目录

第一部分部门概况.........................................................................................................................4

一、基本职能及主要工作..............................................................................................................4

二、机构设置................................................................................................................................4

第二部分 2019年度部门决算情况说明..........................................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明...................................................................................................6

二、收入决算情况说明.................................................................................................................6

三、支出决算情况说明.................................................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................................................7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................................................13

十、预算绩效情况说明...............................................................................................................13

十一、其他重要事项的情况说明.................................................................................................27

第三部分 名词解释......................................................................................................................29

第四部分附件..............................................................................................................................32

附件1..........................................................................................................................................32

附件2..........................................................................................................................................36

第五部分附表..............................................................................................................................46

一、收入支出决算总表................................................................................................................46

二、收入总表..............................................................................................................................46

三、支出总表..............................................................................................................................46

四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................................................46

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.................................................................46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................................................46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................................................46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................................................46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................................................................46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................................46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................................................46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............................................................46

十三、国有资本经营预算支出决算表...........................................................................................46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）2019年重点工作完成情况。前三季度，全县GDP完成132.79亿元，增速7.5%；固定资产投资完成108.4亿元，增速5.2%；全县页岩气勘探开发完成投资29.8亿元，实现产气20亿立方米，产值25.5亿元。

力争到2019年年底完成全县GDP增长9%；确保全社会固定资产投资145.5亿元、增长10%，力争完成14%；全面完成页岩气勘探开发建设投资20.08亿元、产气20.7亿立方米、产值26.08亿元的市上下达目标任务。

二、机构设置

根据《中共珙县县委机构编制委员会关于核定县发展和改革局及所属事业单位编制的通知》（珙机编[2019]18-11号）文件精神，核定机关行政编制12名，所属事业单位县价格认证中心事业编制2名，原有行政工勤编制2名；根据《中共珙县县委机构编制委员会关于珙县粮食局更名的通知》（珙机编[2019]35号）文件精神，核定参公事业编制11名；根据《中共珙县县委机构编制委员会关于调整珙县粮食仓储管理站主管部门的通知》（珙机编[2019]36号）文件精神，核定事业编制5名；合计编制32名。党内领导职务按有关规定设置和配备，内设办公室、行政审批股、投资股、综合股、以工代赈办公室、价管股、价格监督检查所、成本监审股、政工股、珙县价格认证中心、珙县经济研究中心和珙县粮食仓储管理站12个。12月底实有行政人员16人，行政工勤人员2人，参公事业人员8人，事业人员7人，合计33人。超编人员1人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度预算总收入6899.53万元，预算总支出18838.71万元（含上年资金结转和结余支出12200.08万元）。与2018年相比，预算总收入减少30609.61万元，减少81.61％，预算总支出减少2161.36万元，减少10.29％。主要变动原因是减少了易地扶贫搬迁资金支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计6899.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6899.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计18838.71万元，其中：基本支出782.82万元，占4.16%；项目支出18055.89万元，占95.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度预算总收入6899.53万元，预算总支出18838.71万元。（含上年资金结转和结余支出12200.08万元）与2018年相比，预算总收入减少30609.61万元，减少81.61％，预算总支出减少2161.36万元，减少10.29％。主要变动原因是减少了易地扶贫搬迁资金支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出18838.71万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少2161.36万元，下降10.29％。主要变动原因是减少了易地扶贫搬迁资金支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出18838.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出685.84万元，占3.64%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出45.62万元，占0.24%；卫生健康支出19.35万元，占0.1%；住房保障支出28.84万元，占0.15%；节能环保支出400万元，占2.12%；城乡社区支出13531.76，占71.83%；农林水支出3887.03万元，占20.63%；粮食物资储备支出176.93万元，占0.94%；灾害防治及应急管理支出63.33万元，占0.34%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为18838.71万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为502.27万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算为113.17万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为69.79万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为42.84万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.79万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.63万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.88万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位（款）医疗公务员医疗补助（项）:支出决算为1.85万元，完成预算100%。

4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为400万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为1731.76万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为11800万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业（款）统计监测信息服务（项）支出决算为0万元，完成预算0%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为3655.17万元，完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是县上扶贫工作总体安排要求。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为231.86万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.84万元，完成预算100%。

