2024年度珙县巡场镇人民政府决算
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公开时间：2025年10月14日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
第一部分部门概况
1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规规章以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。
4.负责本行政区域农、林、水、畜、渔等大农业涉农工作。
5.加强农村公共服务体系建设，抓好教育体育、科技、 文化旅游、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教和退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。
6.加强社会管理，负责或配合县直有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作、城乡环境综合治理、村镇建设、农房安全等工作。
7.承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、 防邪、网络安全、安全生产及应急管理、防灾减灾、消防等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。
8.负责镇本级行政审批（政务服务）等有关工作。
9.负责行政执法监督管理工作，依法组织开展综合行政执法工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调。
10.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单， 建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开、政府信息公开，接受群众监督和社会监督，增强政府公信力。
11.负责国防动员、国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。
12.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、 政府交办的其他任务。
二、机构设置
巡场镇下属二级预算单位0个。
内设机构情况：1.办公室、2.党建工作办公室、3.社会治理办公室、4.经济发展办公室、5.综合执法办公室、6.应急管理办公室、7.财政和国资管理办公室、8.巡场镇便民服务中心、9.巡场镇农业农村发展服务中心、10.巡场镇社会事务服务中心、11.巡场镇重大重点项目服务中心。
第二部分2024年度部门决算情况说明
2024年度收入、支出总计均为8862.76万元。与2023年度相比，支出增加903万元，增长11.34%。主要变动原因是2024年项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计8862.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6738.15万元，占76.03%；政府性基金预算财政拨款收入1638.96万元，占18.49%；国有资本经营预算财政拨款收入485.65万元，占5.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2024年度本年支出合计8862.76万元，其中：基本支出4208.64万元，占47.49%；项目支出4654.12万元，占52.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收入、支出总计均为8862.76万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计增加903万元，增加11.34%；支出总计增加903万元，增加11.34%。主要变动原因是2024年项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出6738.15万元，占本年支出合计的76.03%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.44万元，增加2.85%。主要变动原因是增加了项目等资金支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出6738.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1295.06万元，占19.22%；公共安全支出9.16万元，占0.14%；教育支出4.82万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出13.64万元，占0.20%；社会保障和就业支出270.14万元，占4.00%；卫生健康支出809.69万元，占12.02%；城乡社区支出1715.14万元，占25.45%；农林水支出2022.25万元，占30%；交通运输支出30.22万元，占0.45%；住房保障支出196.04万元，占2.91%；灾害防治及应急管理支出371.99万元，占5.52%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）
2024年度一般公共预算支出决算数为6738.15万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为3.90万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1106.02万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为2.14万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为165.50万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为5.50万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为12.00万元，完成预算100%。
7.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为9.16万元，完成预算100%。
8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为4.82万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为9.00万元，完成预算100%。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算为1.64万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为1.06万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为188.60万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为51.89万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为5.19万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为2.98万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为15.79万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.62万元，完成预算100%。
20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为13.26万元，完成预算100%。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为696.18万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为36.13万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.78万元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.04万元，完成预算100%。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为6.48万元，完成预算100%。
26.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为17.83万元，完成预算100%。
27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为1398.09万元，完成预算100%。
28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为80.94万元，完成预算100%。
29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为236.10万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为666.29万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为238.24万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为722.10万元，完成预算100%。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为151.50万元，完成预算100%。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为240.00万元，完成预算100%。
