第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

全面贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，宣传党的理论、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年以来，我镇以“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的财政工作思路为指引，坚持稳中求进的总体思路，圆满完成各项工作任务，主要体现在：一是本着量入为出原则，保基本工资、保基本运转、保基本民生。坚持勤俭办事、厉行节约，不断调整优化支出结构，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构的正常运转，实现财政资金效益最大化；二是根据项目推进需要，重点保障项目经费，统筹资金支持重点工程的顺利实施。各项基础工程建设正在按进度开展，并按时完成了上级下达的任务;三是紧盯目标任务，扎实推进安全生产、生态环保、信访维稳和疫情防控等重点工作。

二、机构设置

珙县巡场镇人民政府有行政单位1个，其他事业单位5个。

内设机构情况：设办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合执法和环境保护办公室、经济发展办公室、财政所（国有资产管理办公室）、城乡交通国土规划建设办公室、乡村振兴办公室、社会治理和应急管理办公室、重点项目和征地拆迁办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业技术综合服务中心、文化体育和社会事务服务中心、城镇发展综合服务中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7189.99万元，支出总计7189.99万元。与2020年相比，收入减少633.24万元，下降8.09%，支出减少633.24万元，下降8.09%。主要变动原因是减少了田坝村农户受损房屋处置等项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计7189.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5569.8万元，占77.47%；政府性基金预算财政拨款收入1620.19万元，占22.53%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计7189.99万元，其中：基本支出2102.08万元，占29.24%；项目支出5087.91万元，占70.76%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计7189.99万元、支出总计7189.99万元。与2020年相比，财政拨款收入减少633.24万元、下降8.09%；支出总计减少633.24万元，下降8.09%。主要变动原因是减少了田坝村农户受损房屋处置等项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5569.8万元，占本年支出合计的77.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少924.38万元，下降16.59%。主要变动原因是减少了田坝村农户受损房屋处置等项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5569.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1279.49万元，占22.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.83万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出331.07万元，占5.94%；卫生健康（类）支出473.45万元，占8.5%；城乡社区（类）支出1191.77万元，占21.4%；农林水（类）支出1250.35万元，占22.45%；交通运输（类）支出549.13万元，占9.86%；住房保障（类）支出145.19万元，占2.61%；灾害防治及应急管理（类）支出153.96万元，占2.76%;其他（类）支出176.56万元，占3.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5569.8万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1200.03万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为22万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为41.26万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:支出决算为7.2万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为8.83万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为170.77万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为121.87万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为11.66万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为13.77万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为327.45万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.27万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.42万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.51万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为2.68万元，完成预算100%

21.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康单位医疗（项）:支出决算为95.12万元，完成预算100%。

22.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为812.02万元，完成预算100%。

23.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为18.65万元，完成预算100%。

24.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为10.69万元，完成预算100%。

25.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为216.05万元，完成预算100%。

26.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为134.36万元，完成预算100%。

27.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为321.79万元，完成预算100%。

28.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为41.83万元，完成预算100%。

29.农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为6.42万元，完成预算100%。

30.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为98万元，完成预算100%。

31.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为771.11万元，完成预算100%。

32.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）:支出决算为11.2万元，完成预算100%。

33.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为523.91万元，完成预算100%。

34.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%。

35.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:支出决算为19.72万元，完成预算100%。

36.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为145.19万元，完成预算100%。

37.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）:支出决算为54.52万元，完成预算100%。

38.灾害防治及应急管理（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

39.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为30.19万元，完成预算100%。

40.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为59.25万元，完成预算100%。

41.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为176.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2102.08万元，其中：

人员经费1861.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。　　公用经费240.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.98万元，完成预算27.70%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.25万元，占87.8%；公务接待费支出决算0.73万元，占12.2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.25万元,完成预算32.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.36万元，下降6.42%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

其中：全年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出5.25万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.73万元，完成预算13.67%。公务接待费支出决算与2020年决算持平。其中：

国内公务接待支出0.73万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，232人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1620.19万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，巡场镇政府机关运行经费支出240.65万元，比2020年增加27.64万元，增长12.98%。主要原因是人员调动。

（二）政府采购支出情况

2021年，巡场镇政府采购支出总额416.62万元，其中：无政府采购货物支出、政府采购工程支出416.62万元、无政府采购服务支出。主要用于塘坝饮水工程和田坝村花田加宽公路项目。授予中小企业合同金额416.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额416.62万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，巡场镇政府共有车辆10辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车7辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理经费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，选取3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年珙县巡场镇人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）:反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

23.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

30.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

31.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

32.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

35.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

36.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

37.农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

38.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

39.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

41.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

42.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

43.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

44.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

45.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）:反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

46.灾害防治及应急管理（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务（项）:反映除上述项目以外其他用于森林消防方面的支出。

47.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:反映防治地质灾害方面的支出。

48.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害灾后重建补助（项）:反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

49.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

50.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

51.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

52.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

53.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

54.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年珙县巡场镇人民政府整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

珙县巡场镇人民政府有行政单位1个，其他事业单位5个。

内设机构情况：设办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合执法和环境保护办公室、经济发展办公室、财政所（国有资产管理办公室）、城乡交通国土规划建设办公室、乡村振兴办公室、社会治理和应急管理办公室、重点项目和征地拆迁办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业技术综合服务中心、文化体育和社会事务服务中心、城镇发展综合服务中心。

