目录
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据县委县政府2019年对巡场镇政府职能重新进行划定，巡场镇政府主要职能：
1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。
4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。
5.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作等工作。
6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
7.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
8.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。
9.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置
巡场镇下属二级预算单位0个。
珙县巡场镇人民政府有行政单位1个，直属事业单位5个。
内设机构情况：1办公室、2财政所、3党建办、4社事办、5综合行政执法和环境保护办公室、6社会治理和应急管理办公室、7经济发展办公室、8乡村振兴办公室、9项目建设与征地拆迁办公室、10城乡交通国土规划建设办公室、11便民服务中心、12农业技术综合服务中心、13农民工服务中心、14文化体育和社会事务服务中心、15城乡发展综合服务中心。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计10380.06万元，支出总计10380.06万元。与2021年相比，收入增加3190.07万元，增长44.37%。主要变动原因是人员变动、增加了教育基础设施建设项目、南井社区棚户区改造项目等资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计10380.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8647.78万元，占83.31%；政府性基金预算财政拨款收入1712.94万元，占16.50%；国有资本经营预算财政拨款收入19.33万元，占0.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计10380.06万元，其中：基本支出2794.36万元，占26.92%；项目支出7585.69万元，占73.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收入总计10380.06万元，支出总计10380.06万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3190.07万元，增长44.37%；支出总计增加3190.07万元，增长44.37%。主要变动原因是人员变动、增加了教育基础设施建设项目、南井社区棚户区改造项目等资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出8647.78万元，占本年支出合计的83.31%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3077.98万元，增长55.26%。主要变动原因是人员变动、白家村产业扶贫公路项目等资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出8647.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1453.33万元，占16.81%；教育支出40万元，占0.46%；文化旅游体育与传媒支出6.46万元，占0.07%；社会保障和就业支出686.67万元，占7.94%；卫生健康支出1436.56万元，占16.61%；节能环保支出24.72万元，占0.29%；城乡社区支出1359.94万元，占15.73%；农林水支出2358.78万元，占27.28%；交通运输支出79.79万元，占0.92%；自然资源海洋气象支出6.73万元，占0.08%；住房保障支出197.29万元，占2.28%；灾害防治及应急管理支出997.52万元，占11.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为8647.78万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）:支出决算为18.67万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1378.91万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为20.70万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:支出决算为9.95万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:支出决算为20.10万元，完成预算100%。
7.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为40.00万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为6.46万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为9.66万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:支出决算为2.57万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:支出决算为150.00万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为198.38万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为41.77万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为40.60万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）:支出决算为1.17万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）:支出决算为17.73万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算为27.75万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为16.01万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）:支出决算为40.60万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）:支出决算为1.50万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）:支出决算为14.33万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）:支出决算为20.80万元，完成预算100%。
23.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）:支出决算为89.88万元，完成预算100%。
24.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）:支出决算为13.92万元，完成预算100%。
25.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%。
26.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1288.99万元，完成预算100%。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.57万元，完成预算100%。
28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为40.13万元，完成预算100%。
29.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为19.09万元，完成预算100%。
30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为1.45万元，完成预算100%。
31.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为39.34万元，完成预算100%。
32.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为10.72万元，完成预算100%。
33.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）:支出决算为14.00万元，完成预算100%。
34.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为831.77万元，完成预算100%。
35.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为107.52万元，完成预算100%。
36.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为382.10万元，完成预算100%。
37.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为38.55万元，完成预算100%。
