2019年

珙县孝儿镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2020年10月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年是关键之年，更是我镇脱贫攻坚、迈向小康的关键一年。一年来，全镇上下在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的监督支持下，我们深入贯彻落实党的十九大精神以及系列重要讲话精神，紧扣“做大做强火电重镇、做特做优蚕桑名镇、做实做细精准扶贫，做活做美宜居新镇”工作基调，围绕“产业兴旺”发展目标，自加压力、迎难而上，真抓实干、奋勇争先，统筹做好稳增长、促改革、调结构、优生态、惠民生等各项工作，较好地完成了年度主要目标任务，实现了经济平稳发展、社会和谐稳定、人民安居乐业的新局面。2019年8月实施行政区划调整改革乡镇合并以来，2019年全镇实现地区生产总值15.494亿元，同比增长82.3%；完成全社会固定资产投资5.8亿元，同比增长93.3%；农村居民人均纯收入17115元，同比增长10.9%。

二、机构设置

珙县孝儿镇人民政府属于一级预算单位，无下属机构。 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4483.57，与2018年相比增加591.64万，增长15.20%；支出总计4561.14，与2018年相比增加874.02万元，增长23.70%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计4483.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4355.4万元，占97.14%；政府性基金预算财政拨款收入128.17万元，占2.86%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计4561.14万元，其中：基本支出2456.52万元，占53.86%；项目支出2104.62万元，占46.14%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计4483.57万元，支出总计4561.14万元。与2018年相比，收入总计增加591.64万元，增长15.2%；支出总计增加874.02万元，增长23.7%。主要变动原因是乡镇合并、脱贫攻坚、城镇化建设项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1551.51万元，占本年支出合计的35%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加747.77万元，增长48.2%。主要变动原因是乡镇合并各项事务的支出需求增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4432.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1551.51万元，占35%；教育支出6.08万元，占0.14%；文化体育与传媒支出22万，占0.5%；社会保障和就业支出353.03万元，占7.96%；卫生健康支出132.63万元，占2.99%；城乡社区支出389.3万元，占8.78%；农林水支出1867.94万元，占42.14%；交通运输支出25.02万元，占0.56%；住房保障支出80.07万元，占1.81%；其他支出5.38万元，占0.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为4432.96万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为23.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)支出决算为1.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为1494.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)支出决算为7.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出决算为3.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出决算为21.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出决算为168.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算为16.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为132.73万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为24.76万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出决算为9.00万元，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为1.80万元，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出决算为71.85万元，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为25.20万元，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗★(项)支出决算为31.69万元，决算数等于预算数。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助★(项)支出决算为3.90万元，决算数等于预算数。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出决算为143.09万元，决算数等于预算数。

18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出决算为107.93万元，决算数大于预算数。

19.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出决算为96.93万元，决算数大于预算数。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)支出决算为128.17万元，决算数等于预算数。

21.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出决算为437.28万元，决算数等于预算数。

23.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)支出决算为40.00万元，决算数等于预算数。

24.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出决算为4.84万元，决算数等于预算数。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算为869.19万元，决算数等于预算数。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村级一事一议的补助(项)支出决算为33.00万元，决算数等于预算数。

27.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)支出决算为300.99万元，决算数等于预算数。

28.交通运输支出(类)公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项)支出决算为24.41万元，决算数等于预算数。

29.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款) 其他公路水路运输支出(项)支出决算为0.61万元，决算数等于预算数。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为80.70万元，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2456.52万元，其中：

人员经费2080.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费244.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为35.75万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.38万元，占46.6%；公务接待费支出决算18.37万元，占53.4%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.38万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.05万元，下降0.29%。主要原因是运行维护费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、洒水车1辆。

公务用车运行维护费支出17.38万元。主要用于街道冲洗所需的洒水车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出18.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是规范了公务接待标准，厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，1420人次(不包括陪同人员)，共计支出18.37万元，主要用于接待各级部门到镇检查、验收、调研工作等产生的餐饮费和住宿费。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出128.17万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对城乡环境综合治理项目等25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取城乡环境综合治理项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对城乡环境综合治理项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算安排的基本支出保障了正常地工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看通过城乡环境综合治理项目，孝儿镇场镇卫生状况得到了明显改善，场镇居民生活质量明显提高，提升了我镇的整体形象，为招商引资打下了坚实的基础。人们环保意识明显增强，提升了居民的幸福感。信访问题和矛盾纠纷明显减少，对社会得稳定有较大的促进作用。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映城乡环境综合治理项目等25个项目绩效目标实际完成情况。