8.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：支出决算为48.57万元，完成预算100%。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：支出决算为24.99万元，完成预算100%。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为2.87万元，完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是粮食低温库建设进度较迟缓。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：支出决算为12.5万元，完成预算100%。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）：支出决算为68万元，完成预算100%。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）地震（款）事务其他地震事务支出（项）：支出决算为58万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为5.33万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出782.82万元，其中：

人员经费715.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费67.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.13万元，完成预算83.22%，决算数小于预算数的主要原因是绝大部分接待在食堂导致三单不齐，实际接待费大于预算数。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.33万元，占63.43%；公务接待费支出决算4.8万元，占36.57%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.33万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.33万元。主要用于机关事务运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.8万元，完成预算64.47%。公务接待费支出决算比2018年增加0.52万元，增加10.83%。由于机构改革单位合并，人员和业务增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待99批次，990人次（不包括陪同人员），共计支出4.8万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门单位在年初预算编制阶段，组织对“以工代赈及易地扶贫搬迁工作经费项目”、 “国民经济运行分析重点项目检查项目”、“节能评估及审查工作经费项目”、“页岩气协调办公室工作经费项目”、“价格监测成本监审及涉案物品鉴定工作经费项目”项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障了单位在职职工工资津补贴的按时发放、退休人员慰问费和遗属人员生活补助支出，以及保障单位日常工作的正常运转，完成2019年易地扶贫搬迁计划，做好了运行检查节能评估页岩气协调价格监测纪检组工作等项目工作。本部门还自行组织了对“以工代赈及易地扶贫搬迁工作经费项目”、 “国民经济运行分析重点项目检查项目”、“节能评估及审查工作经费项目”、“页岩气协调办公室工作经费项目”、“价格监测成本监审及涉案物品鉴定工作经费项目”5个项目进行绩效评价，从评价情况来看，完成了2018年易地扶贫搬迁计划等项目工作计划，按照要求保质保量完成各项工作任务，满意率达到90%以上。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“以工代赈及易地扶贫搬迁工作经费项目”、 “国民经济运行分析重点项目检查项目”、“节能评估及审查工作经费项目”、“页岩气协调办公室工作经费项目”、“价格监测成本监审及涉案物品鉴定工作经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.以工代赈及易地扶贫搬迁工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了易地扶贫搬迁精准扶贫工作，年内实现了搬迁农户脱贫奔小康工作目标任务。

2.国民经济运行分析重点项目检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了当年国民经济运行开展的各项工作和进行的重点项目的检查工作，进一步促进国民经济健康有序、稳步增长的目标任务。

3.节能评估及审查工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了当年节能降耗各项工作开展的评估和审查，努力实现节能降耗工作的目标任务。

4.页岩气协调办公室工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了当年上罗页岩气开采，协调处理相关工作，实现项目工作的健康有序开展的目标任务。

5.价格监测成本监审及涉案物品鉴定工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了按照上级要求进行当年水、气和殡葬服务成本监审工作和公安系统的涉案财物认定工作的目标任务。

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)

    （三）部门开展绩效评价结果。

       本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县发展和改革局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

       本部门自行组织对“以工代赈及易地扶贫搬迁工作经费项目”、 “国民经济运行分析重点项目检查项目”、“节能评估及审查工作经费项目”、“页岩气协调办公室工作经费项目”、“价格监测成本监审及涉案物品鉴定工作经费项目”开展了绩效评价，《珙县发展和改革局以工代赈及易地扶贫搬迁工作经费项目2019年项目支出绩效评价报告》、《珙县发展和改革局国民经济运行分析重点项目检查项目2019年项目支出绩效评价报告》、《珙县发展和改革局节能评估及审查工作经费项目2019年项目支出绩效评价报告》、《珙县发展和改革局页岩气协调办公室工作经费项目2019年项目支出绩效评价报告》、《珙县发展和改革局价格监测成本监审及涉案物品鉴定工作经费项目2019年项目支出绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