38.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为679.01万元，完成预算100%。
39.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为1.50万元，完成预算100%。
40.农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为168.11万元，完成预算100%。
41.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为182.66万元，完成预算100%。
42.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为6.40万元，完成预算100%。
43.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为108.80万元，完成预算100%。
44.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。
45.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:支出决算为459.14万元，完成预算100%。
46.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为737.16万元，完成预算100%。
47.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）:支出决算为11.00万元，完成预算100%。
48.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为46.63万元，完成预算100%。
49.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为25.96万元，完成预算100%。
50.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%。
51.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:支出决算为1.20万元，完成预算100%。
52.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）:支出决算为6.73万元，完成预算100%。
53.住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）:支出决算为25.67万元，完成预算100%。
54.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为171.62万元，完成预算100%。
55.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）:支出决算为12.00万元，完成预算100%。
56.灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全（项）:支出决算为300.00万元，完成预算100%。
57.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）其他地震事务（项）:支出决算为100.00万元，完成预算100%。
58.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）:支出决算为309.19万元，完成预算100%。
59.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）:支出决算为276.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2794.36万元，其中：
人员经费2552.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。
公用经费241.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.72万元，完成预算100%，较上年增加6.74万元，增长112.71%。决算数与预算数持平。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.56万元，占98.74%；公务接待费支出决算0.16万元，占1.26%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.56万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加7.31万元，增长139.24%。主要原因是兑付了2021年公务车维修支出。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出12.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.57万元，下降78.08%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：纪委信访件接待用餐费0.05万元、组织部调研考察接待用餐0.03万元、经信局、统计局抽查接待用餐0.08万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出1712.94万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出19.33万元。
2022年，巡场镇政府机关运行经费支出241.53万元，比2021年增加0.88万元，增长0.37%。主要原因是人员变动。
2022年，巡场镇政府采购支出总额155.43万元，其中：政府采购货物支出155.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，巡场镇政府共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对乡镇城乡环境治理经费项目（项目名称）等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算资金等全面开展绩效自评，形成巡场镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、失地农民生活补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，巡场镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分；村干部报酬预算项目绩效自评得分为92分，村级办公经费预算项目绩效自评得分为92分；失地农民生活补助专项预算项目绩效自评得分为92分。绩效自评报告详见附件。
（五）其他说明情况
因元转化为万元，四舍五入后金额存在误差。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）:反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
14.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
15.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
16.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
17.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:反映用于义务兵优待方面的支出。
23.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
24.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
25.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
26.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
27.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
28.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
29.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）::反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
30.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）:反映城市特困人员救助供养支出。
31.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）:反映农村特困人员救助供养支出。
32.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）:反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
33.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
34.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
35.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
37.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