城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89.85万元，执行数为89.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，截至2019年12月31日，孝儿镇社区垃圾清运项目一直在正常有序开展，保证每天将场镇居民产生的垃圾转运到指定垃圾场，未发现大量垃圾残存在垃圾库和垃圾乱堆乱倒的情况。

1. 发现的主要问题：居民环保意识还不够，有时还会出现垃圾不入库，垃圾乱丢乱扔现象；个别区域垃圾清运不及时，仍会出现垃圾堆积现象；现阶段还只能做到垃圾的清理和转运，还不能做到垃圾分类处理和回收利用。下一步改进措施：加大环境卫生整治的宣传，利用宣传栏进行城乡环境卫生知识的宣传，让群众能明白其中的利害关系，能够自觉去维护环境卫生；镇上城乡洁美办公室将加强对各垃圾库清运情况的监督、管理，定期对各区域进行抽查，切实把此项工作纳入日常重要工作，明确职责，落实责任，使环境卫生整治落到实处；下一步，我镇将积极探索一条垃圾分类处理与回收利用的路子，让这些放错地方的资源重新得到利用，真正实现变废为宝。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县孝儿镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对城乡环境综合治理项目开展了绩效评价，《城乡环境综合治理项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，珙县孝儿镇人民政府机关运行经费支出244.44万元，比2018年减少284.04万元，下降53.75%。主要原因是乡镇合并且办公费较去年有减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，孝儿镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，珙县孝儿镇人民政府共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于城乡街道洒水。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：指其他政协事务支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：指其他财政方面的事务支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指群众团体事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务的支出。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：指社会保障和就业机构的基本支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指社会保险和就业机构的一般行政管理事务支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)：指其他民政管理事务支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：指其他用于计划生育方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：指其他用于城乡公共设施方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指城乡社区街道清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)：指其他用于农业方面的支出。

农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)：指用于农村基础设施建设的支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)：指用于农村一事一议事项的支出。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：指其他用于公路水路运输方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

珙县孝儿镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

珙县孝儿镇人民政府属于一级预算单位，无下属机构。主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

截至2019年12月，我镇共有行政编制54人,事业编制58人，行政事业编制共计112人。我镇流动资产合计34569130.79元，占资产总额比例为84.29%；其中固定资产9845368.81元，占资产总额比例为24.01%。

（二）部门自评步骤及方法。

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由财政所牵头，制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评，根据县财政局绩效评价任务布置，按要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（三）部门支出绩效考评得分情况

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本单位全年财政拨款收入4483.57万元（其中政府性基金预算财政拨款收入128.17万元），无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。

支出情况为：一般公共服务支出1551.5万元，社会保障和就业支出353.03万元，卫生健康支出132.63万元，城乡社区支出627.47万元，农林水支出1904.33万元，交通运输25.01万元，住房保障支出80.03万元。 

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整，按时完成待批复提前细化；决算编制按照支出情况编制。在部门预算批复后，镇政府高度重视预算的执行，立即召开班子会议安排各项目涉及的相关部门积极开展专项项目的提前细化和拟定执行进度表，确保专项项目的按期实施。对于上年度结转结余资金，镇政府年初及时梳理并督促有关项目尽量在本年度内抓紧实施，有效减少再次结转结余的可能。

（二）执行管理情况。

严格按照预算执行支出，截至12月底基本完成了100%的执行进度，只有少量资金结余，结余资金已在2020年年初全部实现支出。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。以保障机关正常运转、履行职能职责。

（2）行政成本。

2019年全年因公出国（境）费用0元，会议费15万元，公务接待费18.38万元，车辆运行维护费17.38万元。因2019年行政区划调整改革，合并后孝儿镇全年一般性支出较上年有增加。

2．专项预算项目支出绩效。

（1）认真执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，项目支出用于保障孝儿镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

科学编制实施方案，按照项目要求，适时科学、合理编制项目实施方案及资金使用方案，“方案”一经批准，不再变更。未经批准变更的，追究相关人员责任。所有项目，必须严格控制执行省、市、县主管部门制定的、规范的项目管理办法和财政部门的资金管理规定。项目实施方案和资金使用方案必须坚持由分管领导在方案确定前报请镇党委会集体研究，特殊原因未研究先上报的，必须由分管领导在相应会议上通报。

