薄弱，青黄不接。

二是国民经济运行分析重点项目检查专项经费不足。

（三）相关建议。

一是提升数据实效性。在保证当前工作质量的基础上，进一步提升国民经济运行分析重点项目检查的实用性，做到分析有水平，数据有效力，社会有影响，从而为政府制定有关国民经济运行分析重点项目检查提供可靠的依据，提升各方面对国民经济运行分析重点项目检查工作的支持力度。

二是加强便民惠民性。采取有效的方式方法，强化国民经济运行分析重点项目检查信息反馈，拓宽发布渠道。

三是加强履行职责。树立和坚持正确的事业观、工作观、廉政观，增强使命感，珍惜干事创业的机会，牢记肩上的责任和人民的重托，把思想用在干事业上，把精力凝聚到做实事上，把功夫施展到抓落实上，竭尽全力把自己的本职工作做好。

珙县发展和改革局

节能评估及审查工作经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.我局负责统一组织、指导和开展全县节能评估及审查工作。

2.完成2020年节能评估及审查的各项工作。

3.节能评估及审查各项工作。专项经费经审核并批复资金支持后，财政专项资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1.完成2020年国民经济运行分析重点项目检查的各项工作。

2.2020年，项目实际到位财政资金5万元，资金到位率100%。项目实际支出5万元，使用率100%，项目资金严格按照实施方案进行支出。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局按照财政项目资金管理要求，按照大平台资金申报程序进行了申报，财政局对申报资金进行了及时审批，提高了资金的使用效率。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2020年计划投入县级资金5万元。

2．资金到位。实际到位资金5万元，到位率100%。

3．资金使用。项目实际支出5万元，使用率100%，项目资金严格按照实施方案进行支出。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，未发现的相关问题。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，切实做到账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.加强组织领导，在上级的要求基础上，建立单位领导包项目工作制度。

2.加强组织协调，重视摸底调研，多次召开工作会议，下乡开展调研，向成员单位和各乡镇进行政策宣传解读，协调部署节能评估及审查工作。

（二）项目管理情况。

加强部门职责，编制2020年节能评估及审查工作项目检查实施方案，明确各部门（单位）的职能职责。县发展改革局为牵头部门，负责组织节能评估及审查工作。县发展改革局负责积极争取县级财政资金节能评估及审查工作的牵头协调和组织实施。

（二）项目监管情况。

县内督导工作，成立节能评估及审查工作督导组，每个月对节能评估及审查工作开展进度督导。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年县财政下达专项资金5万元，完成2020年节能评估及审查项目的各项工作。项目资金严格按照实施方案进行支出，完成年初预定目标。

（二）项目效益情况。

1、项目经济效益。减少能源浪费，提高能源利用经济效益。

2、社会效益。减少能源浪费，提高能源利用社会效益

3、生态效益。减少能源浪费，提高能源利用生态效益。

4、可持续效益。减少能源浪费，提高能源利用可持续发展。

5、服务对象满意度。项目单位对节能审查政策满意度，满意率≧90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目效果三个方面对项目进行总体评价，综合得分98分。

（二）存在的问题。

一是节能评估及审查工作检查队伍建设有待进一步加强。在机构改革的背景下，从事节能评估及审查工作的人员力量薄弱，青黄不接。

二是节能评估及审查工作专项经费不足。

（三）相关建议。

一是提升数据实效性。在保证当前工作质量的基础上，进一步提升节能评估及审查工作的实用性，做到分析有水平，数据有效力，社会有影响，从而为政府制定有关政策提供依据，提升各方面对节能评估及审查工作的支持力度。

二是加强便民惠民性。采取有效的方式方法，强化节能评估及审查工作信息反馈，拓宽发布渠道。

三是加强履行职责。树立和坚持正确的事业观、工作观、廉政观，增强使命感，珍惜干事创业的机会，牢记肩上的责任和人民的重托，把思想用在干事业上，把精力凝聚到做实事上，把功夫施展到抓落实上，竭尽全力把自己的本职工作做好。

珙县发展和改革局

页岩气工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.我局负责协调保障页岩气勘探开发和企业正常生产经营秩序。

2.开采区域内企业开发、生产经营有序进行，基础设施建设得到进一步改善，群众合法合理利益得到有力维护，促进了地方政府和企业共同发展。

3.页岩气协调相关工作。专项经费经审核并批复资金支持后，财政专项资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1.完成页岩气协调相关工作。

2.2020年，项目实际到位财政资金2.7万元，资金到位率100%。项目实际支出2.7万元，使用率100%，项目资金严格按照实施方案进行支出。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《珙县财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（珙财函〔2021〕38号），我单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取询问、查阅等方式了解情况，检查基本支出、项目支出有关账目，对相关资料进行分析，形成自评报告。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。根据项目资金管理相关规定，财政部门下达页岩气工作经费，按照开采区域各乡镇开展情况，分配安排各乡镇工作协调经费和卫生环境信访维稳费。

2．资金到位。2020年计划投入县级财政资金2.7万元。

3．资金使用。经自查，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，切实做到账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目实施过程中单位执行相关法律法规及项目管理制度，建立资金收支台账，根据各乡镇工作开展情况，会议研究资金分配方案。组织人员不定期对各乡镇资金使用情况开展专项检查，确保资金专款专用。成立页岩气协调工作督导组，每个月对页岩气协调工作开展进度督导。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年县财政下达专项资金2.7万元，完成2020年页岩气协调各项工作。项目资金严格按照实施方案进行支出，完成年初预定目标。

