2024年度珙县孝儿镇人民政府部门决算
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公开时间：2025年10月14日
第一部分部门概况1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2024年度部门决算情况说明2
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释17
第四部分 附件25
第五部分 附表52
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（二）2024年重点工作完成情况。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实中、省、市、县各项决策部署，紧紧围绕珙县打造宜宾区域中心城市现代化卫星城和绿色转型融合发展协同区的目标任务，结合现代农业型中心镇发展定位，把牢“围绕一个中心，做实两篇文章，守住三条底线，实施十大工程”发展导向，实心干事、科学作为，全力推动经济社会实现有质量的增长、有实物量的变化、有感受的发展。
二、机构设置
珙县孝儿镇人民政府属于一级预算单位，无下属机构。
第二部分2024年度部门决算情况说明
2024年度收入、支出总计均为5560.69万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1805.62万元，下降32.47%。主要变动原因是2024年度项目减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计5560.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5421.5万元，占97.5%；政府性基金预算财政拨款收入139.19万元，占2.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
2024年度本年支出合计5560.69万元，其中：基本支出3593.26万元，占64.62%；项目支出1967.43万元，占35.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2024年度财政拨款收入、支出总计均为5560.69万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1805.62万元，下降24.51%，主要变动原因是2024年度项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出5421.5万元，占本年支出合计的97.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1762.21万元，下降24.53%。主要变动原因是2024年度项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出5421.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1197.65万元，占22.09%；国防支出5.4万元，占0.1%；公共安全支出3.22万元，占0.06%；教育支出63.15万元，占1.16%；文化旅游体育与传媒支出42.81万元，占0.79%；社会保障和就业支出658.22万元，占12.14%；卫生健康支出137.62万元，占2.54%；城乡社区支出231.75万元，占4.27%；农林水支出2595.93万元，占47.88%；交通运输支出79.56万元，占1.5%；自然资源海洋气象等支出182万元，占3.36%；灾害防治及应急管理支出64.24万元，占1.2%；住房保障支出159.94万元，占2.91%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为5421.5万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1041.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为147.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为3.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为22.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为10.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：支出决算为30.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为14.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为7.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为21.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为183.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为56.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为56.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为392.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关其他残疾人事业支出（项）：支出决算为7.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为15.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）：支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为49.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为81.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为30.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为11.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）：支出决算为7.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为76.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为153.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为718.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为15.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为573.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为1024.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为234万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为29.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为39.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为40.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：支出决算为182万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为159.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为23.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为18.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
