珙县孝儿镇人民政府2021年度部门决算

目录

公开时间：2022年11月1日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）2021年重点工作完成情况。一年来，孝儿镇紧扣省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府工作部署，明确围绕“一个中心”，做实“两篇文章”，守住“四条底线”，实施“十大工程”的年度重点工作任务，各项事业稳步推进。我们深入贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，紧扣县委“四大攻坚战”战略部署，积极应对新冠肺炎疫情、全球经济下行等诸多困难和挑战，团结带领全镇干部群众凝心聚力、攻坚克难，全力推进疫情防控、项目建设、城乡治理、社会事业等各项工作，较好地完成了全镇各项目标任务。

二、机构设置

珙县孝儿镇人民政府属于一级预算单位，无下属机构。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3952.66万元，与2020年相比增加311.09万，增长8.54%；支出总计3982.66万元。与2020年相比增加316.69，增长8.64%。主要变动原因是乡村振兴项目推进、新冠疫情防控等原因增加了财政拨款。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3952.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3789.11万元，占95.86%；政府性基金预算财政拨款收入163.56万元，占4.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3982.66万元，其中：基本支出2028.91万元，占50.94%；项目支出1953.75万元，占49.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3952.66万元，与2020年相比增加311.09万，增长8.54%；支出总计3982.66万元。与2020年相比增加316.69，增长8.64%。主要变动原因是乡村振兴项目推进、新冠疫情防控等原因增加了财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3819.11万元，占本年支出合计的95.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加411.29万元，增长12.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3819.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1105.22万元，占28.93%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出164.23万元，占4.3%；卫生健康支出121.93万元，占3.19%；城乡社区支出420.98万元，占11.02%；农林水支出1795.54万元，占47.01%；交通运输支出54.5万元，占1.43%；资源勘探工业信息等支出1万元，占0.03%；住房保障支出145.71万元，占3.82%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3819.11，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为13.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1002.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为56.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为14.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为9.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为3.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为125.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为62.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为25.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为6.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为281.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为0.046万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为134.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为5.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为655.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为11.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:支出决算为8.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为1089.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为12.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为36.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为5.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为145.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

34.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1998.91万元，其中：

人员经费1899.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费129.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为32.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.36万元，占50.05%；公务接待费支出决算16.33万元，占49.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加11.04万元，增长67.48%。

其中：公务用车购置支出11.04万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额11.04万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于应急保障用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出16.36万元。主要用于街道冲洗所需的洒水车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出16.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出16.33万元，主要用于国内公务接待120批次，1420人次(不包括陪同人员)，共计支出16.33万元，主要用于接待各级部门到镇检查、验收、调研工作等产生的餐饮费和住宿费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要用于接待：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出163.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，孝儿镇机关运行经费支出129.08万元，比2020年减少83.59万元，下降39.31%。主要原因是减少财政支出，厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，孝儿镇政府采购支出总额521.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出521.03万元、政府采购服务支出0万元。主要用于工程项目采购支出。授予中小企业合同金额521.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额521.03万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，珙县孝儿镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于场镇保洁洒水用车和清洁卫生用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年珙县孝儿镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：指其他政协事务支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出(类)统计事务(款)专项普查活动(项)：统计、普查等事务的支出。

15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：指其他财政方面的事务支出。

16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指群众团体事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)：指基层政权和社区治理事务支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施年金制度由单位缴纳的职业年金的支出。

21.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指其他用于残疾人事业方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指用于新冠肺炎疫情防控方面的支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，公务员医疗补助。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

28.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

29.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：指其他用于城乡公共设施方面的支出。

30.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指城乡社区街道清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：指城乡社区公共设施等方面的支出。

32.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：指城乡社区其他方面的支出。

33.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

34.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：指用于农村村社道路、产业路建设方面的支出。

35.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：指其他用于农村水利方面的支出。

36.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：指农村人畜饮水工程建设方面的支出。

37.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

38.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：指其他农林水建设方面的支出。

39.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护支出(项)：指用于农村公路养护、保洁等方面的支出。

40.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：指其他用于公路水路运输方面的支出。

41.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：指其他用于交通运输方面的支出。

42.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)：指天然气等资源勘探等的支出。

43.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项)：指森林高风险防火期间内林区森林防火工作等方面的支出。

45.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

46.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

47.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

48.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

49.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年珙县孝儿镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。珙县孝儿镇人民政府属于一级预算单位，无下属机构。