35.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为4.12万元，完成预算100%。
36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为28.92万元，完成预算100%。
37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为1.30万元，完成预算100%。
38.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为32.09万元，完成预算100%。
39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为163.95万元，完成预算100%。
40.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为12.45万元，完成预算100%。
41.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:支出决算为137.68万元，完成预算100%。
42.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为171.85万元，完成预算100%。
43.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为50.01万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4208.64万元，其中：
人员经费3552.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出、生活补助等。 公用经费656.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.03万元，完成预算数的218.94%，较上年度增加29.73万元，增长560.94%。决算数与大于预算数的主要原因是新购置了两辆公务用车。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出35.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加29.73万元，增长560.94%。主要原因是购买公务用车。
其中：公务用车购置支出27.72万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
公务用车运行维护费支出7.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1638.96万元，占本年支出合计的18.49%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加594.63万元，增长56.94%。主要变动原因是增加农转非人员。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出485.65万元，占本年支出合计的5.48%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加121.93万元，增长33.52%。主要变动原因是国有企业退休人员社会化管理支出成本增加。
2024年度，巡场镇政府机关运行经费支出656.60万元，比2023年度增加121.59万元，增长22.73%。主要原因是涉及人员变动、村社区办公经费及为民服务经费。
2024年度，珙县巡场镇人民政府采购支出总额495.86万元，其中：政府采购货物支出36.39万元、政府采购工程支出457.01万元、政府采购服务支出2.47万元。主要用于“6.17”地震中坝统规自建点用电工程安装、文鑫路升级改造等项目支出。授予中小企业合同金额157.09万元，占政府采购支出总额的31.68%，其中：授予小微企业合同金额157.09万元，占政府采购支出总额的31.68%。
截至2024年12月31日，巡场镇政府共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对乡镇城乡环境治理经费项目（项目名称）等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取106个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算资金等全面开展绩效自评，形成巡场镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、失地农民生活补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，巡场镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为84.49分;失地农民生活补助专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
15.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
28.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
34.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
36.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
38.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
41.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
42.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
43.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
44.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。
45.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
46.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
48.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
49.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。
50.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
51.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
52.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
53.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
54.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
55.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
56.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
珙县巡场镇人民政府
2024年度部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
部门（单位）基本情况
机构组成。
珙县巡场镇人民政府有行政单位1个，其他事业单位4个。
内设机构情况：办公室、党建工作办公室、社会治理办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、应急管理办公室、财政和国资管理办公室、便民服务中心、农业农村发展服务中心、社会事务服务中心、重大重点项目服务中心。
机构职能和人员概况。
主要职能：单位主要工作职责为执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定等。
人员情况：巡场镇为行政单位，设置编制124人，其中：行政编制70人，机关工勤编制4人，事业编制50人。2024年末实有在职人数为119人，其中公务员68人，行政工勤人员3人，事业编制人员48人。
年度主要工作任务。
2024年，巡场镇在县委县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和习近平总书记对四川、对宜宾工作系列重要指示精神，全面落实市委市政府、县委县政府和镇党委决策部署，在县委县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大、政协和社会各界的监督支持下，全面落实全县“打造宜宾区域中心城市现代化卫星城和绿色转型融合发展协同区”目标任务，团结带领全镇人民稳中求进、以进促稳，经济社会各项事业稳步发展，较好完成了全年目标任务。2024年主要工作：攻项目、谋发展，镇域发展提质增效；夯基础、补短板，乡村振兴有序推进；保安全、护稳定，社会大局安定有序；惠民生、增福祉，幸福指数不断攀升；转作风、提效能，自身建设走深走实