44.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：支出决算为21.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
45.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：支出决算为1.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3593.26万元，其中：
人员经费3009.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费583.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.3万元，完成预算100%，较上年度减少15.12万元，下降51.39%。决算数与预算数持平。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.82万元，占75.66%；公务接待费支出决算3.48万元，占24.34%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.公务用车购置及运行维护费支出10.82万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少5.54万元，下降33.86%，主要原因是2024年度未购置公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、应急保障用车3辆。
2.公务用车运行维护费支出10.82万元。主要用于公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比减少9.58万元，下降71.07%，按上级要求，更加规范了公务接待标准。其中：
国内公务接待支出3.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，290人次（不包括陪同人员），共计支出3.48万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出139.19万元，占本年支出合计的2.5%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少43.4万元，下降23.77%。主要变动原因是项目减少。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，珙县孝儿镇人民政府机关运行经费支出583.37万元，比2023年度减少85.62万元，增加17.2%主要原因是包含了村级办公经费支出。
2024年度，珙县孝儿镇人民政府采购支出总额9.89万元，其中：政府采购货物支出8.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.37万元。主要用于公车保险、加油业务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，珙县孝儿镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车2辆，场镇保洁洒水用车和清洁卫生用车。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，珙县孝儿镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对失地农民等3个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控。绩效自评报告详见附件
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指群众团体事务方面的支出。
13.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指中国共产党组织部门的支出。
- 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）指：用于兵役征集等方面的支出
15.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指小学教育基础设施建设等的支出。
17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。
18.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：指教育费附加支出。
19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：指开展群众文化活动等的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：指开展文化活动等的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视支出(项)：指老放映员及老广播员的生活补助支出。
22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：指开展其他人力资源和社会保障管理事务业务工作的支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施年金制度由单位缴纳的职业年金的支出。
25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：指用于老年人养老服务方面的支出。
26.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指其他用于残疾人事业方面的支出。
27.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：指用于生活困难人员临时生活救助方面的支出。
28.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：指用于退役军人事务管理等方面的支出。
29.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
30.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：指用于其他卫生健康管理事务方面的支出。
31.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指用于新冠肺炎疫情防控方面的支出。
32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，公务员医疗补助。
