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公开时间：2021年10 月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）2020年重点工作完成情况。过去的一年，是全面建成小康社会的决胜之年，是全面落实“十三五”规划收官之年。一年来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团、政协孝儿联络委和社会各界的监督支持下，我们深入贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，紧扣县委“四大攻坚战”战略部署，积极应对新冠肺炎疫情、全球经济下行等诸多困难和挑战，团结带领全镇干部群众凝心聚力、攻坚克难，全力推进疫情防控、项目建设、城乡治理、社会事业等各项工作，较好地完成了镇第一届人民代表大会第二次全体会议确定的各项目标任务。2020年，全镇实现地区生产总值17.65亿元，同比增长5.4%；完成全社会固定资产投资5.3亿元，超量完成县上下达任务的17.8%；完成招商引资5200万元，同比增长36.8%；完成财政预算收入3600万元，同比增长33.3%；农村居民人均纯收入18792元，同比增长9.8%。

二、机构设置

珙县孝儿镇人民政府属于一级预算单位，无下属机构。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3695.97万元，与2019年相比减少787.6万，下降17.56%；支出总计3695.97万元。与2019年相比减少865.17，下降18.96%。主要变动原因是财政厉行节约，减少财政拨款。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3641.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3353.43万元，占92.09%；政府性基金预算财政拨款收入288.14万元，占7.91%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3665.97万元，其中：基本支出1756.08万元，占47.9%；项目支出1909.89万元，占52.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计3695.97万元，支出总计3665.97万元。与2019年相比，收入总计减少787.6万元，下降17.56%；支出总计减少865.17万元，下降18.96%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1756.08万元，占本年支出合计的47.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加204.57万元，增长13.19%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3665.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出815.99万元，占22.26%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出20万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出154.24万元，占4.21%；卫生健康支出82.07万元，占2.24%；城乡社区支出570.4万元，占15.56%；农林水支出1892.37万元，占51.62%；住房保障支出83.96万元，占2.29%；交通运输支出24.44万元，占0.67%；资源勘探工业信息等支出2.49万元，占0.07%；抗疫特别国债安排的支出20万元，占0.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3665.97万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为5.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为768.63万元，完成预算96.24%，决算数小于预算数的主要原因是年底追加运行经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项): 支出决算为21.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）财政事务(款)其他财政事务支出(项): 支出决算为10.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为9.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 支出决算为3.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项): 支出决算为8.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为120.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为15.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 支出决算为12.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为40.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为24.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 支出决算为70.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 支出决算为102.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 支出决算为91.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项): 支出决算为130.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项): 支出决算为130.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项): 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.农林水支出（类）农业农村(款)事业运行(项): 支出决算为668.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.农林水支出（类）水利(款)农村水利(项): 支出决算为196.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.农林水支出（类）农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为982.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.农林水支出（类）其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 支出决算为28.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30.交通运输支出（类）公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项): 支出决算为23.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31.交通运输支出（类）其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项): 支出决算为0.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项): 支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为83.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

34.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项): 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1756.08万元，其中：

人员经费1543.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费212.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为32.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.36万元，占50.05%；公务接待费支出决算16.33万元，占49.95%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.36万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.02万元，下降5.87%。主要原因是运行维护费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出16.36万元。主要用于信访工作等公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出16.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2.01万元，下降10.94%。主要原因是规范了公务接待标准，厉行节约。其中：

