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公开时间：2024年11月8日

第一部分单位概况1

一、主要职责1

二、机构设置2

第二部分2023年度单位决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释17

第四部分附件24

第五部分附表51

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）主要职能。主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）2023年重点工作完成情况。一年来，孝儿镇紧扣省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府工作部署，明确围绕“一个中心”，做实“两篇文章”，守住“四条底线”，实施“十大工程”的年度重点工作任务，各项事业稳步推进。我们深入贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，紧扣县委“四大攻坚战”战略部署，积极应对全球经济下行等诸多困难和挑战，团结带领全镇干部群众凝心聚力、攻坚克难，全力推进项目建设、城乡治理、社会事业等各项工作，较好地完成了全镇各项目标任务。

二、机构设置

珙县孝儿镇人民政府属于一级预算单位，无下属机构。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7366.31万元。与2022年度相比，收、支总计各增加599.98万元，增长8.87%。主要变动原因是工程项目的增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7366.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7183.71万元，占97.53%；政府性基金预算财政拨款收入182.59万元，占2.47%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7366.31万元，其中：基本支出3359.73万元，占45.61%；项目支出4006.58万元，占54.39%.上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均7366.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加599.98万元，增长8.87%。主要变动原因是乡村振兴项目推进、中心镇项目建设等增加了财政拨款。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7183.71万元，占本年支出合计的97.52%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1551.77万元，上升27.55%。主要变动原因是疫情结束，疫情防控支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7366.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1196.51万元，占16.24%；教育支出47.69万元，占0.66%；文化旅游体育与传媒支出46.74万元，占0.63%；社会保障和就业支出855.28万元，占11.61%；卫生健康支出1755.44万元，占23.83%；住房保障支出172.41万元，占2.34%；城乡社区支出451.51万元，占6.13%；农林水支出2671.32万元，占36.26%；交通运输支出45.02万元，占0.61%；灾害防治及应急管理支出74.39，占1.01%，其他支出50万元，占0.68%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数7366.31为，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为3.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1113.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为74.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为5.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为7.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为40.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为4.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算为40.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为257.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为210.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）:支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为447.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为2.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为31.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为31.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为0.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为1524.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务无（项）:支出决算为128.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业额单位医疗（项）:支出决算为43.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为7.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为6.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他成型社区管理事务支出（项）:支出决算为123.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为195.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为820.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为17.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为495.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）:支出决算为44.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

34.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为414.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为826.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为49.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为25.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为172.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

40.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为21.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

41.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）:支出决算为19.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

42.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

43.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）其他自然灾害防治（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3359.73万元，其中：

人员经费2861.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。　　公用经费497.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.42万元，完成预算100%，较上年度减少10.82万元，下降26.89%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算16.36万元，占55.61%；公务接待费支出决算13.06万元，占44.39%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务用车购置及运行维护费支出16.36万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

2.公务用车运行维护费支出16.36万元。主要用于单位公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.0021万元，增长0.01%。其中：

国内公务接待支出13.06万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待458批次，2290人次（不包括陪同人员），共计支出13.06万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出182.59万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，珙县孝儿镇人民政府机关运行经费支出497.75万元，比2022年度增加279.81万元，增长128.38%。主要原因是新录入人员造成运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，珙县孝儿镇人民政府无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，珙县孝儿镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于场镇保洁洒水用车和清洁卫生用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对失地农民等3个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指群众团体事务方面的支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指小学教育基础设施建设等的支出。

14.教育支出(类)教育费附加安排等支出(款)其他教育费附加安排等支出(项)：指其他教育基础设施建设附加等的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：指开展群众文化活动等的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：指开展文化活动等的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视支出(项)：指老放映员及老广播员的生活补助支出。

18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：指开展其他人力资源和社会保障管理事务业务工作的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施年金制度由单位缴纳的职业年金的支出。

21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：指用于绿色墓地的支出。

22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：指用于老年人养老服务方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指其他用于残疾人事业方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：指用于生活困难人员临时生活救助方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：指用于农村特困人员救助供养方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：指用于退役军人事务管理等方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：指用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

29.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指用于新冠肺炎疫情防控方面的支出。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，公务员医疗补助。

33.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

34.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗支出。

35.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：指其他用于节能环保方面的支出。

36.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：指其他用于城乡公共设施方面的支出。

37.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指城乡社区街道清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