（二）机构职能。主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（三）人员概况。截至2021年12月，我镇共有行政编制63人,事业编制52人，行政事业编制共计115人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年度收入总计3952.66万元，与2020年相比增加311.09万，增长8.54%。主要变动原因是乡村振兴项目推进、新冠疫情防控等原因增加了财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。2021年度支出总计3982.66万元，与2020年相比增加316.69，增长8.64%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整，按时完成待批复提前细化；决算编制按照支出情况编制。在部门预算批复后，镇政府高度重视预算的执行，立即召开班子会议安排各项目涉及的相关部门积极开展专项项目的提前细化和拟定执行进度表，确保专项项目的按期实施。对于上年度结转结余资金，镇政府年初及时梳理并督促有关项目尽量在本年度内抓紧实施，有效减少再次结转结余的可能。严格按照预算执行支出，截至12月底基本完成了100%的执行进度。

（二）结果应用情况。

镇纪委督促分管领导及责任部门认真执行专项资金管理有关规定，加强项目监督；认真分析研判项目薄弱环节、风险点及可能存在的漏洞，实施重点监控；对重大项目或有群众反映的项目实行重点监察，组织开展专项检查，并提出监察意见，及时修正项目实施中存在的问题，确保项目顺利实施。

项目实施严格按批复的项目实施方案执行，不得随意调整项目实施地点、建设内容、建设时限、投资计划及项目户等，确需变更的，必须按规定程序报经批准机关同意，未经批准变更的，对相关责任人员予以责任追究。   

严格执行公开公示。项目申报和实施做到全程公开，严格执行分级负责制，做到真实及时、全面公开，乡镇公开到村，村公开到户（人）或项目实施地点。坚持“分项目、同口径”原则，按专项资金性质，分类别、分项目单独公开公示，上下对接，口径一致，无差错。

明确公开公示责任。项目申报及实施由部门负责草拟公开公示初稿，经分管领导审签同意后，党政办负责在“政府门户网站－本部门政务信息公开栏”公开。负责部门指导项目实施乡镇做好公开公示工作，并做好公开公示资料收集。

规范公开公示环节，分别在项目申报、分配、实施环节进行公开公示，内容包括：项目名称、建设内容、招投标情况、建设单位、施工单位、建设时限、资金来源、合同金额、工程概算、工程决算等情况和举报电话等。

加强项目实施进度监督，严格按职责权限逐级报告项目实施进度，及时掌控项目进展情况，以便及时安排资金；对达不到进度要求的，要及时督促项目实施单位加快建设进度，确保按期完成项目建设任务。

针对上年绩效评价中部分项目实施进度偏慢问题，主动查找项目实施进度偏慢的原因，积极与各方进行沟通协调，并运用绩效评价对项目进行考核，最终使项目按时保质保量完成。

（三）自评质量

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的，定期进行项目资金的绩效监控，掌握项目资金的使用规范，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的，定期进行项目资金的绩效监控，掌握项目资金的使用规范，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在问题。1.报账不及时，很多资金已达到报账支付资金的条件，但未及时报账，造成年度有结余；2.有少数项目实施进度缓慢，适成支付进度较差；3.预算编制的合理性有待提高，年终决算与年初预算仍有较大的差异。

（三）改进建议。1.督促各部门按工程进度及时将相关资料报相关部门审批，及时实现资金支付；2.与项目相关各方协调，加快项目实施进度，及时列支当年支出，做到年清年结；3.细化预算编制工作，认真做好预算的编制，最终实现预算决算保持一致。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.孝儿镇作为中心发展镇，城乡环境综合治理项目具有重大意义，本单位在城乡环境综合治理项目的实施过程中担任项目前期计划制定、项目实施过程管理、项目实施过程监督、项目实施完成绩效评价等的职能。

2．城乡环境综合治理项目经费年初预算资金120.9万元，镇财政所按项目进度进行申报，经财政局批复下达后，全部用于我镇城乡环境卫生综合治理。

3．城乡环境综合治理项目资金来源为财政全额预算，共计120.9万元。主要用于我镇宁泰社区场镇街道的清扫和清运以及日常城乡环境综合治理（包括清洁用具购置、零星环境整治等支出）。