国内公务接待支出16.33万元，主要用于国内公务接待120批次，1420人次(不包括陪同人员)，共计支出16.33万元，主要用于接待各级部门到镇检查、验收、调研工作等产生的餐饮费和住宿费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出288.14万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，孝儿镇机关运行经费支出212.67万元，比2019年减少31.79万元，下降13.01%。主要原因是减少财政支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，孝儿镇人民政府采购支出总额435.20万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出434.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额435.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额435.20万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，孝儿镇共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于场镇街道洒水用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对城乡环境综合治理项目等25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取城乡环境综合治理项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对城乡环境综合治理项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看通过城乡环境综合治理项目，孝儿镇场镇卫生状况得到了明显改善，场镇居民生活质量明显提高，提升了我镇的整体形象，为招商引资打下了坚实的基础。人们环保意识明显增强，提升了居民的幸福感。信访问题和矛盾纠纷明显减少，对社会的稳定有较大的促进作用。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“城乡环境综合治理””失地农民生活补助”“场镇人行道冲洗”“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费”“2020年应对新型冠状病毒感染肺炎疫情补助资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数77.9万元，执行数为77.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障孝儿镇社区垃圾清运项目一直在正常有序开展，保证每天将场镇居民产生的垃圾转运到指定垃圾场，未发现大量垃圾残存在垃圾库和垃圾乱堆乱倒的情况。发现的主要问题：居民环保意识还不够，有时还会出现垃圾不入库，垃圾乱丢乱扔现象；个别区域垃圾清运不及时，仍会出现垃圾堆积现象；现阶段还只能做到垃圾的清理和转运，还不能做到垃圾分类处理和回收利用。下一步改进措施：加大环境卫生整治的宣传，利用宣传栏进行城乡环境卫生知识的宣传，让群众能明白其中的利害关系，能够自觉去维护环境卫生；镇上城乡洁美办公室将加强对各垃圾库清运情况的监督、管理，定期对各区域进行抽查，切实把此项工作纳入日常重要工作，明确职责，落实责任，使环境卫生整治落到实处；下一步，我镇将积极探索一条垃圾分类处理与回收利用的路子。

（2）失地农民生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数128.76万元，执行数为128.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保证每月失地农民的生活补助按时发放到位，没有存在漏发的情况，失地农民也没有因未得到生活补助而发生信访信诉的情况。发现的主要问题：由于部份人员未及时进行一年一次的生存认证，造成这部份人员未能及时享受生活补助。下一步改进措施：加大宣传力度，让被征地农民及时进行一年一次的生存认证，及时享受生活补贴。

（3）场镇人行道冲洗项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保持场镇范围内各条街道干净整洁，提高城镇环境整洁度。发现的主要问题：预算经费与实际支出有出入，经费有尚差；场镇街道的冲洗频率不够。下一步改进措施：重新制定人行道冲洗方案，与年初预算金融匹配，避免自有资金浪费，提高人行道冲洗频率。

（4）新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障抗击新冠肺炎疫情所需各项费用，维护人民生产生活安全。发现的主要问题：无。

（5）2020年应对新型冠状病毒感染肺炎疫情补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.7万元，执行数为12.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障抗击新冠肺炎疫情所需各项费用，维护人民生产生活安全。发现的主要问题：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县孝儿镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城乡环境综合治理项目开展了绩效评价，《城乡环境综合治理项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：指其他政协事务支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：指其他财政方面的事务支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指群众团体事务方面的支出。

10.文化旅游体育和传媒支出(类)文化旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：指其他用于文化和旅游事务的支出。

11.文化旅游体育和传媒支出(类)其他文化旅游体育和传媒支出(款)其他文化和旅游支出(项)：其他文化旅游体育和传媒支出。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)：指基层政权和社区治理事务支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施年金制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：指用于新冠肺炎疫情防控方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，公务员医疗补助。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：指其他用于城乡公共设施方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指城乡社区街道清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：指城乡社区公共设施等方面的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出（项）：指征地和拆迁补偿事务等的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出（项）：指征地和拆迁补偿事务等的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出（项）：指土地出让事务等的支出。

15.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：指其他用于农村水利方面的支出。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：指用于农村基础设施建设的支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济的补助(项)：指用于农村集体经济事项的支出。

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：指其他用于公路水路运输方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)资源勘探工业信息等支出(项)：指天然气等资源勘探等的支出。

19.抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)：指新冠肺炎疫情防控相关支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

珙县孝儿镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。珙县孝儿镇人民政府属于一级预算单位，无下属机构。

（二）机构职能。主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（三）人员概况。截至2020年12月，我镇共有行政编制54人,事业编制58人，行政事业编制共计112人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本单位全年财政拨款收入3641.57万元（其中政府性基金预算财政拨款收入288.14万元），无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。一般公共服务支出815.99万元，文化旅游体育和传媒支出20万元，社会保障和就业支出154.24万元，卫生健康支出82.07万元，城乡社区支出570.4万元，农林水支出1892.37万元，交通运输24.44万元，资源勘探工业信息等支出2.5万元，住房保障支出83.96万元，抗疫特别国债安排的支出20万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整，按时完成待批复提前细化；决算编制按照支出情况编制。在部门预算批复后，镇政府高度重视预算的执行，立即召开班子会议安排各项目涉及的相关部门积极开展专项项目的提前细化和拟定执行进度表，确保专项项目的按期实施。对于上年度结转结余资金，镇政府年初及时梳理并督促有关项目尽量在本年度内抓紧实施，有效减少再次结转结余的可能。严格按照预算执行支出，截止12月底基本完成了100%的执行进度，只有少量资金结余，结余30万元，结余资金已在2021年年初全部实现支出。