38.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

39.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：指用于农村道路建设方面的支出。

40.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)：指用于对高校毕业生到基层任职补助方面的支出。

41.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：指用于其他农业农村方面的支出。

42.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：指用于水利防汛救灾方面的支出。

43.农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)：指用于农村用水供水的支出。

44.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：指用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

45.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

46.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：指其他农林水建设方面的支出。

47.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：指用于农村公路基础设施建设方面的支出。

48.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：指用于农村公路养护、保洁等方面的支出。

49.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

50.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)：指森林高风险防火期间内林区森林防火工作等方面的支出。

51.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治(项)：指其他自然灾害防治工作等方面的支出。

52.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)：指切坡建房隐患整治等方面的支出。

53.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

54.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

55.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

56.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

57.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2023年珙县孝儿镇人民政府

整体绩效评价报告

1. 部门（单位）基本情况

1. 机构组成

珙县孝儿镇人民政府属于一级预算单位，下设九个党政综合办事机构；孝儿镇纪检监察、人大、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置；设立直属正股级公益一类事业机构五个包括：孝儿镇便民服务中心、孝儿镇农民工服务中心、孝儿镇农业技术综合服务中心、孝儿镇文化体育和社会事务服务中心、孝儿镇重大重点项目服务中心，无下属独立核算机构。

1. 机构职能和人员概况

主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。截至 2023年12月31日，我单位编制人数112人，较上年度较少2人，年末实有人数112人，较上年度减少2人，其中行政人员60人，事业人员52人。

1. 年度主要工作任务

全镇经济社会发展主要预期目标：全镇地区生产总值增长11%，全社会固定资产投资增长15%，公共财政预算收入同比增长12%，农村居民人均可支配收入增长13%全力完成县委、县政府下达的各项指标任务。主要以农民增收为核心，以农村稳定，农业增效为目标，进一步发展农业产业，促进农村经济健康稳定成长。落实各项惠农补贴政策，积极引进推广新品种，提高单产常量；重视高标准农田建设；完善水利基础设施建设；指导完成流出耕地恢复；发展农业专业合作社，实现规模化经营。还要抓好民生工程建设，加快乡镇道路网建设，落实农村养护公路工作，新建产业路、林区路等交通建设，切实解决出行问题；推进农村饮用水工程建设，解决饮用水问题。更要抓好社会事业发展，抓好教育、卫生、文化等社会事业发展。切实为百姓造福，真正解决群众问题。

1. 部门整体支出绩效目标

整体绩效目标为：1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设,实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。4.加强农村公共服务体系建设;抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，保障度总体目标促进农村社会事业健康发展。5.加强社会管理;负责或合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访。7.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。8.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。9.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

截至2023年12月31日，本单位全年财政拨款收入共7366.31万元，其中一般公共预算财政拨款7183.71万元；政府性基金预算财政拨款182.59万元。

1. 部门总体支出情况

截至2023年12月31日，本年支出合计7366.31万元，其中基本支出3359.73万元；项目支出4006.58万元。支出情况为：一般公共服务支出1196.51万元，社会保障和就业支出855.28万元，卫生健康支出1755.43万元，城乡社区支出451.5万元，农林水支出2671.3万元，交通运输45.02万元，住房保障支出172.42万元，灾害防治及应急管理支出74.38万元。

1. 部门总体结转结余情况

年末无资金结转结余。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

人员类绩效目标制定内容较全，并细化指标值，截至2023年12月31日人员类经费共支出2861.93万元;项目执行进度符合预算计划，执行进度100%。人员类目标实现与编织要求相符，主要保障每月定时发放工资及人员生活补助，资金按单位支付流程支出，及时处置单位绩效预警，人员类资金无结余、无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

运转类绩效目标制定内容较全，并细化指标值，运转类项目的实现，主要通过完成每月基本日常支出进行实现。截至2023年12月31日运转类类经费共支出509.46万元;运转类目标实现与编制要求相符，按单位支付流程支出，及时处置单位绩效预警，运转类资金无结余、无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类截至2023年12月31日共支出3994.92万元;绩效目标制定内容较全，并细化指标值，并根据工程项目施工进度，按照比例进行工程款支付。特定目标类绩效目标实现与编织要求相符，按单位支付流程支出，及时处置单位绩效预警，特定目标类资金无结余、无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析

截止2023年12月31日整体绩效目标完成情况：根据预算编制情况来看，本单位预算编制与实际支出偏离度小。各项目绩效目标基本按时、按量完成。部门根据资金申请情况，按照单位资金支付流程规定，按时支付。完成绩效目标要求，保障正常运转。共对101个项目进行资金支付进度监控。

