一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据珙县机构编制委员会2007年对我镇政府行政职能进行了重新划分和界定，镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。

（二）2017年主要工作

根据县委、县政府要求，结合我镇实际，2017年巡场镇重点工作为保运转，抓建设，促发展，推进民生工程的落实。

二、部门概况

（一）内设机构

巡场镇政府属于综合行政部门，为一级预算单位，其中：行政单位1个，其他事业单位2个，分别为农业事业单位1个，社保事业单位1个。

（二）人员编制和实有数

编制总数95人，其中：行政编制62人，事业编制28人，工勤编制5人。实有职工90人，其中：行政57人，事业28人，工勤5人，缺编5人。

三、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为3240.83万元，其中：当年一般公共预算拨款收入2513.30万元，政府性基金拨款收入　725.53万元。安排支出预算3240.83万元，其中：基本支出2005.48万元，主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括工资福利支出760.25万元，商品和服务支出510.28万元，对个人和家庭的补助支出734.95万元；项目支出1235.35万元，主要用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出，包括运转类项目75.60万元，事业类项目1159.75万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出667.42万元。其中：人大代表工作支出1.00万元、其他政协事务支出0.50万元、行政运行582.72万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出63.00万元、其他财政事务支出3.00万元、其他群众团体事务支出7.20万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10.00万元等方面支出。主要用于：本机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出242.54万元。主要用于：本机构人员基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出169.79万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（四）住房保障支出68.89万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）文化体育与传媒支出15.06。人要用于：文化事业人员的工资福利及办公费用。

（六）医疗卫生与计划生育支出169.79万元．主要用于：发放村计生专干的生活补助和缴纳职工基本医疗保险。

（七）城乡社区支出1383.03万元。主要用于：城乡社区管理人员、规划建设和国土综合执法队人员的工资和办公费、城乡社区环境卫生整治、被征地农民生活补助等。

（八）农林水支出665.45万元。主要用于：村干部生活补助、农业事业人员工资、一村一大生活补助和办公经费支出。

（九）交通运输支出15.62万。主要用于：交管站交管员生活补助和办公经费。

（十）资源勘探信息等支出13.02万元。主要用于：安全生产监督管理人员的工资、打出私挖乱采等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数36.19万元，较上年年初预算36.56万元减少1％。其中：公务接待费17.58万元，公务用车购置及运行维护费18.61万元。

（一）公务接待费较2016年预算减少1　％。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车运行维护费较2016年预算减少1％。主要原因是2016年公务用车改革后，公车数量减少和加强公车管理，相应减少公务用车燃油、维修、保险等方面费用。目前，我部门保留公务用车2辆，其中：一般公务用车2辆。2017年安排公务用车运行维护费18.61万元。

六、其他说明事项

2017年预算支出中：办公费420.37万元，比上年下降2％；印刷费11万元，比上年下降1％；水费8.2万元，比上年下降2％；电费26万元，比上年下降4％；邮电费16万元，比上年下降4％；差旅费49万元，比上年下降5％；维修（护）费71.52万元，比上年下降3％；租赁费35万元，比上年下降3％；会议费37.66万元，比上年下降3％；培训费4.28万元，比上年下降1％；公务接待费17.58万元，比上年下降1％；劳务费165.76万元，比上年下降2％；公务用车运行维护费18.61万元，比上年减少1％。

附件：珙县巡场镇人民政府2017年部门预算公开报表