（二）结果应用情况。

镇纪委督促分管领导及责任部门认真执行专项资金管理有关规定，加强项目监督；认真分析研判项目薄弱环节、风险点及可能存在的漏洞，实施重点监控；对重大项目或有群众反映的项目实行重点监察，组织开展专项检查，并提出监察意见，及时修正项目实施中存在的问题，确保项目顺利实施。

项目实施严格按批复的项目实施方案执行，不得随意调整项目实施地点、建设内容、建设时限、投资计划及项目户等，确需变更的，必须按规定程序报经批准机关同意，未经批准变更的，对相关责任人员予以责任追究。   

严格执行公开公示。项目申报和实施做到全程公开，严格执行分级负责制，做到真实及时、全面公开，乡镇公开到村，村公开到户（人）或项目实施地点。坚持“分项目、同口径”原则，按专项资金性质，分类别、分项目单独公开公示，上下对接，口径一致，无差错。

明确公开公示责任。项目申报及实施由部门负责草拟公开公示初稿，经分管领导审签同意后，党政办负责在“政府门户网站－本部门政务信息公开栏公开。负责部门指导项目实施乡镇作好公开公示工作，并做好公开公示资料收集。

规范公开公示环节，分别在项目申报、分配、实施环节进行公开公示，内容包括：项目名称、建设内容、招投标情况、建设单位、施工单位、建设时限、资金来源、合同金额、工程概算、工程决算等情况和举报电话等。

加强项目实施进度监督，严格按职责权限逐级报告项目实施进度，及时掌控项目进展情况，以便及时安排资金；对达不到进度要求的，要及时督促项目实施单位加快建设进度，确保按期完成项目建设任务。

针对上年绩效评价中部分项目实施进度偏慢问题，主动查找项目实施进度偏慢的原因，积极与各方进行沟通协调，并运用绩效评价对项目进行考核，最终使项目按时保质保量完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的，定期进行项目资金的绩效监控，掌握项目资金的使用规范，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在问题。1.报账不及时，很多资金已达到报账支付资金的条件，但未及时报账，造成年度有结余；2.有少数项目实施进度缓慢，适成支付进度较差；3.预算编制的合理性有待提高，年终决算与年初预算仍有较大的差异。

（三）改进建议。1.督促各部门按工程进度及时将相关资料报相关部门审批，及时实现资金支付；2.与项目相关各方协调，加快项目实施进度，及时列支当年支出，做到年清年结；3.细化预算编制工作，认真做好预算的编制，最终实现预算决算保持一致。

附件2

城乡环境综合治理项目2020年绩效

评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．孝儿镇作为中心发展镇，城乡环境综合治理项目具有重大意义，本单位在城乡环境综合治理项目的实施过程中担任项目前期计划制定、项目实施过程管理、项目实施过程监督、项目实施完成绩效评价等的职能。

2．城乡环境综合治理项目经费年初预算资金77.9万元，镇财政所按项目进度进行申报，经财政局批复下达后，全部用于我镇城乡环境卫生综合治理。

3．城乡环境综合治理项目资金来源为财政全额预算，共计77.9万元。主要用于我镇宁泰社区场镇街道的清扫和清运以及日常城乡环境综合治理（包括清洁用具购置、零星环境整治等支出）。