（2）项目资金管理情况。

根据省、市、县对项目建设的要求，不断加大对项目建设的监管力度。一是落实十项制度（即项目法人制、财政评审制、招投标制、政府采购制、合同管理制、工程监理制、建设进度报告制、公示制、项目资金决算审计制、项目管护制），切实加强项目的监管；二是把好三个关口（即项目可研关、建设程序关、项目资金管理关），将项目建设做好做实；三是严格一条底线（即质量合格线），保证项目建设质量；四是提高一素质（即项目管理人员的业务素质），确保项目建设安全稳妥的进行。

（3）绩效目标完成情况。

完成了城乡社区环境综合治理，共支出89.85万元，解决了我镇城乡环境卫生问题，让居民有了干净整洁的人居环境。

（四）综合管理情况。

建立了机关财务管理规章制度情况，严格按照《行政单位会计制度》进行会计核算和账务管理，认真执行政府采购制度。严禁截留、挤占、挪用项目资金，项目资金实行了财政直接支付。业务部门要认真实施项目，按规定及时报账。部门负责人、分管领导必须对项目资金支出的真实性进行审查并签字确认，报账时提供：一个文件（资金来源文件）；两个方案（项目实施方案，资金使用方案）；一个手续（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购或单一来源采购手续）；一个文书（项目合同书或协议书）；两个清单（收货清单、发货清单）；一个报告（项目验收报告），一套报账发票（根据项目资金使用方案在正规发票上标明支出项目）。所有资料交财政所审核其完整性、规范性，符合要求后交财政所长、分管领导、财务分管领导和镇长审批。严格执行财政授权支付的管理规定，上级专项项目和本级事务性项目原则上按直接支付办理。建立了包含预算、采购、资产、合同、收支业务及项目建设管理的内控制度。预决算及相关惠农惠民资金及时在相应网站及公示栏进行公开。

（五）绩效管理工作开展情况。

镇纪委督促分管领导及责任部门认真执行专项资金管理有关规定，加强项目监督；认真分析研判项目薄弱环节、风险点及可能存在的漏洞，实施重点监控；对重大项目或有群众反映的项目实行重点监察，组织开展专项检查，并提出监察意见，及时修正项目实施中存在的问题，确保项目顺利实施。

项目实施严格按批复的项目实施方案执行，不得随意调整项目实施地点、建设内容、建设时限、投资计划及项目户等，确需变更的，必须按规定程序报经批准机关同意，未经批准变更的，对相关责任人员予以责任追究。   

严格执行公开公示。项目申报和实施做到全程公开，严格执行分级负责制，做到真实及时、全面公开，乡镇公开到村，村公开到户（人）或项目实施地点。坚持“分项目、同口径”原则，按专项资金性质，分类别、分项目单独公开公示，上下对接，口径一致，无差错。

明确公开公示责任。项目申报及实施由部门负责草拟公开公示初稿，经分管领导审签同意后，党政办负责在“政府门户网站－本部门政务信息公开栏公开。负责部门指导项目实施乡镇作好公开公示工作，并做好公开公示资料收集。

规范公开公示环节，分别在项目申报、分配、实施环节进行公开公示，内容包括：项目名称、建设内容、招投标情况、建设单位、施工单位、建设时限、资金来源、合同金额、工程概算、工程决算等情况和举报电话等。

加强项目实施进度监督，严格按职责权限逐级报告项目实施进度，及时掌控项目进展情况，以便及时安排资金；对达不到进度要求的，要及时督促项目实施单位加快建设进度，确保按期完成项目建设任务。

针对上年绩效评价中部分项目实施进度偏慢问题，主动查找项目实施进度偏慢的原因，积极与各方进行沟通协调，并运用绩效评价对项目进行考核，最终使项目按时保质保量完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的，定期进行项目资金的绩效监控，掌握项目资金的使用规范，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在问题。