4．孝儿镇城乡环境综合治理项目与具体实施内容相符，并且合理可行。资金来源为县财政年初预算。我镇严格按照财政专项资金管理规定、审批流程及合同约定申报资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。该项目由孝儿镇人民政府负责实施，与孝儿镇宁泰社区签订劳务合同，由社区组织人员具体实施该项目，镇政府城乡洁美办公室对该项目进行跟踪考核，重点关注场镇卫生清扫及垃圾清运两项工作，根据当月的考核情况提出考核结果，目的是让场镇更加干净、美观、整洁。

2．项目应实现的具体绩效目标，项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。孝儿镇城乡环境综合治理项目以改善居民生活环境，提高居民生活质量为目标，不断完善社区基础设施建设，提高群众的环境卫生意识，努力把我镇打造成城乡环境整洁优美、人居环境良好的宜居镇。

3．孝儿镇城乡环境综合治理项目与具体实施内容相符，并且合理可行。资金来源为县财政年初预算。我镇严格按照财政专项资金管理规定、审批流程及合同约定申报资金。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由财政所牵头，制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评，根据县财政局绩效评价任务布置，按要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

孝儿镇城乡环境综合治理项目经费年初预算资金120.9万元，镇财政所按项目进度进行申报，经财政局批复下达后，全部用于我镇城乡环境卫生综合治理。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。孝儿镇城乡环境综合治理项目资金来源为财政全额预算，共计120.9万元。主要用于我镇宁泰社区场镇街道的清扫和清运以及日常城乡环境综合治理（包括清洁用具购置、零星环境整治等支出）。

2．资金到位。城乡环境综合治理资金每月按计划数申报，每月资金按时到位，实现城乡环境综合治理的资金需求。      3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

资金的申报按照县政府和县财政的要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度，对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则和谁签字谁负责原则，及时进行账务核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由孝儿镇人民政府负责实施，与孝儿镇宁泰社区签订劳务合同，由社区组织人员具体实施该项目，镇政府城乡洁美办公室对该项目进行跟踪考核，重点关注场镇卫生清扫及垃圾清运两项工作，根据当月的考核情况提出考核结果，目的是让场镇更加干净、美观、整洁。

（二）项目管理情况。项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度，对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则和谁签字谁负责原则，及时进行账务核算。

（三）项目监管情况。城乡环境与综合执法办公室为此项目的主要责任办公室，在项目实施前实行风险评估和绩效评价，项目实施过程中对各项治理项目的资金使用规范起到监督问责的作用，成立监督问责领导小组，分管此项工作的领导作为小组长，城乡环境与综合执法办公室成员作为成员。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2021年12月31日，孝儿镇社区垃圾清运项目一直在正常有序开展，保证每天将场镇居民产生的垃圾转运到指定垃圾场，未发现大量垃圾残存在垃圾库和垃圾乱堆乱倒的情况。

（二）项目效益情况。

通过城乡环境综合治理项目，孝儿镇场镇卫生状况得到了明显改善，场镇居民生活质量明显提高，提升了我镇的整体形象，为招商引资打下了坚实的基础。人们环保意识明显增强，提升了居民的幸福感。信访问题和矛盾纠纷明显减少，对社会的稳定有较大的促进作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

孝儿镇城乡环境综合治理项目资金来源为财政全额预算，共计120.9万元。主要用于我镇宁泰社区场镇街道的清扫和清运以及日常城乡环境综合治理（包括设备购置、零星环境整治等支出）。截至2021年12月31日，该项目所有计划资金已实现支出120.9万元，结余0万元。场镇卫生状况得到了明显改善，场镇居民生活质量明显提高，提升了我镇的整体形象，为招商引资打下了坚实的基础。人们环保意识明显增强，提升了居民的幸福感。

（二）存在的问题。

1.居民环保意识还不够，有时还会出现垃圾不入库，垃圾乱丢乱扔现象；

2.个别区域垃圾清运不及时，仍会出现垃圾堆积现象；

3.现阶段还只能做到垃圾的清理和转运，还不能做到垃圾分类处理和回收利用。

（三）相关建议。

1.加大环境卫生整治的宣传，利用宣传栏进行城乡环境卫生知识的宣传，让群众能明白其中的利害关系，能够自觉去维护环境卫生。

2.镇上城乡洁美办公室将加强对各垃圾库清运情况的监督、管理，定期对各区域进行抽查，切实把此项工作纳入日常重要工作，明确职责，落实责任，使环境卫生整治落到实处。

3.下一步，我镇将积极探索一条垃圾分类处理与回收利用的路子，让这些放错地方的资源重新得到利用，真正实现变废为宝。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表