38.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
39.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
40.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
41.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
42.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
43.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
44.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
45.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
46.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
47.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
48.农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
49.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
50.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
51.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
52.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
53.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
54.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
55.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
56.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
57.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。
58.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出。
59.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
60.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
61.住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）:反映用于老旧小区改造方面的支出。
62.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
63.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）:反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。
64.灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全（项）:反映除上述项目以外其他用于矿山安全监督管理方面的支出。
65.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）其他地震事务（项）:反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。
66.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）:反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
67.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）:反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
68.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
69.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
70.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
71.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
72.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年珙县巡场镇人民政府整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
珙县巡场镇人民政府有行政单位1个，其他事业单位5个。
内设机构情况：设办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合执法和环境保护办公室、经济发展办公室、财政所（国有资产管理办公室）、城乡交通国土规划建设办公室、乡村振兴办公室、社会治理和应急管理办公室、重点项目和征地拆迁办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业技术综合服务中心、文化体育和社会事务服务中心、城镇发展综合服务中心。
（二）机构职能和人员概况。
全面贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，宣传党的理论、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。
贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。
巡场镇为行政单位，设置编制124人，其中：行政编制70人，机关工勤编制4人，事业编制50人。2022年末实有在职人数为118人，其中公务员64人，行政工勤人员4人，事业编制人员50人。
（三）年度主要工作任务。
面对经济下行压力和新冠肺炎疫情等重大风险挑战，巡场镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，攻坚克难、苦干实干，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，在抢抓机遇中开拓进取，在应对挑战中担当作为，较好完成了全年重点工作任务目标。主要工作任务：1.抓项目兴产业，持续增强综合实力；2.提品质强功能，全面统筹城乡发展；3.筑优势增活力，逐步实现乡村振兴；4.治污染优生态，大力提升环境质量；5.重防范强化解，确保健康稳定发展；6.办实事保基本，全力做实社会事业；7.常态化防疫情，守护人民生命安全；8.转作风提效能，锻造人民满意政府。
（四）部门整体支出绩效目标。
1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。
4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。
5.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作等工作。
6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
7.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
8.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。
9.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。
二、部门资金收支情况
（一）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年巡场镇财政预算总收入为10380.06万元，其中：一般公共服务支出1453.33万元；教育支出40万元；文化旅游体育与传媒支出6.46万元；社会保障和就业支出686.67万元；卫生健康支出1436.56万元；节能环保支出24.72万元；城乡社区支出3072.88万元；农林水支出2358.78万元；交通运输支出79.79万元；自然资源海洋气象等支出6.73万元；住房保障支出197.29万元；国有资本经营预算支出19.33万元；灾害防治及应急管理支出997.52万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年巡场镇财政预算总支出为10380.06万元，其中：一般公共服务支出1453.33万元；教育支出40万元；文化旅游体育与传媒支出6.46万元；社会保障和就业支出686.67万元；卫生健康支出1436.56万元；节能环保支出24.72万元；城乡社区支出3072.88万元；农林水支出2358.78万元；交通运输支出79.79万元；自然资源海洋气象等支出6.73万元；住房保障支出197.29万元；国有资本经营预算支出19.33万元；灾害防治及应急管理支出997.52万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年巡场镇无结转结余资金。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
巡场镇人员类项目主要用于职工的工资、津贴、保险等，工资福利支出2293.96万元，生活补助258.88万元。工资、保险按月兑付，无资金结余。
2.运转类项目绩效分析