1.报账不及时，很多资金已达到报账支付资金的条件，但未及时报账，造成年度有结余；

2.有少数项目实施进度缓慢，适成支付进度较差；

3.预算编制的合理性有待提高，年终决算与年初预算仍有较大的差异。

（三）改进建议。

1. 督促各部门按工程进度及时将相关资料报相关部门审批，及时实现资金支付；

2. 与项目相关各方协调，加快项目实施进度，及时列支当年支出，做到年清年结；

3. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，最终实现预算决算保持一致。

附件2

2019年城乡环境综合治理项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目资金申报及批复情况。孝儿镇城乡环境综合治理项目经费年初预算资金89.95万元，镇财政所按项目进度进行申报，经财政局批复下达后，全部用于我镇城乡环境卫生综合治理。

（二）项目绩效目标。孝儿镇城乡环境综合治理项目以改善居民生活环境，提高居民生活质量为目标，不断完善社区基础设施建设，提高群众的环境卫生意识，努力把我镇打造成城乡环境整洁优美、人居环境良好的宜居镇。

（三）项目资金申报相符性。孝儿镇城乡环境综合治理项目与具体实施内容相符，并且合理可行。资金来源为县财政年初预算。我镇严格按照财政专项资金管理规定、审批流程及合同约定申报资金。

（四）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。孝儿镇城乡环境综合治理项目资金来源为财政全额预算，共计89.95万元。主要用于我镇宁泰社区场镇街道的清扫和清运以及日常城乡环境综合治理（包括用具购置、零星环境整治等支出）。

2、资金使用及结余。截止2019年12月31日，该项目所有计划资金已实现支出89.95万元，结余0万元，结余资金已于2020年年初全部实现支出。

（五）项目财务管理情况。

资金的申报按照县政府和县财政的要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度，对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则和谁签字谁负责原则，及时进行账务核算。

（六）项目组织实施情况。

该项目由孝儿镇人民政府负责实施，与孝儿镇宁泰社区签订劳务合同，由社区组织人员具体实施该项目，镇政府城乡洁美办公室对该项目进行跟踪考核，重点关注场镇卫生清扫及垃圾清运两项工作，根据当月的考核情况提出考核结果，目的是让场镇更加干净、美观、整洁。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过城乡环境综合治理项目，孝儿镇场镇卫生状况得到了明显改善，场镇居民生活质量明显提高，提升了我镇的整体形象，为招商引资打下了坚实的基础。人们环保意识明显增强，提升了居民的幸福感。信访问题和矛盾纠纷明显减少，对社会的稳定有较大的促进作用。

（二）绩效分析

1、项目决策

孝儿镇城乡环境综合治理项目以改善居民生活环境，提高居民生活质量为目标，不断完善社区基础设施建设，提高群众的环境卫生意识，努力把我镇打造成城乡环境整洁优美、人居环境良好的宜居镇。

2、项目管理

孝儿镇城乡环境综合治理项目与具体实施内容相符，并且合理可行。资金来源为县财政年初预算。我镇严格按照财政专项资金管理规定、审批流程及合同约定申报资金。

3、项目绩效

截止2019年12月31日，孝儿镇社区垃圾清运项目一直在正常有序开展，保证每天将场镇居民产生的垃圾转运到指定垃圾场，未发现大量垃圾残存在垃圾库和垃圾乱堆乱倒的情况。按照合同约定，宁泰社区组织保洁人员每天对场镇街道卫生进行打扫，并将垃圾桶及垃圾池的垃圾清运到指定垃圾填埋场进行集中填埋处理。确保场镇内环境卫生干净整洁，街道无垃圾，人民生产生活环境良好。

三、 存在主要问题

1.居民环保意识还不够，有时还会出现垃圾不入库，垃圾乱丢乱扔现象；

2.个别区域垃圾清运不及时，仍会出现垃圾堆积现象；

3.现阶段还只能做到垃圾的清理和转运，还不能做到垃圾分类处理和回收利用。

四、相关措施建议

1.加大环境卫生整治的宣传，利用宣传栏进行城乡环境卫生知识的宣传，让群众能明白其中的利害关系，能够自觉去维护环境卫生。

2.镇上城乡洁美办公室将加强对各垃圾库清运情况的监督、管理，定期对各区域进行抽查，切实把此项工作纳入日常重要工作，明确职责，落实责任，使环境卫生整治落到实处。

3.下一步，我镇将积极探索一条垃圾分类处理与回收利用的路子，让这些放错地方的资源重新得到利用，真正实现变废为宝。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表