目录

第一部分 部门概况 

一、 部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、 其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据县委县政府2019年对巡场镇政府职能重新进行划定，巡场镇政府主要职能：

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作等工作。

6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

8.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。 

9.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

巡场镇下属二级预算单位0个。

珙县巡场镇人民政府有行政单位1个，直属事业单位5个。

内设机构情况：1.办公室、2.党建工作办公室、3.社会事务办公室、4.综合执法和环境保护办公室、5.经济发展办公室、6.财政所（国有资产管理办公室）、7.城乡交通国土规划建设办公室、8.乡村振兴办公室、9.社会治理和应急管理办公室、10.重点项目和征地拆迁办公室、11.便民服务中心、12.农民工服务中心、13.农业技术综合服务中心、14.文化体育和社会事务服务中心、15.城镇发展综合服务中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7959.76万元，支出总计7959.76万元。与2022年度相比，收入减少2420.3万元，减少23.32%。主要变动原因是2023年度减少了教育基础设施建设项目、疫情相关项目等资金的收入。

  （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7959.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6551.71万元，占82.31%；政府性基金预算财政拨款收入1044.33万元，占13.12%；国有资本经营预算财政拨款收入363.72万元，占4.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7959.76万元，其中：基本支出3857.46万元，占48.46%；项目支出4102.3万元，占51.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

  （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7959.76万元，支出总计7959.76万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计减少2420.3万元，减少23.32%；支出总计减少2420.3万元，减少23.32%。主要变动原因是减少了教育基础设施建设项目、疫情相关项目等资金的支出。

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6551.71万元，占本年支出合计的82.31%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2096.07万元，减少24.24%。主要变动原因是减少了疫情防控项目等资金支出。

       （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6551.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1178.88万元，占18%；教育支出4.77万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出47.18万元，占0.72%；社会保障和就业支出592.45万元，占9.04%；卫生健康支出108.99万元，占1.66%；节能环保支出138.74万元，占2.12%；城乡社区支出1700.31万元，占25.95%；农林水支出1929.92万元，占29.46%；交通运输支出61.22万元，占0.93%；住房保障支出181.31万元，占2.77%；灾害防治及应急管理支出607.95万元，占9.28%。

     （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为6551.71万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为985.89万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为61.8万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为121.89万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

7.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为4.77万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算为39.18万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:支出决算为321万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为208.09万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为18.16万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为17.98万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为21.42万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.81万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为11.29万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为47.32万元，完成预算100%。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为38.4万元，完成预算100%。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.74万元，完成预算100%。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为5.24万元，完成预算100%。

24.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为38.6万元，完成预算100%。

25.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为100.14万元，完成预算100%。

26.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为1389.73万元，完成预算100%。

27.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为41.97万元，完成预算100%。

28.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为268.61万元，完成预算100%。

29.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为777.86万元，完成预算100%。

30.农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为73.26万元，完成预算100%。

31.农林水（类）水利（款）农村水利（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

32.农林水（类）水利（款）农村供水（项）:支出决算为25万元，完成预算100%。

33.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为15元，完成预算100%。

34.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为190万元，完成预算100%。

35.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为816.81万元，完成预算100%。

36.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

37.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为31.1万元，完成预算100%。

38.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为28.92万元，完成预算100%。

39.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。

40.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为181.31万元，完成预算100%。

41.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%。

42.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）森林草原防灾减灾（项）:支出决算为19.8万元，完成预算100%。

43.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他自然灾害防治支出（项）:支出决算为14万元，完成预算100%。

44.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）:支出决算为488.34万元，完成预算100%。

45.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）:支出决算为84.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3857.46万元，其中：

人员经费3322.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费535.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.3万元，完成预算100%，较上年减少7.42万元，减少58.33%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少7.42万元，减少58.33%。主要原因是政府控制公务车维修支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出5.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1044.33万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出363.72万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，巡场镇政府机关运行经费支出535.01万元，比2022年度增加293.49万元，增长121.52%。主要原因是人员变动、村社区办公经费及为民服务经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，巡场镇政府无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，巡场镇政府共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对乡镇城乡环境治理经费项目（项目名称）等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取109个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算资金等全面开展绩效自评，形成巡场镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、失地农民生活补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，巡场镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83.56分；城乡环境综合治理预算项目绩效自评得分为95分；失地农民生活补助专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。