35.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗支出。
36.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：指其他用于城乡公共设施方面的支出。
37.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指用于城乡社区公共设施方面的支出。
38.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指城乡社区街道清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
39.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
40.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)：指用于对高校毕业生到基层任职补助方面的支出。
41.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
42.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
43.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
44.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：指其他农林水建设方面的支出。
45.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：指用于农村公路基础设施建设方面的支出。
46.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：指用于农村公路养护、保洁等方面的支出。
47.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指土地资源储备方面的支出。
48.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
49.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
50.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理方面的支出。
51.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治(项)：指其他自然灾害防治工作等方面的支出。
52.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)：指切坡建房隐患整治等方面的支出。
53.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
54.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
55.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
56.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
57.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
孝儿镇人民政府
2024年度部门整体支出绩效评价报告
- 部门（单位）基本情况
- 机构组成。
本单位内设机构主要有：珙县孝儿镇人民政府属于一级预算单位，下设七个党政综合办事机构；孝儿镇办公室、党建工作办公室、社会治理办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、应急管理办公室、财政和国资管理办公室；设立直属公益一类事业机构四个包括：孝儿镇便民服务中心、孝儿镇农业农村发展服务中心、孝儿镇社会事务服务中心、孝儿镇重大重点项目服务中心，无下属独立核算机构。
- 机构职能和人员概况。
主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。截至2024年12月31日，我单位编制人数114人，较上年度增加2人，2024年末实有人数114人，较上年度增加2人。
- 年度主要工作任务。
- 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。3.指导农村经济发展，推进财农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。4加强农村公共服务体系建设,抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事 财业健康发展。 5.加强社会管理，负责或配合县级有关部]做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供负销合作、脱贫攻坚等工作。6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、采公共安全、安全生产及应急管理等有关工作。
- 部门整体支出绩效目标。
|
部 |
年度绩效指标 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
被征地农民补助人数 |
＝ |
141 |
人 |
2 | |
|
残疾人工作宣传、残疾人帮扶 |
≥ |
12 |
次/年 |
2 | |||
|
城乡环境治理工作宣传 |
≥ |
24 |
次/年 |
2 | |||
|
妇联工作开展次数 |
≥ |
12 |
次 |
2 | |||
|
精神病障碍患者看护管理 |
＝ |
27 |
人 |
2 | |||
|
开展安全检查活动次数 |
≥ |
12 |
次 |
2 | |||
|
人大考察、调研、会议 |
≥ |
6 |
次 |
2 | |||
|
完成年度征兵任务 |
＝ |
2 |
件 |
2 | |||
|
信访稳控、劝返信访人员 |
≥ |
90 |
次 |
2 | |||
|
重大项目实施、监督管理 |
≥ |
30 |
项 |
2 | |||
|
质量指标 |
补助发放准确率 |
≥ |
95 |
% |
2 | ||
|
残疾人工作、退役军人服务宣传率 |
≥ |
95 |
% |
2 | |||
|
妇女儿童被关爱率 |
≥ |
95 |
% |
2 | |||
|
环境达标率 |
≥ |
95 |
% |
2 | |||
|
精神病患者看护到位率 |
≥ |
95 |
% |
2 | |||
|
人大调研、考察报告完成率 |
≥ |
95 |
% |
2 | |||
|
应急防灾演练成功率 |
≥ |
95 |
% |
2 | |||
|
征兵任务完成率 |
≥ |
95 |
% |
2 | |||
|
时效指标 |
各项工作及时完成率 |
≥ |
95 |
% |
4 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目顺利开展促进经济增长 |
定性 |
显著增长 |
|
5 | |
|
社会效益指标 |
民生得到有效保障 |
定性 |
效果明显 |
|
5 | ||
|
生态效益指标 |
居住环境得到有效改善 |
定性 |
改善明显 |
|
5 | ||
|
可持续影响指标 |
人民生产生活水平得到提升 |
定性 |
显著提升 |
|
5 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补贴对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 | |