（二）项目效益情况。

1、经济效益。提高全县经济总量。

2、社会效益。促进全社会经济有效发展，推动县域经济转型。

3、生态效益。群众减少燃煤使用，减少环境污染。

4、可持续影响。群众减少燃煤使用，有效推进可持续发展。

5、项目满意度。对县域经济发展的满意度，满意率≧90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目效果三个方面对项目进行总体评价，综合得分98分。

（二）存在的问题。

该项目环境效益、群众满意度等作用发挥还不够；相关职能部门配合不够，往往只能提供有限的财务资料或简单的工作计划等。

（三）相关建议。

加大社会效益资金的投入，充分发挥项目的经济效益。

珙县发展和改革局

价格监测成本监审及涉案物品鉴定工作经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。我局负责统一组织、指导和开展全县价格监测成本监审及涉案物品鉴定工作。

2.项目立项、资金申报的依据。县发展改革局负责积极争取县级财政资金，项目的牵头协调和组织实施。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。价格监测成本监审及涉案物品鉴定工作经费经审核并批复资金支持后，财政专项资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。2020年完成了城市供水定价成本监审、城市管道天然气配气成本监审、城市污水处理运营成本监审等工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。

（1）项目绩效总目标。成本监审专项经费的合理投入是成本价格监审工作质量的有力保障。成本监审是规范政府价格行为的重要制度，是提高政府定价科学性的重要措施，是促进企业建立健全成本约束机制的重要手段，也是维护消费者权益促进社会和谐的重要保障。秉承“专款专用”的原则，围绕深化价格机制改革，积极推进成本监审工作，取得明显成效。

（2）项目年度绩效目标。2020年，项2.7万元，使用率100%，项目资金严格按照实施方案进行支出。

（3）项目预期目标完成情况。2020年我局收到专项资金2.7万元。完成城市供水定价成本监审、城市管道天然气配气成本监审、城市污水处理运营成本监审等工作。成本监审工作更加制度化、科学化和规范化，成本监审职能定位清晰准确，制度规则健全完善，方式方法科学合理。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局按照财政项目资金管理要求，按照大平台资金申报程序进行了申报，财政局对申报资金进行了及时审批，提高了资金的使用效率。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2020年计划投入资金2.7万元。

2.资金到位。实际到位资金2.7万，到位率100%。

3.资金使用。项目实际支出2.7万元，使用率100%，项目资金严格按照实施方案进行支出。资金使用安全、有效、合规合理、未发现任何问题。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，切实做到账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.加强组织领导，在财政的要求基础上，建立单位领导包项目工作制度。

2.加强组织协调，重视摸底调研，多次召开工作会议，开展调研，向成员单位和各乡镇进行政策宣传解读，协调部署价格监测成本监审及涉案物品鉴定工作。

（二）项目管理情况。

加强部门职责，编制2020年价格监测成本监审及涉案物品鉴定工作实施方案，明确各部门（单位）的职能职责。县发展改革局为牵头部门，负责组织协调农产品调查项目工作。县发展改革局负责积极争取县级财政资金价格监测成本监审及涉案物品鉴定项目建设的牵头协调和组织实施。

（二）项目监管情况。

县内督导工作，成立价格监测成本监审及涉案物品鉴定项目督导组，每个月对价格监测成本监审及涉案物品鉴定工作开展进度督导。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年我局收到专项资金2.7万元。完成率100%。完成城市供水定价成本监审、城市管道天然气配气成本监审、城市污水处理运营成本监审等工作。成本监审工作更加制度化、科学化和规范化，成本监审职能定位清晰准确，制度规则健全完善，方式方法科学合理。

（二）项目效益情况。

1、经济效益。完成价格监测各类报表共计170期，成本监审3次，涉案物品鉴定80起。规范政府定价行为，优化营商环境。

2、社会效益。为办案机关办理案件提供价格依据；开展定价成本监审工作；搞好市场价格监测工作，维护市场价格稳定。

3、生态效益。促进资源节约、生态环境保护，建立有利于绿色发展的价格机制。

4、可持续效益。建立有利于绿色发展的价格机制

5、服务对象满意度。对价格工作的满意度，满意度达到95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效评价即是结果果应用，即是开展绩效评价工作的基本前提，也是加强项目资金管理、增强资金绩效理念、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得以应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据。该项目绩效评价结果为优秀，应继续给予资金支持，以期待更好的项目效益。

（二）存在的问题。

一是对监审方面的知识更新还有所欠缺，没有很好进行知识储备以应付出现的新情况、新问题。

二是成本监审工作项目多与专项经费不足的矛盾比较突出。近年来，随着上级机关不断下放审批权限，我县成本监审项目逐年增加，加之经济体量日新月异，为价格成本监审工作带来了很大挑战，大部分项目安排资金比较少,规模效益不明显。

（三）相关建议。

一是加强队伍建设。不断提高成本工作人员的思想素质和业务水平。结合我县成本工作实际和上级单位的要求，加大组织培训力度，积极开展各项政治和业务学习，不断提高调查研究、分析判断、发现问题、灵活处理、沟通协调能力。

二是完善服务外包制度。完善成本监审工作聘请第三方机构经验做法，逐步从效率、质量、资金、保密等方面进一步完善监审工作服务外包制度，在成本监审实地审核阶段，推行重大成本监审项目全部通过政府购买服务方式，引入具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核，全面提升成本监审工作公信力，提高成本监审效率。

三是落实成本监审要求。不断完善成本监审机制，加大重点领域成本监审力度。严格遵守《政府制定价格成本监审办法》等制度要求，对我县成本监审定价商品和服务项目，在调定价前完成成本监审工作，并确保成本监审工作的规范化、科学化、法治化。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表