一、基本职能及主要工作

（一）巡场镇政府职能简介。

根据县委县政府2019年对巡场镇政府职能重新进行划定，巡场镇政府主要职能：

1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3．指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4．加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5．加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6．承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7．负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

8．负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。　

9．承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）巡场镇2023年重点工作。

巡场镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不折不扣的贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府的各项决策部署，保民生、抓建设、促发展，快速推进灌区续建配套与现代化改造，以消除病险、恢复蓄水为主要目标，开展山坪塘、渠堰病险整治工作，为巡场镇高标准农田建设提供水源保障，全力推进2022年老旧小区改造项目的实施，狠抓工程安全质量，改善镇域内居民居住环境，以奋斗者的姿态大干实干，以追梦人的执着创先争优，推动巡场镇经济社会向更高质量、更高阶段加快迈进。

二、部门预算单位构成

巡场镇下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，巡场镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3892.99万元、政府性基金预算拨款收入822.12万元；支出包括：一般公共服务支出961.41万元、社会保障和就业支出212.68万元、卫生健康支出120.14万元、城乡社区支出1758.97万元、农林水支出1483.11万元、交通运输支出1.6万元、住房保障支出172.19万元、灾害防治及应急管理支出5万元。巡场镇2023年收支总预算4715.11万元，比2022年收支预算总数增加730.52万元，主要原因是人员调资、新进人员增加、增加清溪社区办公及人员经费。

（一）收入预算情况

巡场镇2023年收入预算4715.11万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入3892.99万元，占82.57％；政府性基金预算拨款收入822.12万元，占17.43％。

（二）支出预算情况

巡场镇2023年支出预算4715.11万元，其中：基本支出3499.73万元，占74.22％；项目支出1215.38万元，占25.78％。

四、财政拨款收支预算情况说明

巡场镇2023年财政拨款收支总预算4715.11万元，比2022年财政拨款收支总预算增加730.52万元，主要原因是人员调资、新进人员增加、增加清溪社区办公及人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3892.99万元、本年政府性基金预算拨款收入822.12万元；支出包括：一般公共服务支出961.41万元、社会保障和就业支出212.68万元、卫生健康支出120.14万元、城乡社区支出1758.97万元、农林水支出1483.11万元、交通运输支出1．6万元、住房保障支出172.19万元、灾害防治及应急管理支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巡场镇2023年一般公共预算当年拨款3892.99万元，比2022年预算数增加735.73万元，主要原因是人员工资调资、新进人员增加、增加清溪社区办公及人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出961.41万元，占24.70％；社会保障和就业支出212.68万元，占5.46％；卫生健康支出120.14万元，占3.09％；城乡社区支出936.85万元，占24.06％；农林水支出1483.11万元，占38.10％；交通运输支出1．6万元，占0.04％；住房保障支出172.19万元，占4.42％；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.13％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为5万元，主要用于：人大代表工作。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为859.21万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为90万元，主要用于：乡镇信访维稳及乡镇民兵武装工作。

4．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为7．2万元，主要用于：乡镇团委、妇联、关工委工作经费。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为188.65万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为17.98万元，主要用于：编外人员养老保险。

7．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2023年预算数为3万元，主要用于：乡镇残联工作经费。

8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：2023年预算数为3．06万元，主要用于：集体企业超龄人员生活补助。

9．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年预算数为11.25万元，主要用于：疫情排查防控社工补助。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为47.32万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为26.92万元，主要用于：巡场镇下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为6.7万元，主要用于：公务员医疗补助支出。　      

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为5万元，主要用于：事业人员医疗补助支出。

14．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2023年预算数为22.96万元，主要用于：严重精神障碍监护者看护管理补贴。

15．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023年预算数为699.75万元，主要用于：乡镇便民服务（含退役军人事务管理）经费、禁毒专兼职社工补助和城镇社区人员工资、办公费等经费。

16．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023年预算数为237.1万元，主要用于：城乡环境卫生日常保洁支出，如保洁员工资、垃圾清运、河道清理等。

17．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2023年预算数为822.12万元，主要用于：补助被征地农民。

18．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为654.36万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

19．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2023年预算数为823.75万元，主要用于：村民委员会干部报酬、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

20．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2023年预算数为5万元，主要用于：县委县政府安排的重点项目工作经费。

21．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2023年预算数为1．6万元，主要用于：乡镇交管站人员办公经费。

22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为172.19万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

23．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2023年预算数为5万元，主要用于：乡镇安全工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

巡场镇2023年一般公共预算基本支出3499.73万元，其中：

人员经费2847.15万元，主要包括：基本工资457.22万元、津贴补贴232.46万元、绩效工资120.69万元、奖金386.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费206.62万元、职工基本医疗保险缴费74.23万元、公务员医疗补助缴费6.70万元、其他社会保障缴费60.28万元、住房公积金182.06万元、其他工资福利支出86.48万元、生活补助1033.8万元。

公用经费652.58万元，主要包括：办公经费495.93万元、公务接待费4万元，电费14.4万元、邮电费24万元、福利费8.2万元、工会经费14.35万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用51.78万元、其他商品和服务支出23.92万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巡场镇2023年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费16万元。受市场大环境影响，2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降20％。

主要原因是执行八项规定，厉行节约，以原来的标准为基础缩减公务接待支出。

2023年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，小型客车1辆，清洁卫生车辆7辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费16万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障信访接访、疫情防控等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

巡场镇2023年政府性基金预算支出822.12万元，其中：基本支出0万元，项目支出822.12万元，比2022年预算数减少5.21万元，主要原因是征地拆迁农民去世，减少失地农民生活预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

巡场镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，巡场镇机关运行经费财政拨款预算为168.80万元，比2022年预算增加15.39万元，增长10.03％。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

巡场镇2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，巡场镇所属各预算单位共有车辆10辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年巡场镇14个项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。　

16．　卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。　　

17．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

20．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

26．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27．“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表0．封面

表1．　部门收支总表

表1－1．　部门收入总表

表1－2．　部门支出总表

表2．　财政拨款收支预算总表

表2－1．　财政拨款预算表（部门经济分类科目）

表3．　一般公共预算支出预算表

表3－1．　一般公共预算基本支出预算表

表3－2．一般公共预算项目支出预算表

表3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6.2023年度部门预算项目绩效目标表

表7.2023年度部门整体支出绩效目标表