（三）结果应用情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年整体支出开展绩效自评，自评得分84分，对存在的问题重点项目绩效评价，已进行整改。

1. 自评质量

根据绩效自评总分90分的前提下，我单位自评得分84分，主要根据项目预算与实际支付偏离度，以及绩效阶段监控实际支出情况评分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的，定期进行项目资金的绩效监控，掌握项目资金的使用规范，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

1. 存在问题

1.报账不及时，有些资金已达到报账支付资金的条件，但未及时报账，造成年度有结余；

2.有少数项目实施进度缓慢，造成支付进度达不到；

3.预算编制的合理性有待提高，年终决算与年初预算仍有一定差异。

1. 改进建议

1.督促各部门按工程进度及时将相关资料报相关部门审批，及时实现资金支付；

2.与项目相关各方协调，加快项目实施进度，及时列支当年支出，做到年清年结；

3.细化预算编制工作，认真做好预算的编制，最终实现预算决算保持一致；

附件2

珙县孝儿镇人民政府

预算项目绩效自评报告

（村干部生活补助）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

主要负责项目牵头实施、落实项目资金、监督项目实施进度、保障项目切实解决问题，达到项目设立的绩效目标，保证资金专款专用。

2.项目立项、资金申报的依据

孝儿镇村干部生活补助项目年初预算资金438.2万元，镇财政所按项目进度进行申报，经财政局批复下达后，全部用于我镇26个村村四职干部生活补助保障。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

主要用于村（组）干部报酬补助项目资金保障全镇26个村的四职干部的基本生活补助，调动村干部工作积极性，从而保证所属行政村的经济社会正常发展。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

资金按实际批复预算，每月按时申请本月发放金额；主要考虑本年度预算与实际发放人数及金额是否一致。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

村干部生活补助实行每月兑现，按照全年资金安排按进度拨付给村四职干部。项目资金按月及时发放到村干部手中，到位率、及时率达到100%。

1. 项目应实现的具体绩效目标

主要实现的具体绩效目标包括数量指标发放（缴纳）覆盖率，社会效益指标足额保障率（参保率）；项目实施按时进行绩效监控，保障资金支付进度，到年末保证资金支付进度为100%，无结余，全部用于村（社）干部生活补助。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目资金的申报与实际相符、申报目标合理可行，按照要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度，对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则和谁签字谁负责原则，及时进行账务核算。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评小组负责项目自评工作，主要以关键绩效指标法进行自评。我镇开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料，并由负责各项目的业务部门进行初次自评；二是自评阶段，根据业务部门初次自评结果，项目绩效自评小组汇总收集后，进行项目整体绩效自评，并撰写项目主管部门自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报符合流程科学合理，财政根据单位申报需求下达资金，资金申报及批复预算482.87万元，年初预算为678.18万元，调整后预算数为482.87万元，调整后预算与改年实际支出相符，资金无结余。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全县资金计划的基础上，分项目大类或县（区）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市、县（区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

该资金全部来源于县级财政资金，村干部生活补助实行每月兑现，按照全年资金安排按进度拨付给村四职干部。项目资金按月及时发放到村干部手中，到位率、及时率达到100%。

1. 资金到位。

截止年末村干部生活补助预算资金482.87万元已全部到位。资金到位与资金计划一致、资金到位率100%，到位及时，无未到位资金。资金已按月发放到村干部手中，无拖延发放资金。

1. 资金使用。

截止评价时点项目资金实际支出438.2万元，与年初预算计划一致，用于全镇26个村的四职干部生活补助保障，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，项目资金无结余情况。

（三）项目财务管理情况。

资金的申报按照县政府和县财政的要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度，对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则和谁签字谁负责原则，及时进行账务核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. 项目组织架构及实施流程。

村干部生活补助按月扣除考核补助后足额发放，镇制定村干部年终考核制度，按照村干部12个月的工作情况，各业务办公室年终对其进行考核打分，最终按照得分情况发放剩下的绩效考核补助。

1. 项目管理情况。

资金的申报按照县政府和县财政的要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度。资金来源县级拨付，由本单位根据支付流程直接支付到村干部手中，无招投标等情况。