      十一、其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费支出情况

       2019年，珙县发展和改革局机关运行经费支出67.11万元，比2018年增加21.36万元，增长31.83%。主要原因是机构合并，人员增多。

    （数据来源财决CS05表）

     （二）政府采购支出情况

       2019年，珙县发展和改革局政府采购支出总额107.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.8万元。主要用于购买物品开展工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （数据来源财决CS06表）

    （三）国有资产占有使用情况

       截至2019年12月31日，珙县发展和改革局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

       10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

11.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

12.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

13.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

14.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

15.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

16.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

17.灾害防治及应急管理（类）…（款）…（项）：指……。

    （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

珙县发展和改革局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。珙县发展和改革局属行政单位。内设办公室、行政审批股、投资股、综合股、以工代赈办公室、价管股、价格监督检查所、成本监审股、政工股、珙县价格认证中心、珙县经济研究中心和珙县粮食仓储管理站12个。

（二）机构职能。主要职能是贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（三）人员概况。根据《中共珙县县委机构编制委员会关于核定县发展和改革局及所属事业单位编制的通知》（珙机编[2019]18-11号）文件精神，核定机关行政编制12名，所属事业单位县价格认证中心事业编制2名，原有行政工勤编制2名；根据《中共珙县县委机构编制委员会关于珙县粮食局更名的通知》（珙机编[2019]35号）文件精神，核定参公事业编制11名；根据《中共珙县县委机构编制委员会关于调整珙县粮食仓储管理站主管部门的通知》（珙机编[2019]36号）文件精神，核定事业编制5名；合计编制32名。12月底实有行政人员16人，行政工勤人员2人，参公事业人员8人，事业人员7人，合计33人。超编人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年度收入总计6899.53万元，比2018年预算总收入37509.14万元减少30609.61万元，减少443.6％。预算收入减少的主要原因是脱贫攻坚易地扶贫搬迁资金预算收入大量减少。

（二）部门财政资金支出情况。2019年度支出总计18838.71万元（含上年资金结转和结余支出12200.08万元）,比2018年预算总支出21000.07万元减少2161.36万元，减少11.47％。预算支出减少的主要原因是脱贫攻坚减少易地扶贫搬迁资金预算支出。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算编制了部门整体支出绩效1个项目支出绩效5个，并开展了绩效目标管理。年初部门整体支出绩效1个，涉及预算财政资金268.7万元，年初项目支出绩效5个,涉及财政资金46.1万元，覆盖率达到100%。

（二）专项预算管理。

按照相关要求部门预算项目程序严密、规划合理、分配科学及时，对预算绩效管理组织实施、进行绩效目标完成管理、实施绩效跟踪监控、绩效评价结果都在95%以上，未发现有违规记录。

（三）结果应用情况。

部门保障了单位在职职工工资津补贴的按时发放、退休人员慰问费和遗属人员生活补助支出，以及保障单位日常工作的正常运转，完成了2019年易地扶贫搬迁计划，做好了运行检查节能评估页岩气协调价格监测纪检组工作等项目工作。部门对绩效质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果和应用结果反馈等情况进行了认真分析和总结，针对存在的问题进行了认真整改，为下年的绩效目标评价工作奠定了良好基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。

（二）存在问题。1、预算编制工作有待进一步细化，预算编制合理性有待进一步提高，预算执行力度有待进一步加强。2、珙县人才储备中心派驻和机构改革原粮食局合并到我局事业人员增多，且无日常公用经费预算，而实际支出各项费用缺口较大。3、公用经费和三公经费控制有一定难度，诸如住房公积金单位承担超预算部分、事业人员年终目标考核奖预算不足部分和单位食堂补助支出等基本为刚性支出。

（三）改进建议。针对上述存在的问题和不足，拟实施的改进措施如下。1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，努力做好增收节支工作。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度和内控管理制度体系，规范单位财务行为。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的采购、管理、处置和报废审批制度，加强单位内部的资产管理工作；严格控制“三公”经费的规模和比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强学习和培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