|
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安全宣传、值班、演练、排查等费用 |
≤ |
36.68 |
万元 |
5 | |
|
基本支出 |
≤ |
255 |
万元 |
5 | |||
|
项目支出 |
≤ |
509 |
万元 |
5 | |||
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
截至2024年12月31日，本单位全年财政拨款收入共5560.69万元，其中一般公共预算财政拨款5421.49万元；政府性基金预算财政拨款139.19万元。
2.部门总体支出情况
截至2024年12月31日，本年支出合计5560.69万元，其中基本支出3593.26万元；项目支出1967.43万元。支出情况为：一般公共服务支出1197.65万元，国防支出5.4万元；公共安全支出3.22；教育支出63.15万元；文化旅游体育与传媒支出42.81万元；社会保障和就业支出658.22 万元，卫生健康支出137.62万元。
3.部门总体结转结余情况
年末无结转结余
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
人员类绩效目标制定内容较全，并细化指标值，截至2024年12月31日人员类经费共支出3009.88万元;项目执行进度符合预算计划，执行进度99.96%，结余1.2万元财政已收回指标。人员类目标实现与编织要求相符，主要保障每月定时发放工资及人员生活补助，资金按单位支付流程支出，及时处置单位绩效预警，人员类资金无结余、无违规记录，有限实现既定目标，完成预算支出。
2.运转类项目绩效分析
运转类绩效目标制定内容较全，并细化指标值，运转类项目的实现，主要通过完成每月基本日常支出进行实现。截至2024年12月31日运转类类经费共支出583.37万元，执行进度100%;运转类经费主要保障单位正常支付水、电费、公务用车日常保养以及村（社）办公经费，运转类目标实现与编制要求相符，按单位支付流程支出，及时处置单位绩效预警，运转类资金无结余、无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类截至2024年12月31日共支出2578.25万元;占全年预算的93.28%，未支出数185.59万元财政已收回指标。主要保障全年工作经费，及工程项目支付。绩效目标编制内容较全，并细化指标值，并根据工程项目施工进度，按照比例进行工程款支付。特定目标类绩效目标实现与编织要求相符，按单位支付流程支出，及时处置单位绩效预警，特定目标类资金无违规记录。
（二）部门整体履职绩效分析。
截至2024年12月31日整体绩效目标完成情况：根据预算编制情况来看，本单位预算编制与实际支出偏离度小。各项目绩效目标基本按时、按量完成。部门根据资金申请情况，按照单位资金支付流程规定，按时支付。完成绩效目标要求，保障正常运转。共对126个项目进行资金支付进度监控。
（三）结果应用情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2024年整体支出开展绩效自评，自评得分84分，对存在的问题重点项目绩效评价，已进行整改对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。
（四）自评质量。
根据绩效自评总分90分的前提下，我单位自评得分82.4分，主要根据项目预算与实际支付偏离度，以及绩效阶段监控实际支出情况评分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过绩效自评，可以及时发现和纠正资金使用中的问题，确保资金得到合理有效的使用，从而提高财政资金的使用效益。
有助于强化预算执行和绩效管理，增强预算约束力，推动预算绩效管理提质增效，加强对重点领域预算的绩效管理。根据绩效评价结果，优化财政资源配置，减少低效无效资金的使用，将资金投入到更加急需和有效的项目中去。可以帮助项目单位及时了解项目进展情况，发现并解决存在的问题，确保项目按照预定目标顺利实施，可以提高各部门的预算绩效管理责任意识，强化对预算项目的管理，确保项目的绩效目标得以实现。
（二）存在问题。
1.预算编制的准确性有待提高，预算编制与实际支出项目有的存在差异，绩效目标编制不够完善，绩效自评指标细化、量化有待加强。
2.报账不及时，有些资金已达到报账支付资金的条件，但未及时报账，造成年度有结余；
3.有少数项目实施进度缓慢，造成支付进度达不到；
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制，最终实现预算决算保持一致；加强法规、制度学习，认真学习相关法规、制度。做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。
2.督促各部门按工程进度及时将相关资料报相关部门审批，及时实现资金支付；
3.与项目相关各方协调，加快项目实施进度，及时列支当年支出，做到年清年结。
附件2
2024年度县级专项资金预算项目
绩效自评报告
失地农民生活补助
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．主要职能是项目管理的核心，负责协调、整合、管理项目的各个要素，以确保项目目标的顺利实现。需要对项目的各个方面有全面的了解，并具备制定详细规划的能力，以确保项目各个阶段的有序进行。负责对项目的进度、成本和质量进行控制。制定合理的控制标准，对项目各方面进行持续的监控和评估，以确保项目能够在预算范围内按时完成，并达到预期的质量标准。根据项目的实际情况和需要，对项目的重大事项进行决策。对项目的成果进行全面的评估、审核及验收，以确保项目满足预期的目标和质量标准。
2.项目立项、资金申报的依据。
孝儿镇失地农民生活补助项目根据珙财函【2024】1号，珙财【2024】84号以及关于下达2024年部门预算通知进行项目立项、资金申报，下达2024年失地农民生活补助经费。
3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
孝儿镇失地农民生活补助资金严格按照单位财务管理制度，保证专款专用，强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于项目内容以外的支出。收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作。主要用于对。
4.资金分配的原则及考虑因素。
科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，失地农民生活补助费用控制在139.19万元，本项目是根据镇失地农民人数及补助标准内容进行财政预算编制。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
孝儿镇失地农民生活补助项目主要内容包括：对被征收土地的，按照被征收土地的原用途给予补偿；征收耕地费用按照土地补偿费、安置补助费等按照需要安置的人口发放补助；对辖区范围内共136人发放补助，每户发放712元/月的标准发放。资金每月按时发放，并每月进行生存认定
2.项目应实现的具体绩效目标。
孝儿镇乡失地农民项目的绩效目标包括：数量目标到达发放生活补助人数136人；时效指标发放补助时间12个月；质量指标发放补助准确率率95%；社会效益指标保障失地农民日常生活95%；满意度指标实现失地农民满意度95%。