（三）项目监管情况。

为保证该项目资金专款专用，发挥纪委办公室起监督作用，不定时查看资金支付流程及支付进度，严格执行打分制核算绩效考核，杜绝形式主义。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2023年12月31日，村干部生活补助项目资金实施完成进度为100%。对照年初预算计划目标，生活补助按月按时发放率达到100%，没有拖欠村干部和社干部生活补助的情况，村建制调整改革后提高了村干部补助的标准，调动了村干部和社干部工作的积极性，极大地推进村工作的开展

（二）项目效益情况。

根据年初预算目标，截止12月31日，26个村的村干部生活补助和社长生活补助已全部按照考核结果发放结束，村级工作正常运行及社级工作正常运行得到较好的保障。村社干部满意度98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该资金保障了26个村四职村干部生活补助，提高了干部工作积极性，稳定农村干部队伍，解除村干部后顾之忧，更好促进农村各项事业发展，使农村工作更好推进。

（二）存在的问题。

1.村干部生活补助绩效考核部分的考核制度不完善，打分制依据不充分，目标绩效量化细化不到位；

2.社干部生活补助发放时间存在变化，不明确，有时是按季度有时是按半年发一次；

3.与年初预算的绩效目标实际还存在一定差距。

（三）相关建议。

1.建立完善村干部生活补助绩效考核制度，制定完备的打分制依据，量化细化目标绩效；

2.专题研讨社干部生活补助发放问题，稳定补助发放时间和要求，坚决筑牢社干部作为基层治理最后的基石。

珙县孝儿镇人民政府

村干部生活补助项目绩效目标自评

珙县孝儿镇人民政府

预算项目绩效自评报告

（孝儿镇失地农民生活补助）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

主要负责项目牵头实施、落实项目资金、监督项目实施进度、保障项目切实解决问题，达到项目设立的绩效目标，保证资金专款专用。

1. 项目立项、资金申报的依据

为进一步完善社会保障体系，妥善解决场镇被征地农民基本生活和长远生计问题。2023年失地农民生活补助资金申报132.6万元；根据土地征收有关规定以及关于社会保障等方面工作要求做好资金预算以及资金申报工作。

1. 资金或项目管理办法制定情况

资金使用范围为辖区按规定征收土地的农民，根据年初预算进行资金申报。资金支付范围为因场镇规划失地的农民没有定期发放相应数额的生活补助。资金由财政所统一支付并监控支付流程，保证资金支付进度。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分派原则为根据征地标准每月按时发放补助，资金支付到户；考虑因素为可以保障失地农民没有最低生活保障。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对被征收土地的，按照被征收土地的原用途给予补偿；征收耕地的臂长费用按照土地补偿费、安置补助费等按照需要安置的人口发放补助；由原来每户620元/月的标准，每户增加95元/月的标准，失地农民每户发放712元/月的标准发放。资金每月按时发放，并每月进行生存认定。

1. 项目应实现的具体绩效目标

失地农民生活补助应实现全年失地农民生存排查；实现资金安全排查率95%；达到使群众了解征地补偿政策，基本生活保障，推进城乡规划建设。项目按照年初预算实施，保证资金支付进度。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

孝儿镇失地农民生活补助申报内容与实际相符,申报目标合理可行按照要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度,符合本单位资金支付流程。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评小组负责项目自评工作，主要以关键绩效指标法进行自评。我镇开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料，并由负责各项目的业务部门进行初次自评；二是自评阶段，根据业务部门初次自评结果，项目绩效自评小组汇总收集后，进行项目整体绩效自评，并撰写项目主管部门自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

孝儿镇失地农民生活补助项目经费年初预算资金132.99万元，因2023年调减失地农民死亡人数，实际支付132.6万元，剩余0.33万元财政收回。镇财政所按项目进度进行申报，经财政局批复下达后，全部用于我镇失地农民的生活补助。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

资金计划及到位。孝儿镇失地农民生活补助项目经费年初预算资金132.99万元，因2023年调减失地农民死亡人数，实际支付132.6万元，剩余0.33万元财政收回。

1. 资金到位。

截止评价统计时点孝儿镇失地农民生活补助2023年资金已全部到位；资金来源为县级预算资金；资金到位与资金计划一致；资金到位率、到位及时性100%；无未到位资金。

1. 资金使用。

截止评价时点孝儿镇失地农民生活补助资金实际支出132.6万元；资金使用严格按照单位财务管理制度、专款专用、单位资金支付流程支付，资金支付范围符合预算绩效目标要求，支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与调整预算相符。

（三）项目财务管理情况。

孝儿镇失地农民生活补助资金的申报按照县政府和县财政的要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度，对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则和谁签字谁负责原则，及时进行账务核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. 项目组织架构及实施流程。