珙县发展和改革局

以工代赈及易地扶贫搬迁工作经费项目2019年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年，在县委、县政府的坚强领导下，我局认真贯彻落实县委县政府关于脱贫攻坚重大战略部署和脱贫攻坚方针政策，把易地扶贫搬迁作为最大政治任务和第一民生工程，紧紧围绕“搬得出，稳得住，能致富”，强化责任落实、政策落实、工作落实，抓细抓实绩效目标各项工作。通过项目实施，完成了2019年易地扶贫搬迁精准扶贫工作，实现了搬迁农户脱贫奔小康工作目标任务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年度预算资金总额为31万元，其中：财政拨款资金31万元；全年实际使用资金总额为31万元，其中：财政拨款资金31万元，全年预算资金执行率为100%，得分为98分。

（二）绩效分析

1、项目决策

以工代赈及易地扶贫搬迁项目实施是根据脱贫攻坚要求，具有必要性和可行性。绩效目标设置具有明确性和合理性。

2、项目管理

资金分配按照县财政要求，结合项目实际，科学合理规范运行，充分发挥了资金的使用效益。

3、项目绩效

年初预算安排工作经费31万元，以保证项目能够真正落到实处提供必要保障，2019年计划并完成了易地扶贫搬迁1465户，5378人。

易地扶贫搬迁工作搬迁率达到100%，改善了贫困户居住环境，激发经济发展热情，促进村容村貌改观，旧房拆除复垦复绿后，迁出区生态环境有效改善，增加耕地面积，持续用于农民耕种，搬迁户对搬迁政策满意度达到95%以上。   

四、存在主要问题

主要是搬迁户对搬迁政策的理解还需进一步增强，从而导致搬迁进度不一致，少数贫困户搬迁相对滞后，但都完成了搬迁任务。

五、相关措施建议

针对存在个人理解原因，在今后工作中不断加强宣传力度，不断加快以后年度的扶贫搬迁进度。 

附件2

珙县发展和改革局

国民经济运行分析重点项目检查项目2019年项目支出绩效评价报告 

一、评价工作开展及项目情况

2019年，在县委、县政府的坚强领导下，我局认真贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规，监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。完成了2019年国民经济运行分析重点项目检查的各项工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年度预算资金总额为3.5万元，其中：财政拨款资金3.5万元；全年实际使用资金总额为3.5万元，其中：财政拨款资金3.5万元，全年预算资金执行率为100%，得分为98分。

（二）绩效分析

1、项目决策。根据国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规，监测宏观经济和社会发展态势的要求，具有必要性和可行性。

2、项目管理。资金分配按照县财政要求，结合项目实际，科学合理规范运行，充分发挥了资金的使用效益。

3、项目绩效。年初预算安排工作经费3.5万元，以保证项目能够真正落到实处提供必要保障，2019年圆满完成了国民经济运行分析重点项目检查的各项工作。

项目工作刺激城市经济发展，成为国民经济新的增长点和消费热点，保障人民群众的生产生活最基本的需要，促进经济良性循环和可持续发展，改善城市基础设施条件及环境，社会满意度达到95%以上。

三、存在主要问题

主要是经济发展还需进一步加强，经济运行状况还需进一步巩固。

四、相关措施建议

经济问题是事关国计民生的大事，谁时随地都必须加强监管，以确保经济平稳、健康、快速的不断向前发展。 

附件2

珙县发展和改革局

节能评估及审查工作经费项目2019年项目支出绩效评价报告 

一、评价工作开展及项目情况

2019年，在县委、县政府的坚强领导下，我局为顺利开展节能各项工作，支持节能评估体系建设、节能宣传、培训、对外交流、节能展览等项目建设，确保完成上级下达我县2019年节能评估及审查的各项工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年度预算资金总额为5.6万元，其中：财政拨款资金5.6万元；全年实际使用资金总额为5.6万元，其中：财政拨款资金5.6万元，全年预算资金执行率为100%，得分为98分。

