按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据珙县机构编制委员会2007年对我镇政府行政职能进行了重新划分和界定，镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。巡场镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。

（二）2020年主要工作

根据县委、县政府要求，结合我镇实际，2020年巡场镇重点工作为保运转，抓建设，促发展，推进民生工程的落实。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构

巡场镇政府属于综合行政部门，为一级预算单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

巡场镇2020年收入预算3550.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2697.42万元，占75.97%。

（二）支出预算情况

巡场镇2020年支出预算3550.72万元，其中：基本支出1368.94万元，占38.55%；项目支出2181.78万元，占61.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

巡场镇2020年财政拨款收支总预算3550.72万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2697.42万元、政府性基金预算拨款收入853.3万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出584.66万元、文化旅游体育与传媒支出19.24万元、社会保障和就业支出265.68万元、卫生健康支出82.52万元、城乡社区支出1615.2万元、农林水支出884.94万元、交通运输支出14.68万元、住房保障支出80.80万元、灾害防治及国有资本经营预算支出3.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巡场镇2020年一般公共预算当年拨款2697.42万元，比2019年预算数增加26.08万元。主要是人员增加了工资福利费及公业务费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出584.66万元，占21.67%；文化旅游体育与传媒支出19.24万元，占0.71%；社会保障和就业支出265.68万元，占9.85%；卫生健康支出82.52万元，占3.06%；城乡社区支出1615.2万元，占28.25%；农林水支出884.94万元，占32.81%；交通运输支出14.68万元，占0.54%；住房保障支出80.80万元，占2.99%；灾害防治及国有资本经营预算支出3.00万元，占0.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2020年预算数为5万元，主要用于：人大代表开展活动所需经费。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2020年预算数为1万元，主要用于：政协委员开展活动所需经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为550.84万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：2020年预算数为6.31万元，主要用于：公务员工资、津贴补贴等。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（政府）（项）：2020年预算数为6.31万元，主要用于：公务员工资、津贴补贴等。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2020年预算数为5万元，主要用于：民兵武装工作经费。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2020年预算数为3万元，主要用于：乡镇财政工作经费补助。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2020年预算数为7.2万元，主要用于：乡镇团委、妇联、关工委工作经费。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2020年预算数为19.24万元，主要用于：文化事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2020年预算数为112.59万元，主要用于：社会保险经办机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：2020年预算数为10万元，主要用于：乡镇党建工作。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为129.87万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2020年预算数为3万元，主要用于：乡镇残联工作经费。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为10.22万元，主要用于：芙蓉地质灾害安置点门岗及保洁员工资、集体企业超龄人员生活补助等。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2020年预算数为21.83万元，主要用于：村社区计生专干的生活补助。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为28.36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为28.27万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为1.59万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2020年预算数为2.47万元，主要用于：事业人员医疗补助支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）城管执法（项）:2020年预算数为165.35万元，主要用于：城管执法人员工资、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和办案经费等。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2020年预算数为399.45万元，主要用于：城镇社区人员工资、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2020年预算数为197.10万元，主要用于：城乡环境卫生日常保洁支出，如保洁员工资、垃圾清运等。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业支行（农业）（项）:2020年预算数为256.91万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:2020年预算数为610.03万元，主要用于：村民委员会干部报酬、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2020年预算数为18万元，主要用于：县委县政府安排的重点项目工作经费和强农惠农补助工作经费。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2020年预算数为14.68万元，主要用于：乡镇交管站人员的生活补助及办公经费等。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为80.80万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

28.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）：2020年预算数为3万元，主要用于：打击私挖乱采工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

巡场镇2020年一般公共预算基本支出1368.94万元，其中：

人员经费1133.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费235.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数35.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费17.05万元，公务用车购置及运行维护费18.05万元。

（一）因公出国（境）经费

本单位本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费与2019年持平。

2020年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费与2019年持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，小型客车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，2020年安排公务用车运行维护费18.05万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位安全维稳、应急处置等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

巡场镇2020年政府性基金预算拨款安排853.3万元，主要用于被征地农转非超龄人员的定期生活补助支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，巡场镇所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为165.09万元，比2020年预算增加10万元，增长7.03%。

（二）政府采购情况

2020年，巡场镇安排政府采购预算10.5万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，巡场镇所属各预算单位共有车辆13辆，其中，公务保障用车3辆、执法执勤用车10辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年巡场镇2182万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映其他方面的政协事务支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（政府）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映其他方面的政府办公厅（室）的相关机构事务支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政方面的事务支出。

10一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他群众团体事务支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术管支出等。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映其他残疾人事业方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他计划生育方面的事务支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他行政事业单位医疗支出，如：事业人员医疗补助。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他城乡社区管理事务等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区街道清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:反映其他用于公路水路运输方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

30.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）：反映用于其他煤矿安全监督管理方面的支出。

31.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表