（四）部门整体支出绩效目标。
1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。
4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。
5.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。
6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
7.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
8.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。
9.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2024年一般公共预算拨款收入6738.151万元，政府性基金预算财政拨款收入1638.96万元，国有资本经营预算财政拨款收入485.65万元；年初无结转和结余资金。比上年增加903.00万元，增长11.34%，主要原因是增加了征地拆迁项目收入。
2.部门总体支出情况
2023年财政拨款支出8862.76万元，比上年增加903.00万元，增长11.34%。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2024年巡场镇财政拨款收入为8862.76万元，其中：一般公共服务支出1295.06万元；公共安全支出9.16万元，教育支出4.82万元；文化旅游体育与传媒支出13.64万元；社会保障和就业支出270.14万元；卫生健康支出809.69万元；城乡社区支出3354.10万元；农林水支出2022.25万元；交通运输支出30.22万元；住房保障支出196.04万元；国有资本经营预算支出485.65万元；灾害防治及应急管理支出371.99万元。
2.部门财政拨款支出情况
2024年巡场镇财政拨款支出为8862.76万元，其中：一般公共服务支出1295.06万元；公共安全支出9.16万元，教育支出4.82万元；文化旅游体育与传媒支出13.64万元；社会保障和就业支出270.14万元；卫生健康支出809.69万元；城乡社区支出3354.10万元；农林水支出2022.25万元；交通运输支出30.22万元；住房保障支出196.04万元；国有资本经营预算支出485.65万元；灾害防治及应急管理支出371.99万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2024年无财政拨款结转结余。
部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
目标制定，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。其部门绩效目标制定主要为系统整体自动评定的两方面指标，一是产出指标-数量指标-发放（缴纳）覆盖率，二是效益指标-社会效益指标-足额保障率（参保率）。
目标实现，绩效目标实际实现程度与预期目标整体未有偏离。人员类项目的实现，主要通过直接打款职工个人进行实现，并且目标实现的进程，严格按照上级部门要求及相关预算设计，以此保障人员工资和人员生活补助，发放有序、及时。发放（缴纳）覆盖率100%，足额保障率（参保率）100%。
支出控制，人员类项目根据人员种类、人员职务及人员级别进行支出控制，严格按照发放标准和发放条件进行发放，对于当年度存在的人员变动情况大，导致的前期预算不足，会进行二次预算调整，以此来满足整个单位的人员保障和预算支出控制。
人员类项目2024年全年项目执行进度符合预算计划，执行进度100%。
人员类项目2024年全年预算完成3552.03万元，支出进度及预算完成情况都为100%。人员类项目2024年度无资金结余。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目的实现，主要通过完成每月基本日常支出进行实现，包括办公费、公务用车、职工差旅、会议费、公务接待费等。“三公”经费支出合计35.03万元，其中公务用车购置费、运行维护费支出35.03万元。无公务接待费支出，会议费支出0.15万元，培训费支出0.34万元，差旅费29.33万元。
运转类项目2024年全年预算支出656.60万元，支出进度及预算完成情况都为100%。运转类项目2024年资金无结余。
3.特定目标类项目绩效分析
目标制定，特定目标类涉及多个项目及年初各个专项工作经费，绩效目标的设置也以项目和工作经费的实际情况为主，并未设置完全统一的标准，但特定目标类大部分绩效目标设置都为数量指标，质量指标，时效指标，效益指标，满意度指标，成本指标。
目标实现，根据各个项目的设计和合同来进行目标实现，并根据工程项目施工进度，按照比例进行工程款支付，工作经费则根据各个部门日常的工作进行情况和工作开支，进行按实支付。
特定目标类项目2024年全年项目执行进度符合预算计划，执行进度100%。
特定目标类项目2024年全年预算完成4654.12万元，支出进度及预算完成情况都为100%。
资金结余率，特定目标类项目2024年度无资金结余，资金结余率0%。
（二）部门整体履职绩效分析。
各个项目实施完成，达到预期的经济和社会效益目标，确保了社会稳定、村社区正常运转、生态得到改善、基础设施日趋完善；保障失地农民最低生活；全年修建公路3公里、产业路8公里。完成整改卫片违法占地图斑55个。完成土地征收120.92亩，累计开展安全生产检查340余次，销号有限空间作业、非煤矿山、建筑施工、道路交通等领域隐患220余条；排查自建房11031栋，对168栋隐患房屋采取管控措施，顺利实施金沙旅馆、大沙湾4栋D级房屋拆除工作。
（三）结果应用情况。
绩效内部应用，通过对项目的实际情况与项目入库时所设计的绩效目标情况进行对比，以此来查看项目完成进度及项目实施内容是否达到预期，并以此来反馈给项目实施部门，以加快项目实施进度、项目实施质量、项目影响程度等，同时也能通过反馈，对项目实施过程中的问题进行整改。
绩效评价结果会作为决算公开的附件，进行同步公开。
自评质量。
部门整体自评情况优。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
优化了预算绩效及内控管理，完善相关管理制度；提高了绩效管理的意识，明确了绩效管理目标，树立了正确、完整的绩效管理理念；加大了绩效管理执行力度，政策制度落到实处；效果上。下一步应当保证制度执行的连续性，工作程序的完整性，着力保障数据真实、报告准确、内容有用。
（二）存在问题。
1.项目负责人员对项目预算绩效观念不深入,思想认识有误区。预算绩效工作都由财务人员落实，而财务人员对绩效指标的一些基础数据、信息资料不是很清楚，存在被动应付现象。
2.缺乏专业人员，预算绩效工作的覆盖面广、专业性强。业务人员理论知识与实际操作有待完善、提高,难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。
（三）改进建议。
1.加强宣传引导,强化绩效观念。统一协调组织各部门单位召开会议、专题培训等多种形式,充分认识新时代下，财政绩效管理的重要性和必要性。
2.加强队伍建设,提高管理水平。强化专业培训、工作调研、业务交流等措施,帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。同时加强对外部优良的绩效评价工作案例的进行学习与掌握，进而提升对这项工作的责任意识与能力水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件2
2024年度县级专项资金预算项目绩效
自评报告
（失地农民生活补助）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为解决因失地群众最低生活补助待遇问题，在上级党委政府的安排指示下，需要对1112名失地农民生活进行补助，保障失地农民最低生活，特申请1008.692万元的资金用于兑付最低生活工作补助。
（二）项目绩效目标。
1.圆满兑付巡场镇1112名失地农民生活补助，保障失地农民最低生活
2.项目申报内容与实际相符，申报目标合理。
二、项目资金申报及使用情况
1.下达项目资金1008.692万元，全部申报使用完毕。
2.我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目能够有效圆满完成农转非人员的生活补助工作，实现社会和谐稳定发展，项目评价得分100分。
（二）绩效分析
1、项目决策
项目经过上级党委政府决策后实施，绩效目标设置合理，受益人群明确。
2、项目管理
该项目申报预算1008.692万元，本次申报金额为1008.692万元，本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目近几年以来以及相关建设项目的情况，结合2023年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对价格是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目能很好的解决农转非最低生活保障工作，任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。
3、项目绩效
项目绩效总体目标：兑付1112名失地农民生活补助，保障失地农民最低生活
四、存在主要问题。无
五、相关措施建议。无
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51152602000004号