机关运行支出241.53万元，主要保障机关正常运转，无资金结余。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年共支出项目资金7585.69万元，严格按照项目资金管理办法管理和使用专项资金。
（二）部门整体履职绩效分析。
巡场镇充分履行职能职责，严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显，把有限资金用在刀刃上,保障了干部职工工资,津补贴的及时足额发放;保障了单位的正常运转,各项工作顺利开展。
（三）结果应用情况。
整体支出严格按照财政拨款收入分项支出，有预算、有计划，严格控制三公经费。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
巡场镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，做到账证、账账、账实相符，并确保资金安全。为全镇经济和社会事业发展提供资了金保障。确保了社会稳定、机关正常运转、生态得到改善、基础设施日趋完善等。
（二）存在问题。
1.行政运转费严重不足。
巡场镇为县城所在地，涉及的工作面宽量大，人员类型多，公务运行经费严重不足。
2.信访维稳经费严重不足。
巡场镇信访问题突出，每年要花大量的资金用于信访人员补助以及外出接访、维稳差旅费。但县财政和县级相关部门补助的经费远远不够。
3.城乡环境综合治理经费不足。
巡场镇的城乡环境综合治理涉及16个村以及场镇周边四大出口的公路沿线。需要大量的经费支出，而县上预算的经费远远不够。
（三）改进建议。
1.建议县财政增加机关运行经费预算。
2.建议县财政增加信访维稳经费预算。
3.建议县财政增加城乡环境综合治理经费预算。
2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告
（失地农民生活补助）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
巡场镇失地农民生活补助的申报，主要是通过年初预算和中途根据最低生活保障政策追加资金预算。
（二）项目绩效目标。
项目主要内容：兑付1112名失地农转非人员生活补助和47名拉法基、超龄人员的发放。
（三）项目自评步骤及方法。
我单位开展绩效自评分两个步骤：一是收集项目的基础资料；二是根据绩效评价指标体系，以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
失地农民生活补助项目每月按时申报资金计划。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位情况。
该项目申报金额为1007.67万元，根据珙县财政局部门预算批复和预算追加单，该项目实际下达金额为1007.67万元。资金到位率100%。
2、资金使用及结余。
截至2022年12月31日该项目资金实际支出1007.67万元，支付的资金主要用于：农转非人员生活补助、拉法基人员补助、超龄人员补助。项目资金严格按照项目实施进度支付，项目资金无结余。
（三）项目财务管理情况。
资金管理严格按照《政府会计制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格按照《政府会计制度》进行管理，财务处理及时、准确、规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
根据业务部门提供数据，每月兑付失地农民生活补助。
（二）项目管理与监管情况。
失地农转非生活补助项目严格按照相关文件要求，切实实行管理办法，接受相关监督和检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
总体目标完成情况：已完成失地农民生活补助资金兑付工作，保障失地农民的生活。
（二）项目效益情况。
失地农民生活补助项目保障了失地农民生活，提高了失地农民幸福感。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目的实施保障了失地农民生活，提高失地农民幸福感。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告
（村办公经费项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
村工作经费项目主要用于保障巡场镇16个村正常工作运行。主要用于村日常办公所需正常开支，及时对公共设施进行维护，以便为村民提供服务创造条件。
（二）项目绩效目标。
项目主要内容：保障巡场镇16个村正常工作运行。维护村日常办公所需正常开支，及时对公共设施进行维护，为村民的正常生活提供基本服务，2022年度圆满完成该项工作。
（三）项目自评步骤及方法。
我单位开展绩效自评分两个步骤：一是收集项目的基础资料；二是根据绩效评价指标体系，以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
村办公经费项目每月按时申报资金计划。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位情况。
该项目申报金额为260万元，根据珙县财政局部门预算批复和预算追加单，该项目实际下达金额为260万元。资金到位率100%。
2、资金使用及结余。
截至2022年12月31日该项目资金实际支出260万元，项目资金严格按照项目实施进度支付，项目资金无结余。
（三）项目财务管理情况。
资金管理严格按照《政府会计制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格按照《政府会计制度》进行管理，财务处理及时、准确、规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
根据业务部门提供数据，每月兑付办公经费。
（二）项目管理与监管情况。
村办公经费项目严格按照相关文件要求，切实实行管理办法，接受相关监督和检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
总体目标完成情况：保障巡场镇16个村正常工作运行。维护村日常办公所需正常开支，及时对公共设施进行维护。
（二）项目效益情况。
不断提升农村公共服务水平，提高村级自我发展和自我保障水平，促进农业产业发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目的实施维护了村日常办公所需正常开支，及时对公共设施进行维护。
（二）存在的问题。
1.村办公经费不足。按照村建制调整前村数量每村10万元村办公经费测算，主要使用范围包含办公用品采购、网络、水、电、通讯及活动场所维护、开展党员教育活动、关爱帮扶弱势群体、基础设施维护、公共服务运行等多项工作，资金使用量大，造成村上工作推进难度大、进度缓慢等诸多问题。
2.多数村集体经济薄弱，收入渠道单一。尽管目前村级经费保障水平有明显提高，但大部分村无其它收入，与其所承担工作的经费需求相比，收入仍然比较紧张，导致村级组织运转比较困难。
（三）相关建议。
1.根据各村实际情况，适当提高村办公经费标准。
2.扶持村集体经济发展。
2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告
（村干部生活补助项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
村干部生活补助项目主要用于按时发放村社工作人员生活补助。
（二）项目绩效目标。
项目主要内容：及时拨付村干部生活补助，提升农村公共服务水平，提高村级自我发展和自我保障水平。按月支付村干部生活补助。
（三）项目自评步骤及方法。
我单位开展绩效自评分两个步骤：一是收集项目的基础资料；二是根据绩效评价指标体系，以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
每月按时申报资金计划。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位情况。
该项目申报金额为458.48万元，根据珙县财政局部门预算批复和预算追加单，该项目实际下达金额为458.48万元。资金到位率100%。
2、资金使用及结余。
截至2022年12月31日该项目资金实际支出458.48万元，项目资金严格按照项目实施进度支付，项目资金无结余。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金由党建办、财政所共同负责管理，党建办负责核发资金额度、核实资金收款人是否履职，财政所负责资金支付和账务处理，按月核对支出数额，做到支出与预算相符合、记账凭证和原始凭证数据一致，确保资金的及时拨付和账务准确处理。项目资金严格执行财务管理制度。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
根据业务部门提供数据，每月兑付村干部生活补助。
（二）项目管理与监管情况。
村干部生活补助项目严格按照相关文件要求，切实实行管理办法，接受相关监督和检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
总体目标完成情况：每月按时发放村社工作人员生活补助。
（二）项目效益情况。
保障村干部生活，提高村干部工作积极性。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目的实施保障了村干部报酬足额按时发放，为村民的正常生活提供基本服务。
（二）存在的问题。
生活补助达不到村干部期望值，干部队伍不稳定。村建制调整后村社干部待遇有提升，村社干部待遇差距较大，同一地区未合并村社和合并村社之间的待遇差距在一倍以上，但工作量差别较小，导致部分村社干部意见大，工作积极性不高，难以留住年轻的优秀村社干部。
（三）相关建议。
逐步提高村社干部工资标准，充分调动村社干部工作的积极性，留住年轻的优秀村社干部。
第五部分 附表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51152602000004号