3.孝儿镇失地农民生活补助申报内容与实际相符,申报目标合理可行按照要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度,符合本单位资金支付流程。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评小组负责项目自评工作，主要以关键性绩效指标法进行自评。开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料，拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、并由负责各项目的业务部门进行初次自评；二是自评阶段，根据业务部门初次自评结果，项目绩效自评小组汇总收集后，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，通过集中讨论，总结经验和问题，对项目绩效情况进行总体评价后，形成绩效自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据年初预算要求失地农民的实际支出进行申报。预算经费139.19万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
截至2024年12月31日，失地农民生活补助经费预算资金139.19万元，批复资金139.19万元。资金来源：财政资金。
2.资金到位。
截至2024年12月31日失地农民生活补助项目资金实际到位资金139.19万元，其中120.98万元属于2024年年初预算资金，18.21万元属于2024年部门调整预算资金，资金到位率100%。
3.资金使用。
截至2024年12月31日，失地农民生活补助项目资金实际支出139.19万元。主要用于失地农民生活补助发放。取得了较好的社会效益。资金严格按照单位财务管理制度、单位资金支付流程，资金支付范围符合预算绩效目标要求，支付标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。我单位强化预算绩效管理，预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，一是及时在一体化中进行账务处理，项目分类严格按照上级部门要求分类，并根据本年度预算执行实际情况，及时调整科目。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目资金由业务人员按财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。
（二）项目管理情况。
此项目由农民工服务中心经办人员具体负责。
（三）项目监管情况。
此项目由农民工服务中心办公室具体负责，加强检查督办力度，确保补助发放工作落到实处。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
收到上级下达的经费预算后，立即组织人员进行项目申报和组织实施工作，失地农民生活补助发放工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益，截至年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
（二）项目效益情况。
孝儿镇失地农民生活补助项目的主要实施内容是保障我镇被征地农民2024年基本生活，该项目由孝儿镇农民工服务中心与财政所组织实施，通过孝儿镇失地农民生活补助项目一直在正常有序开展，每月按时发放生活补助。通过失地农民生活补助项目，被征地农民不再为生计发愁，有了基本的生活保障，大大减少了信访事件。信访问题和矛盾纠纷明显减少，对社会的稳定有较大的促进作用。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
孝儿镇失地农民生活补助资金严格按政策要求实施，项目管理完善，资金使用及时，预算管理精准，项目基本已完成，群众满意度高，项目目标基本实现。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
附件3
2024年度县级专项资金预算项目
绩效自评报告
乡镇重点重点项目工作
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.主要职能是项目管理的核心，负责协调、整合、管理项目的各个要素，以确保项目目标的顺利实现。需要对项目的各个方面有全面的了解，并具备制定详细规划的能力，以确保项目各个阶段的有序进行。负责对项目的进度、成本和质量进行控制。制定合理的控制标准，对项目各方面进行持续的监控和评估，以确保项目能够在预算范围内按时完成，并达到预期的质量标准。根据项目的实际情况和需要，对项目的重大事项进行决策。对项目的成果进行全面的评估、审核及验收，以确保项目满足预期的目标和质量标准。
2.项目立项、资金申报的依据。
孝儿镇重大重点工作项目根据珙财函【2024】1号，以及关于下达2024年部门预算通知进行项目立项、资金申报，下达2024年乡镇重打重点工作经费。
3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
孝儿镇重大重点工作项目资金严格按照单位财务管理制度，保证专款专用，强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与重大重点工作以外的支出。收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作。主要用于完成镇重点项目工作。
4.资金分配的原则及考虑因素。
科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，乡镇重大重点工作费用控制在60万元，本项目是根据全年重大重点工作内容进行财政预算编制。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
孝儿镇重大重点工作项目主要内容包括：乡镇加强基础设施建设与维护，包括道路交通、水利设施和其他基础设施的建设与维护。完成全镇重点项目工作，确保项目顺利落地建设。持续推进农村通组公路建设，加强农田水利设施建设，提高农业灌溉能力，推进农村饮水安全工程建设。
2.项目应实现的具体绩效目标。
孝儿镇重大重点工作项目的绩效目标包括：数量目标达到重点会议开展次数5次；时效指标重大重点工作完时间全年；质量指标重点项目序时进度完成率95%；社会效益指标实现促进项目落地95%；满意度指标实现群众满意度95%。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评小组负责项目自评工作，主要以关键性绩效指标法进行自评。开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料，拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、并由负责各项目的业务部门进行初次自评；二是自评阶段，根据业务部门初次自评结果，项目绩效自评小组汇总收集后，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，通过集中讨论，总结经验和问题，对项目绩效情况进行总体评价后，形成绩效自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据年初预算要求和重大重点工作的实际支出进行申报。预算经费60万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
截至2024年12月31日，乡镇重大重点工作经费预算资金60万元，批复资金29.91万元。资金来源：财政资金。
2.资金到位。
截至2024年12月31日，乡镇人大工作项目资金实际到位资金29.91万元，资金到位率100%。
3.资金使用。