该项目由孝儿镇人民政府负责实施，镇政府目标督查办对该项目进行考核，重点关注失地农民生存认证情况及按月发放资金情况，根据当月的考核情况提出考核结果，目的是让失地农民有基本生活保障。

1. 项目管理情况。

项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度，对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则和谁签字谁负责原则，及时进行账务核算。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2023年12月31日，孝儿镇失地农民生活补助资金实施完成进度为100%。对照年初预算计划目标，按时发放率达到100%，实际投资完成额和任务量完成情况相符，极大保障率失地农民每月最低生活补助，

（二）项目效益情况。

孝儿镇失地农民生活补助项目的主要实施内容是保障我镇被征地农民2023年基本生活，该项目由孝儿镇农民工服务中心与财政所组织实施，通过孝儿镇失地农民生活补助项目一直在正常有序开展，每月按时发放生活补助。通过失地农民生活补助项目，被征地农民不再为生计发愁，有了基本的生活保障，大大减少了信访事件。信访问题和矛盾纠纷明显减少，对社会的稳定有较大的促进作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目的实施保障了我镇被征地农民基本生活，信访问题和矛盾纠纷明显减少

（二）存在的问题。

1、社会保障机制不健全。当前整个社会就业压力增大,社会保障制度尚不健全的情况下,土地一旦被征占,就意味着农民失去了基本生存保障。

2、失地农民进城生活成本高。失地农民进城后生活成本高,生存艰难农民失去土地这个最基本的生产资料后，同时由于缺乏创业能力,也只有坐吃山空,进城后生活变得很艰难。

3、失地农民就业困难，无稳定经济来源。

（三）相关建议。

1、建立健全失地农民的社会保障机制，以解决农民的养老、医疗问题。

2、提供优惠政策，加大扶持力度。

3、加速建立失地农民就业培训制度。

失地农民生活补助项目绩效目标自评

珙县孝儿镇人民政府

预算项目绩效自评报告

（村办公经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

主要负责项目牵头实施、落实项目资金、监督项目实施进度、保障项目切实解决问题，达到项目设立的绩效目标，保证资金专款专用。

2.项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

孝儿镇村办公经费项目年初预算资金175.5万元，镇财政所按项目进度进行申报，经财政局批复下达后，全部用于我镇26个村村（社）办公经费。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

村工作经费主要包含村级办公经费和村级公共运行服务经费两个方面，用于我镇26个行政村的日常办公和运行服务。村级办公经费主要用于各村日常购买办公用品等的基本开支，公共运行服务费主要用于各村村域内的公共设施、公共场所等的维修和使用。村工作经费项目资金实行每个季度发放一次，项目资金已全部兑现使用完毕，完成年初预算目标。

4.资金分配的原则及考虑因素。

年初预算资金按季度发放，按季度申请计划，直接支付到村级账号，主要考虑村级事务范围及用途发放，按季度发放村级更好统筹资金，规划资金用途，更好利用好来解决村办公日常经费，保证村级工作正常开展。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

资金按季度发放到各村级账户

• 村别	金额	备注
  珙县孝儿镇武林村村民委员会	200000
  珙县孝儿镇上洛村村民委员会	100000
  珙县孝儿镇丰田社区村民委员会	100000
  珙县孝儿镇中洛社区村民委员会	100000
  珙县孝儿镇洛感村村民委员会	200000
  珙县孝儿镇杨义村村民委员会	200000
  珙县孝儿镇黄柏社区村民委员会	200000
  珙县孝儿镇仁义村村民委员会	200000
  珙县孝儿镇栗香村村民委员会	200000
  珙县孝儿镇尖峰村村民委员会	100000
  珙县孝儿镇玉峰村村民委员会	100000
  珙县孝儿镇罗家村村民委员会	100000
  珙县孝儿镇龙窝村村民委员会	200000
  珙县孝儿镇莲花村村民委员会	100000
  珙县孝儿镇通木村村民委员会	200000
  珙县孝儿镇中和村村民委员会	100000
  珙县孝儿镇中安村村民委员会	100000
  珙县孝儿镇燕坪村村民委员会	100000
  珙县孝儿镇双油村村民委员会	100000
  珙县孝儿镇李复村民委员会	100000
  珙县孝儿镇巩舟村村民委员会	100000
  珙县孝儿镇天堂村村民委员会	300000
  珙县孝儿镇正平村村民委员会	100000
  珙县孝儿镇宝山村村民委员会	300000
  珙县孝儿镇张德村村民委员会	100000
  珙县孝儿镇洪溪村村民委员会	200000

1. 项目应实现的具体绩效目标

项目绩效目标主要有数量指标科目调整次数5次，共调整1次；质量指标预算编制准确率5%,经济效益指标办公经费控制率100%,社会效益指标运转保障率100%,项目支付进度按绩效目标一季度发放一次,年终达到资金支付进度.

