一、基本职能及主要工作

（一）巡场镇职能简介

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规规章以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.负责本行政区域农、林、水、畜、渔等大农业涉农工作。

5.加强农村公共服务体系建设，抓好教育体育、科技、 文化旅游、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教和退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

6.加强社会管理，负责或配合县直有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作、城乡环境综合治理、村镇建设、农房安全等工作。

7.承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、 防邪、网络安全、安全生产及应急管理、防灾减灾、消防等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

8.负责镇本级行政审批（政务服务）等有关工作。

9.负责行政执法监督管理工作，依法组织开展综合行政执法工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调。

10.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单， 建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开、政府信息公开，接受群众监督和社会监督，增强政府公信力。

11.负责国防动员、国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

12.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、 政府交办的其他任务。

（二）巡场镇2025年重点工作

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，也是“十四五”规划收官之年，“十五五”谋划之年。做好今年政府工作，必须坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和习近平总书记对四川、对宜宾工作系列重要指示精神，围绕“打造宜宾区域中心城市现代化卫星城和绿色转型融合发展协同区”、加快建设“绿色转型和美幸福珙县”，坚持稳中求进，全力以赴拼经济搞建设，注重质量和效益，注重保障和改善民生，统筹发展和安全，全力推动经济持续回升向好，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

二、部门预算单位构成

巡场镇下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，巡场镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4336.29万元、政府性基金预算拨款收入1038.88万元、国有资本经营预算拨款收入1.10万元；支出包括：一般公共服务支出1181.12万元、文化旅游体育与传媒支出3.10万元、社会保障和就业支出202.32万元、卫生健康支出109.91万元、城乡社区支出2114.28万元、农林水支出1572.84万元、交通运输支出2.00万元、住房保障支出169.60万元、国有资本经营预算支出1.10万元、灾害防治及应急管理支出20.00万元。

巡场镇2025年收支总预算5376.27万元,比2024年收支预算总数增加225.64万元，主要原因是失地农民人数增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况

巡场镇2025年收入预算5376.27万元，其中：一般公共预算拨款收入4336.29万元，占80.66%；政府性基金预算拨款收入1038.88万元，占19.32%；国有资本经营预算拨款收入1.10万元，占0.02%。

（二）支出预算情况

巡场镇2025年支出预算5376.27万元，其中：基本支出3909.07万元，占72.71%；项目支出1467.20万元，占27.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

巡场镇2025年财政拨款收支总预算5376.27万元,比2024年财政拨款收支总预算增加225.64万元，主要原因是失地农民人数增加，人员经费增加。

收入包括：上年结转102.10万元、本年一般公共预算拨款收入4335.29万元、本年政府性基金预算拨款收入938.88万元；支出包括：一般公共服务支出1181.12万元、文化旅游体育与传媒支出3.10万元、社会保障和就业支出202.32万元、卫生健康支出109.91万元、城乡社区支出2114.28万元、农林水支出1572.84万元、交通运输支出2.00万元、住房保障支出169.60万元、国有资本经营预算支出1.10万元、灾害防治及应急管理支出20.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巡场镇2025年一般公共预算当年拨款4336.29万元，比2024年预算数增加88.28万元，主要原因是人员增加，导致工资福利增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1181.12万元，占27.24%；文化旅游体育与传媒支出3.10万元，占0.07%；社会保障和就业支出202.32万元，占4.67%；卫生健康支出109.91万元，占2.53%；城乡社区支出1075.40万元，占24.80%；农林水支出1572.84万元，占36.27%；交通运输支出2.00万元，占0.05%；住房保障支出169.60万元，占3.91%；灾害防治及应急管理支出20.00万元，占0.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为5.00万元，主要用于：人大代表工作。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1069.96万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为98.96万元，主要用于：乡镇信访维稳及乡镇民兵武装工作。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为7.20万元，主要用于：乡镇团委、妇联、关工委工作经费。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）2025年预算数为1.00万元，主要用于：2023年乡村文化振兴样板村镇奖补。

6.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2025年预算数为2.10万元，主要用于：乡镇（公社）老广播补贴。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为196.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为3.00万元，主要用于：乡镇残联工作经费。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.52万元，主要用于：集体企业超龄人员生活补助。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为40.21万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为27.85万元，主要用于：巡场镇下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为12.40万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为6.50万元，主要用于：事业人员医疗补助支出。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为22.96万元，主要用于：严重精神障碍监护者看护管理补贴。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为829.30万元，主要用于：乡镇便民服务（含退役军人事务管理）经费、禁毒专兼职社工补助和城镇社区人员工资、办公费等经费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为246.10万元，主要用于：城乡环境卫生日常保洁支出，如保洁员工资、垃圾清运、河道清理等。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为614.33万元，主要用于：直属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

18.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2025年预算数为129.76万元，主要用于：西部志愿者补助。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2025年预算数为823.75万元，主要用于：村民委员会干部报酬、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、为民服务经费。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为5.00万元，主要用于：县委县政府安排的重点项目工作经费。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于：乡镇交管站人员公用经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为169.60万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算数为20.00万元，主要用于：乡镇安全工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

巡场镇2025年一般公共预算基本支出3909.07万元，其中：

人员经费3223.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费685.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巡场镇2025年“三公”经费财政拨款预算数14.20万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费13.20万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2024年预算下降66.67%。主要原因是执行八项规定，厉行节约，以原来的标准为基础缩减公务接待支出。

2025年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降17.50%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆，小型客车1辆，清洁卫生车辆3辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费13.2万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障信访接访、安全、森林防灭火等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

巡场镇2025年政府性基金预算支出1038.88万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1038.88万元，比2024年预算数增加136.26万元，主要原因是失地农民人数增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

巡场镇2025年国有资本经营预算支出1.10万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1.10万元，比2024年预算数增加1.10万元，主要原因是上年结转。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，巡场镇机关运行经费财政拨款预算为189.70万元，比2024年预算增加18.9万元，增长11.07%。主要原因是福利费增加。

（二）政府采购情况

2025年，巡场镇安排政府采购预算11.2万元，主要用于采购公务用车保险、空调、复印纸。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，巡场镇所属各预算单位共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年巡场镇63个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。　　

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

26.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表