（二）绩效分析

1、项目决策。按照开展节能各项工作，支持节能评估体系建设、节能宣传、培训、对外交流、节能展览等项目建设的要求，具有必要性和可行性。

2、项目管理。资金分配按照县财政要求，结合项目实际，科学合理规范运行，充分发挥了资金的使用效益。

3、项目绩效。年初预算安排工作经费5.6万元，以保证项目能够真正落到实处提供必要保障，完成上级下达我县2019年节能评估及审查的各项工作。

开展节能评估及审查标准目标主要针对年消费量不满1000吨标准煤或年电力消费量不满500万千瓦时的资产投资项目，进行节能降耗的评估和审查，努力实现节能降耗工作，通过节能审查，能够有效优化用能结构，促进能源可持续发展，社会满意度达到95%以上。

三、存在主要问题

主要是个别企业获得节能专项资金后均已投入节能项目，但个别企业节能项目节能量相对较小，不能发挥应有的功能和效益。

四、相关措施建议

大力推行合同能源管理，积极搭建节能服务公司与企业节能技改项目对接合作平台，适时组织合同能源管理项目供需对接，进一步加大节能先进技术推广力度。

附件2

珙县发展和改革局

页岩气协调办公室工作经费项目2019年项目支出绩效评价报告 

一、评价工作开展及项目情况

2019年，在县委、县政府的坚强领导下，我局为统筹推进我县境内“长宁”页岩气勘探开发工作，推进国家级页岩气示范区建设工作，县委、县政府决定举全县之力，破时局之坚，全力保障页岩气勘探开发各项工作，完成了2019年页岩气协调办公室开展的各项协调工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年度预算资金总额为3万元，其中：财政拨款资金3万元；全年实际使用资金总额为3万元，其中：财政拨款资金3万元，全年预算资金执行率为100%，得分为98分。

（二）绩效分析

1、项目决策。为推进国家级页岩气示范区建设工作，县委、县政府决定举全县之力，破时局之坚，全力保障页岩气勘探开发各项工作要求，具有必要性和可行性。

2、项目管理。资金分配按照县财政要求，结合项目实际，科学合理规范运行，充分发挥了资金的使用效益。

3、项目绩效。年初预算安排工作经费3万元，以保证项目能够真正落到实处提供必要保障，完成了2019年页岩气协调办公室开展的各项协调工作。

项目工作促进了提高全县经济总量，引进页岩气相关产业，推动全县经济转型发展，群众减少燃煤使用，有效推进可持续发展，社会满意度达到95%以上。

三、存在主要问题

主要是对页岩气开采工作，个别农户对占地补偿等要求较高，给页岩气开采带来一定难度。

        四、相关措施建议

针对存在问题，不断加强够沟通协调，确保开采工作顺利推进。 

附件2

珙县发展和改革局

价格监测成本监审及涉案物品鉴定工作经费项目2019年项目支出绩效评价报告 

一、评价工作开展及项目情况

2019年，在县委、县政府的坚强领导下，我局贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，不断推进价格监测成本监审及涉案物品鉴定工作，完成了2019年价格监测成本监审及涉案物品鉴定的各项工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年度预算资金总额为3万元，其中：财政拨款资金3万元；全年实际使用资金总额为3万元，其中：财政拨款资金3万元，全年预算资金执行率为100%，得分为98分。

（二）绩效分析

1、项目决策。为贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，不断推进价格监测成本监审及涉案物品鉴定工作要求，具有必要性和可行性。

2、项目管理。资金分配按照县财政要求，结合项目实际，科学合理规范运行，充分发挥了资金的使用效益。

3、项目绩效。年初预算安排工作经费3万元，以保证项目能够真正落到实处提供必要保障，完成了2019年价格监测成本监审及涉案物品鉴定的各项工作。

项目工作完成价格监测成本监审及涉案物品鉴定各项工作，完成价格监测各类报表共计140期，成本监审2次，涉案物品鉴定70起，促进了经济健康发展，规范政府定价行为，优化营商环境，为办案机关办理案件提供价格依据。开展了定价成本监审工作，搞好市场价格监测工作，维护市场价格稳定，社会满意度达到95%以上。

三、存在主要问题

主要是物价工作以市场经济为主，价格波动变化较快，有时个别群众有不满情绪。

四、相关措施建议

针对存在问题在今后工作中尽量做深做细，提高政府驾驭市场经济的能力，不断提升人民群众的获得感。 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表