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

村办公经费申报内容与实际相符,申报目标合理可行按照要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度,符合本单位资金支付流程。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评小组负责项目自评工作，主要以关键绩效指标法进行自评。我镇开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料，并由负责各项目的业务部门进行初次自评；二是自评阶段，根据业务部门初次自评结果，项目绩效自评小组汇总收集后，进行项目整体绩效自评，并撰写项目主管部门自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

项目资金申报符合流程科学合理，财政根据单位申报需求下达资金，资金申报及批复预算175.5万元，年初预算为234万元，调整后预算数为175.5万元，调整后预算与改年实际支出相符，资金无结余。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

村工作经费实行季度兑现，在申请办公费和运行服务费前先由各村预先制定项目资金使用计划，然后再按照全年资金安排按进度拨付给各村。资金来源为县级预算资金。

1. 资金到位。

截止评价时点村办公经费已全部到位。该资金为县级预算资金，资金到位与资金计划一致，资金到位率、到位及时性100%。项目资金按季度及时发放到位各村账户。

1. 资金使用。

截止评价时点村办公经费175.5万元已全部支出，无结余。资金使用严格按照单位财务管理制度，根据单位资金支付流程支付。支付范围为26个村一季度办公经费，支付进度符合预算及绩效监控要求，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

资金的申报按照县政府和县财政的要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度，对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则和谁签字谁负责原则，及时进行账务核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. 项目组织架构及实施流程。

村工作经费实行季度兑现，在申请办公费和运行服务费前先由各村预先制定项目资金使用计划，然后再按照全年资金安排按进度拨付给各村。项目资金按季度及时发放到位各村，到位率、及时率达到100%。

1. 项目管理情况。

资金的申报按照县政府和县财政的要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度，对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则和谁签字谁负责原则，及时进行账务核算。

1. 项目监管情况。

为保证该项目资金专款专用，发挥纪委办公室起监督作用，不定时查看资金支付流程及支付进度，严格执行打分制核算绩效考核，杜绝形式主义。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2023年12月31日，项目实施完成100%，资金全部兑现到村，全镇26个村完成全年的正常运转，各村全年任务完成良好，产生争先争优村，项目资金绩效达到年初预算目标。

（二）项目效益情况。

村工作经费的拨付及时率和到位率均为100%，保障村级正常运转和公共服务正常运行，有效实现了村民自治和村级经济社会的发展。截止2022年12月31日，项目实施完成100%，资金全部兑现到村，资金无结余情况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

村工作经费保障了村级正常运转和公共服务正常运行，调动了村干部的工作积极性，有条件设置“一村一警”提高了村的治安环境，有效实现了村民自治和村级经济社会的发展，协调处理矛盾纠纷，推进乡村振兴项目实施，完善基础设施建设，真正实现村民满意和好评。

（二）存在的问题。

1.存在个别村制定经费使用申报计划时绩效目标量细化不明确，比较笼统；

2.办公经费和公共运行维护费使用质量和效果与预期还是存在一定的差距；

3.村工作经费的使用监督制度待完善，监管力度还需加强。

（三）相关建议。

1.科学制定村工作经费使用计划，提前安排部署，量化细化绩效指标，达到预期效果；

2.年初预算增加村工作经费的使用主要负责人（村支书、村主任）绩效编报专题培训，熟练掌握项目资金目标绩效管理内容。

3.完善项目资金监督制度，加大监督力度。

珙县孝儿镇人民政府

村（社区）办公项目绩效目标自评

主管部门		珙县孝儿镇人民政府部门					实施单位（盖章）	珙县孝儿镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					年度目标按照资金支付进度完成
	2.项目实施内容及过程概述	村工作经费实行季度兑现，在申请办公费和运行服务费前先由各村预先制定项目资金使用计划，然后再按照全年资金安排按进度拨付给各村。资金来源为县级预算资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	156	122.54	122.54			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	156	122.54	122.54			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	个	5	20	18
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	社会效益指标	公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	年	100	20	19
		经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	19
合计								100	86

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表