按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据珙县机构编制委员会2007年对我镇政府行政职能进行了重新划分和界定，镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。

(二)2019年主要工作

根据县委、县政府要求，结合我镇实际，2019年巡场镇重点工作为保运转，抓建设，促发展，推进民生工程的落实。

二、部门预算单位构成

(一)内设机构

巡场镇政府属于综合行政部门，为一级预算单位，其中：行政单位1个，其他事业单位3个，分别为农业事业单位1个，社保事业单位1个，统计站1个。

(二)人员编制和实有数

编制总数95人，其中：行政编制62人，事业编制28人，工勤编制5人。实有职工91人，其中：行政59人，事业27人，工勤5人，缺编4人。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

巡场镇2019年收入预算3467.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2671.34万元，占77%。

(二)支出预算情况

巡场镇2019年支出预算3467.09万元，其中：基本支出2171.22万元，占62.62%；项目支出1295.86万元，占37.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

巡场镇2019年财政拨款收支总预算3467.09万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2671.34万元、政府性基金预算拨款收入795.74万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出638.35万元、文化旅游体育与传媒支出18.52万元、社会保障和就业支出299.37万元、卫生健康支出234.79万元、城乡社区支出1509.53万元、农林水支出664.96万元、交通运输支出14.75万元、资源勘探信息等支出5万元、住房保障支出72.13万元、灾害防治及应急管理支出9.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

巡场镇2019年一般公共预算当年拨款2671.34万元，比2018年预算数增加73.41万元。主要是机关事业单位人员工资调整等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出638.35万元，占23.9%、文化旅游体育与传媒支出18.52万元，占0.69%、社会保障和就业支出299.37万元，占11.21%、卫生健康支出234.79万元，，占8.79%、城乡社区支出713.79万元，占26.72%、农林水支出664.96万元，占24.89%、交通运输支出14.75万元，占0.55%、资源勘探信息等支出5万元，占0.19%、住房保障支出72.13万元，占2.7%、灾害防治及应急管理支出9.68万元，占0.36%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：2019年预算数为5万元，主要用于：人大代表开展活动所需经费。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：2019年预算数为0.5万元，主要用于：政协委员开展活动所需经费。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为592.51万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2019年预算数为10.8万元，主要用于：安全工作、县委县政府安排的重点项目工作、民兵武装工作、乡镇大调解工作、交管站工作经费。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(统计)(项):2019年预算数为19.34万元，主要用于：乡镇统计站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2019年预算数为3万元，主要用于：乡镇财政工作经费补助。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2019年预算数为7.2万元，主要用于：乡镇团委、妇联、关工委工作经费。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2019年预算数为18.52万元，主要用于：文化事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2019年预算数为109.24万元，主要用于：社会保险经办机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：2019年预算数为10万元，主要用于：乡镇党建工作。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为165.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2019年预算数为3万元，主要用于：乡镇残联工作经费。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为11.21万元，主要用于：芙蓉地质灾害安置点门岗及保洁员工资、集体企业超龄人员生活补助等。

14.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2019年预算数为171.81万元，主要用于：村社区计生专干的生活补助。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为25.67万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为37.31万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)城管执法(项):2019年预算数为175.76万元，主要用于：城管执法人员工资、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和办案经费等。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为348.61万元，主要用于：城镇社区人员工资、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

19.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为189.42万元，主要用于：城乡环境卫生日常保洁支出，如保洁员工资、垃圾清运等。

20.农林水支出(类)农业(款)事业支行(农业)(项):2019年预算数为85.26万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。。

21.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2019年预算数为3.21万元，主要用于：大学生村干部的生活补助等。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):2019年预算数为559.49万元，主要用于：村民委员会干部报酬、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

23.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2019年预算数为17万元，主要用于：县委县政府安排的重点项目工作经费和强农惠农补助工作经费。

24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2019年预算数为14.75万元，主要用于：乡镇交管站人员的生活补助及办公经费等。

25.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):2019年预算数为5万元，主要用于：打击私挖乱采等支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为72.13万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

27.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：2019年预算数为9.68万元，主要用于：乡镇安全监管人员的工资及津补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

巡场镇2019年一般公共预算基本支出2171.22万元，其中：

人员经费1591.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费579.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数36.19万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费17.58万元，公务用车购置及运行维护费18.61万元。

(一)因公出国(境)经费。

本单位无因公出国境(境)

(二)公务接待费与2018年持平。

2019年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.61万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位安全维稳、应急处置等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

巡场镇2019年政府性基金预算拨款安排795.74万元，主要用于被征地农转非超龄人员的定期生活补助支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，巡场镇所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为144.69万元，比2018年预算增加3.57万元，增长2.53%。

(二)政府采购情况

2019年，巡场镇安排政府采购预算11.85万元，主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，巡场镇所属各预算单位共有车辆12辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业用车9辆(主要用于垃圾清运、城管执法)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年巡场镇1295.86万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映其他方面的政协事务支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)：反映其他方面的政府办公厅(室)的相关机构事务支出。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映统计事业单位基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映其他财政方面的事务支出。

9一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映其他群众团体事务支出。

10.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术管支出等。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：反映其他残疾人事业方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映其他计划生育方面的事务支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映其他城乡社区管理事务等方面的支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区街道清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职的补助(项)：反映对高校毕业生到农村基层任职的各种实补助。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项):反映其他用于公路水路运输方面的支出。

27.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

29.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出。

30.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。