截至2024年12月31日，重大重点工作经费项目资金实际支出29.91万元，结余30.09万元财政已收回指标。主要用于重大重点相关工作开展。取得了较好的社会效益。资金严格按照单位财务管理制度、单位资金支付流程，资金支付范围符合预算绩效目标要求，支付标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。我单位强化预算绩效管理，预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，一是及时在一体化中进行账务处理，项目分类严格按照上级部门要求分类，并根据本年度预算执行实际情况，及时调整科目。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目资金由业务人员按财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。
（二）项目管理情况。
此项目由项目办人员具体负责。
- 项目监管情况。
此项目由项目办公室具体负责，加强检查督办力度，确保人大工作落到实处。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
收到上级下达的经费预算后，立即组织人员进行项目申报和组织实施工作，重大重点工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益，截至年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
（二）项目效益情况。
该项目实施有利搜集代表意见、建议，督促政府落实好相关工作，助推全镇经济社会发展，密切联系群众，提高群众法律知识和依法办事意识。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
乡镇重大重点工作资金严格按政策要求实施，项目管理完善，资金使用及时，预算管理精准，项目基本已完成，群众满意度高，项目目标基本实现。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
附件4
2024年度县级专项资金预算项目
绩效自评报告
孝儿镇丰马路危岩整治项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.主要职能是项目管理的核心，负责协调、整合、管理项目的各个要素，以确保项目目标的顺利实现。需要对项目的各个方面有全面的了解，并具备制定详细规划的能力，以确保项目各个阶段的有序进行。负责对项目的进度、成本和质量进行控制。制定合理的控制标准，对项目各方面进行持续的监控和评估，以确保项目能够在预算范围内按时完成，并达到预期的质量标准。根据项目的实际情况和需要，对项目的重大事项进行决策。对项目的成果进行全面的评估、审核及验收，以确保项目满足预期的目标和质量标准。
2.项目立项、资金申报的依据。
孝儿镇丰马路危岩整治项目根据珙财预审【2022】117号、孝府函【2024】99号，以及关于下达2024年部门预算通知进行项目立项、资金申报，下达2024年乡镇人大代表工作经费。
3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
孝儿镇丰马路危岩整治项目资金严格按照单位财务管理制度，保证专款专用，强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于项目内容以外的支出。收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作。主要用于孝儿镇丰马路危岩整治。
4.资金分配的原则及考虑因素。
科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，孝儿镇丰马路危岩整治费用控制在18.55万元，本项目是根据项目建设内容。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
孝儿镇丰马路危岩整治主要内容包括：解决孝儿镇丰马路50米处危崖隐患整治，边坡喷浆500平方米，浆砌堡坎216平方米。
2.项目应实现的具体绩效目标。
孝儿镇乡镇人大代表工作项目的绩效目标包括：数量目标隐患整治长度50米；时效指标项目实施验收时间6个月；质量指标项目验收合格率98%；社会效益指标提升安全出行率98%；满意度指标实现群众满意度95%。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评小组负责项目自评工作，主要以关键性绩效指标法进行自评。开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料，拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、并由负责各项目的业务部门进行初次自评；二是自评阶段，根据业务部门初次自评结果，项目绩效自评小组汇总收集后，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，通过集中讨论，总结经验和问题，对项目绩效情况进行总体评价后，形成绩效自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据年初预算要求和孝儿镇丰马路危岩整治的实际支出进行申报。预算经费18.55万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
截至2024年12月31日，孝儿镇丰马路危岩整治预算资金18.55万元，批复资金18.55万元。资金来源：财政资金。
2.资金到位。
截至2024年12月31日，孝儿镇丰马路危岩整治资金实际到位资金18.55万元，资金到位率100%。
3.资金使用。
截至2024年12月31日，孝儿镇丰马路危岩整治项目资金实际支出18.55万元。主要用于乡镇人大相关工作开展。取得了较好的社会效益。资金严格按照单位财务管理制度、单位资金支付流程，资金支付范围符合预算绩效目标要求，支付标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。我单位强化预算绩效管理，预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，一是及时在一体化中进行账务处理，项目分类严格按照上级部门要求分类，并根据本年度预算执行实际情况，及时调整科目。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目资金由业务人员按财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。
（二）项目管理情况。
此项目由项目办人员具体负责。
（三）项目监管情况。
此项目由项目办公室具体负责，加强检查督办力度，确保孝儿镇丰马路危岩整治落到实处。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
收到上级下达的经费预算后，立即组织人员进行项目申报和组织实施工作，孝儿镇丰马路危岩整治工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益，截至年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
（二）项目效益情况。
该项目实施有利保证了群众安全出行，促进减少落石对周围植被和自然环境的破坏，保护生态环境。通过与周围环境的协调，使防治工程与自然环境相融合，提升生态环境质量。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
孝儿镇丰马路危岩整治资金严格按政策要求实施，项目管理完善，资金使用及时，预算管理精准，项目基本已完成，群众满意度高，项目目标基本实现。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51152602000004号