（五）其他说明情况

因元转化为万元，四舍五入后金额存在误差。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

14.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业养老方面的支出。

23.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

24.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

25.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

26.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

32.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

33.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

34.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

35.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

36.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

37.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

38.农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

39.农林水（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

40.农林水（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

41.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

42.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

43.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

44.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

45.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

46.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

47.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

48.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

49.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

50.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）森林草原防灾减灾（项）:反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

51.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他自然灾害防治支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

52.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）:反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

53.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）:反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

54.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

55.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

56.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

57.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

58.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2023年珙县巡场镇人民政府整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

珙县巡场镇人民政府有行政单位1个，其他事业单位5个。

内设机构情况：设办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合执法和环境保护办公室、经济发展办公室、财政所（国有资产管理办公室）、城乡交通国土规划建设办公室、乡村振兴办公室、社会治理和应急管理办公室、重点项目和征地拆迁办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业技术综合服务中心、文化体育和社会事务服务中心、城镇发展综合服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

全面贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，宣传党的理论、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

巡场镇为行政单位，设置编制123人，其中：行政编制70人，机关工勤编制3人，事业编制50人。2023年末实有在职人数为116人，其中公务员63人，行政工勤人员3人，事业编制人员50人。

（三）年度主要工作任务。

面对经济下行压力、疫情防控平稳转段、结构性矛盾突出、外部环境复杂严峻等多重重大风险挑战的巨大压力下，巡场镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实全县“打造宜宾区域中心城市现代化卫星城和绿色转型融合发展协同区”目标任务。在县委、县政府的坚强领导下，攻坚克难、苦干实干，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力做好稳增长、促改革、调结构、防风险、惠民生、保稳定等各项工作，在抢抓机遇中开拓进取，在应对挑战中担当作为，较好完成了全年重点工作任务目标。主要工作任务：1.抓项目兴产业，持续增强经济实力；2.提品质强功能，协调统筹城乡发展；3.筑优势增活力，稳步实现乡村振兴；4.治污染优生态，大力提升环境质量；5.重防范强化解，确保健康稳定发展；6.办实事提民生，全力做实社会事业；7.转作风提效能，锻造人民满意政府。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作等工作。

6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

8.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。 

9.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年度巡场镇财政预算总收入为7959.76万元，其中：一般公共服务支出1178.88万元；教育支出4.77万元；文化旅游体育与传媒支出47.18万元；社会保障和就业支出592.45万元；卫生健康支出108.99万元；节能环保支出138.74万元；城乡社区支出2744.63万元；农林水支出1929.92万元；交通运输支出61.22万元；住房保障支出181.31万元；灾害防治及应急管理支出607.95万元；国有资本经营预算支出363.72万元

2.部门财政拨款支出情况

2023年度巡场镇财政预算总支出为7959.76万元，其中：一般公共服务支出1178.88万元；教育支出4.77万元；文化旅游体育与传媒支出47.18万元；社会保障和就业支出592.45万元；卫生健康支出108.99万元；节能环保支出138.74万元；城乡社区支出2744.63万元；农林水支出1929.92万元；交通运输支出61.22万元；住房保障支出181.31万元；灾害防治及应急管理支出607.95万元；国有资本经营预算支出363.72万元，

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年度巡场镇无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

巡场镇人员类项目主要用于职工的工资、津贴、保险等，工资福利支出2134.93万元，生活补助4.52万元。工资、保险按月兑付，无资金结余。

2.运转类项目绩效分析

机关运行支出535.01万元，主要保障机关正常运转，无资金结余。

3.特定目标类项目绩效分析

2023年度共支出项目资金4102.3万元，严格按照项目资金管理办法管理和使用专项资金。

（二）部门整体履职绩效分析。

巡场镇充分履行职能职责，严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显，把有限资金用在刀刃上,保障了干部职工工资,津补贴的及时足额发放;保障了单位的正常运转,各项工作顺利开展。