4．孝儿镇城乡环境综合治理项目与具体实施内容相符，并且合理可行。资金来源为县财政年初预算。我镇严格按照财政专项资金管理规定、审批流程及合同约定申报资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。该项目由孝儿镇人民政府负责实施，与孝儿镇宁泰社区签订劳务合同，由社区组织人员具体实施该项目，镇政府城乡洁美办公室对该项目进行跟踪考核，重点关注场镇卫生清扫及垃圾清运两项工作，根据当月的考核情况提出考核结果，目的是让场镇更加干净、美观、整洁。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。孝儿镇城乡环境综合治理项目以改善居民生活环境，提高居民生活质量为目标，不断完善社区基础设施建设，提高群众的环境卫生意识，努力把我镇打造成城乡环境整洁优美、人居环境良好的宜居镇。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。孝儿镇城乡环境综合治理项目与具体实施内容相符，并且合理可行。资金来源为县财政年初预算。我镇严格按照财政专项资金管理规定、审批流程及合同约定申报资金。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由财政所牵头，制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评，根据县财政局绩效评价任务布置，按要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

孝儿镇城乡环境综合治理项目经费年初预算资金77.9万元，镇财政所按项目进度进行申报，经财政局批复下达后，全部用于我镇城乡环境卫生综合治理。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。孝儿镇城乡环境综合治理项目资金来源为财政全额预算，共计77.9万元。主要用于我镇宁泰社区场镇街道的清扫和清运以及日常城乡环境综合治理（包括清洁用具购置、零星环境整治等支出）。

2．资金到位。城乡环境综合治理资金每月按计划数申报，每月资金按时到位，实现城乡环境综合治理的资金需求。        

3.资金使用。截止2020年12月31日，该项目所有计划资金已实现支出77.9万元，结余0万元。

（三）项目财务管理情况。

资金的申报按照县政府和县财政的要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度，对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则和谁签字谁负责原则，及时进行账务核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由孝儿镇人民政府负责实施，与孝儿镇宁泰社区签订劳务合同，由社区组织人员具体实施该项目，镇政府城乡洁美办公室对该项目进行跟踪考核，重点关注场镇卫生清扫及垃圾清运两项工作，根据当月的考核情况提出考核结果，目的是让场镇更加干净、美观、整洁。

（二）项目管理情况。项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度，对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则和谁签字谁负责原则，及时进行账务核算。

（三）项目监管情况。城乡环境与综合执法办公室为此项目的主要责任办公室，在项目实施前实行风险评估和绩效评价，项目实施过程中对各项治理项目的资金使用规范起到监督问责的作用，成立监督问责领导小组，分管此项工作的领导作为小组长，城乡环境与综合执法办公室成员作为成员。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2020年12月31日，孝儿镇社区垃圾清运项目一直在正常有序开展，保证每天将场镇居民产生的垃圾转运到指定垃圾场，未发现大量垃圾残存在垃圾库和垃圾乱堆乱倒的情况。

（二）项目效益情况。

通过城乡环境综合治理项目，孝儿镇场镇卫生状况得到了明显改善，场镇居民生活质量明显提高，提升了我镇的整体形象，为招商引资打下了坚实的基础。人们环保意识明显增强，提升了居民的幸福感。信访问题和矛盾纠纷明显减少，对社会的稳定有较大的促进作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

孝儿镇城乡环境综合治理项目资金来源为财政全额预算，共计77.9万元。主要用于我镇宁泰社区场镇街道的清扫和清运以及日常城乡环境综合治理（包括用具购置、零星环境整治等支出）。截止2020年12月31日，该项目所有计划资金已实现支出77.9万元，结余0万元。场镇卫生状况得到了明显改善，场镇居民生活质量明显提高，提升了我镇的整体形象，为招商引资打下了坚实的基础。人们环保意识明显增强，提升了居民的幸福感。

（二）存在的问题。

1.居民环保意识还不够，有时还会出现垃圾不入库，垃圾乱丢乱扔现象；

2.个别区域垃圾清运不及时，仍会出现垃圾堆积现象；

3.现阶段还只能做到垃圾的清理和转运，还不能做到垃圾分类处理和回收利用。

（三）相关建议。

1.加大环境卫生整治的宣传，利用宣传栏进行城乡环境卫生知识的宣传，让群众能明白其中的利害关系，能够自觉去维护环境卫生。

2.镇上城乡洁美办公室将加强对各垃圾库清运情况的监督、管理，定期对各区域进行抽查，切实把此项工作纳入日常重要工作，明确职责，落实责任，使环境卫生整治落到实处。

3.下一步，我镇将积极探索一条垃圾分类处理与回收利用的路子，让这些放错地方的资源重新得到利用，真正实现变废为宝。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表