（三）结果应用情况。

整体支出严格按照财政拨款收入分项支出，有预算、有计划，严格控制三公经费。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

巡场镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，做到账证、账账、账实相符，并确保了资金安全，为全镇经济和社会事业发展提供资了金保障。确保了社会稳定、机关正常运转、生态得到改善、基础设施日趋完善等。

（二）存在问题。

1.行政运转费严重不足。

巡场镇为县城所在地，涉及的工作面宽量大，人员类型多，公务运行经费严重不足。

2.信访维稳经费严重不足。

巡场镇信访问题突出，每年要花大量的资金用于信访人员补助以及外出接访、维稳差旅费。但县财政和县级相关部门补助的经费远远不够。

3.城乡环境综合治理经费不足。

巡场镇的城乡环境综合治理涉及17个村以及场镇周边四大出口的公路沿线。需要大量的经费支出，而县上预算的经费远远不够。

（三）改进建议。

1.建议县财政增加机关运转经费预算。

2.建议县财政增加信访维稳经费预算。

3.建议县财政增加城乡环境综合治理经费预算。

附件2-1

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告

（失地农民生活补助）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

巡场镇失地农民生活补助的申报，主要是通过年初预算和中途根据最低生活保障政策追加资金预算。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：兑付1105名失地农转非人员生活补助的发放。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位开展绩效自评分两个步骤：一是收集项目的基础资料；二是根据绩效评价指标体系，以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

失地农民生活补助项目每月按时申报资金计划。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位情况。

该项目申报金额为896.12万元，根据珙县财政局部门预算批复和预算追加单，该项目实际下达金额为896.12万元。资金到位率100%。

2、资金使用及结余。

截至2023年12月31日该项目资金实际支出896.12万元，支付的资金主要用于：农转非人员生活补助、拉法基人员补助、超龄人员补助。项目资金严格按照项目实施进度支付，项目资金无结余。

（三）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《政府会计制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格按照《政府会计制度》进行管理，财务处理及时、准确、规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据业务部门提供数据，每月兑付失地农民生活补助。

（二）项目管理与监管情况。

失地农转非生活补助项目严格按照相关文件要求，切实实行管理办法，接受相关监督和检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

总体目标完成情况：已完成失地农民生活补助资金兑付工作，保障失地农民的生活。

（二）项目效益情况。

失地农民生活补助项目保障了失地农民生活，提高了失地农民幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施保障了失地农民生活，提高失地农民幸福感。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件2-2

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告

（乡镇城乡环境综合治理支出）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年度乡镇城乡环境综合治理项目申报资金共计237.1万元，同意批复金额237.1万元。

（二）项目绩效目标。

本项目实施主要内容为：聘请环卫工对巡场镇辖区环境进行卫生打扫，对河道进行治理，改善环境卫生。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2023年度申报乡镇城乡环境综合治理项目计划资金237.1万元，全额获批。主要聘请环卫工对巡场镇辖区环境进行卫生打扫，对河道进行治理，改善环境卫生。申报资金在2023年度范围内全部到位。

2.资金使用。

2023年度乡镇城乡环境综合治理项目主要聘请环卫工对巡场镇辖区环境进行卫生打扫，对河道进行治理，改善环境卫生。

（二）项目财务管理情况。

本次绩效评价范围的项目资金，严格按照项目资金管理制度对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

项目建设以居民群众为主要受益群体，由镇、社区组织。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。完成巡场镇辖区内的环境维护。

（二）目标质量完成情况。巡场镇辖区的环境卫生高质量完成。

四、项目效益情况

1.数量指标：聘请超过20个环卫工开展工作。

2.质量指标：按时保量完成城乡清洁工作，为群众提供一个干净舒适的生活环境。

3.时效指标：持续时间在2023年度范围内。

4.成本指标：该项目共计237.1万元。

5.社会效益指标：确保辖区内环境卫生保持整洁，为民众提供一个舒适的生活、工作环境。

6.可持续影响指标：持续性提供便民服务。

7.服务对象满意度指标：居民满意度在95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目的实施有效加强巡场镇环境卫生治理。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表