（二）机构职能。

全面贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，宣传党的理论、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

巡场镇为行政单位，设置编制124人，其中：行政编制70人，机关工勤编制4人，事业编制50人。2021年末实有在职人数为113人，其中公务员64人，行政工勤人员4人，事业编制人员45人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年巡场镇财政预算总收入为7189.99万元，其中：一般公共服务支出1279.50万元；文化旅游体育与传媒支出18.84万元；社会保障和就业支出331.06万元；卫生健康支出473.44万元；城乡社区支出2811.96万元；农林水支出1250.35万元；交通运输支出549.13万元；住房保障支出145.19万元；灾害防治及应急管理支出153.96万元；其他支出176.56万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年巡场镇财政预算支出总额为7189.99万元，其中：一般公共服务支出1279.50万元；文化旅游体育与传媒支出18.84万元；社会保障和就业支出331.06万元；卫生健康支出473.44万元；城乡社区支出2811.96万元；农林水支出1250.35万元；交通运输支出549.13万元；住房保障支出145.19万元；灾害防治及应急管理支出153.96万元；其他支出176.56万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。

（二）结果应用情况。

严格按照预算执行支出，截至12月底已全面完成预算任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

巡场镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，做到账款、账账、账实相符，并确保了资金安全。为全镇经济和社会事业发展提供了资金保障。确保了社会稳定、机关正常运转、生态得到改善、基础设施日趋完善、灾后安置重建稳步推进等。

（二）存在问题。

1.行政运转公业务费严重不足。

巡场镇为县城所在地，涉及的工作面宽量大，人员类型多，公务运行经费严重不足。

2.信访维稳经费严重不足。

巡场镇信访问题突出，每年要花大量的资金用于信访人员补助以及机关职工外出接访、维稳产生的大量差旅费。但县财政和县级相关部门补助的经费远远不够。

3.城乡环境综合治理经费不足。

巡场镇的城乡环境综合治理涉及16个村以及场镇周边四大出口的公路沿线。需要大量的经费支出，而县上预算的经费远远不够。

（三）改进建议。

1.建议县财政增加机关运转经费预算。

2.建议县财政增加信访维稳经费预算。

3.建议县财政增加城乡环境综合治理经费预算。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（村干部生活补助）

一、项目概况

项目基本情况：

（一）项目资金申报及批复情况。

根据珙财〔2021〕15号文件、珙财〔2021〕110及领导批示，安排巡场镇16个村干部生活补助。

（二）项目绩效目标。

兑付2021年16个村干部及村民小组长补助。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位情况。

该项目申报金额为456.78万元，根据珙财〔2021〕15号文件、珙财〔2021〕110及领导批示，该项目实际下达金额为456.78万元。资金到位率100%。

2、资金使用及结余。

截至2021年12月31日该项目资金实际支出456.78万元，支付的资金主要用于：兑付2021年16个村干部及村民小组长补助。项目资金严格按照项目实施进度支付，项目资金无结余。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《政府会计制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格按照《政府会计制度》进行管理，财务处理及时、准确、规范。

（三）项目组织实施情况。

截至2021年12月31日，通过银行转账方式将村干部报酬支付到个人，各村村民小组长报酬支付到村，资金的划拨及时足额，保障村干部及村民小组长生活，维持各村正常运转。

三、目标完成情况

总体目标完成情况：已完成兑付村干部生活补助以及村民小组长补助。

四、项目绩效情况

项目的实施，保障了村干部生活条件，维持了各村正常运转。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

附表：

2021年村干部生活补助项目绩效目标自评

附件

珙县巡场镇项目支出绩效评价自评报告

（村工作经费）

一、项目概况

项目基本情况：

（一）项目资金申报及批复情况。

根据珙财〔2021〕15号文件及领导批示，年初安排巡场镇村工作经费（含16个村公共服务运行经费）。

（二）项目绩效目标。

兑付2021年村办公经费，公共服务运行经费。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位情况。

该项目申报金额为260万元，根据珙财〔2021〕15号文件及领导批示，该项目实际下达金额为260万元。资金到位率100%。

2、资金使用及结余。

截至2021年12月31日该项目资金实际支出260万元，支付的资金主要用于：兑付2021年村办公经费，公共服务运行经费。项目资金严格按照项目实施进度支付，项目资金无结余。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《政府会计制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格按照《政府会计制度》进行管理，财务处理及时、准确、规范

（三）项目组织实施情况。

截至2021年12月31日，通过银行转账方式支付到各村，资金的划拨及时足额，维持各村正常运转，改善人居生活环境。

三、目标完成情况

总体目标完成情况：已完成兑付16个村办公经费、公共服务运行经费。

四、项目绩效情况

项目的实施，维持了各村正常运转，改善了人居生活环境。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

附表：

2021年村级工作经费项目绩效目标自评

附件

珙县巡场镇项目支出绩效评价自评报告

（失地农民生活补助）

一、项目概况

项目基本情况：

（一）项目资金申报及批复情况。

巡场镇失地农民生活补助的申报，主要是通过年初预算和中途根据最低生活保障政策追加资金预算。

（二）项目绩效目标。

完成1185名失地农转非人员生活补助的发放。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位情况。

该项目申报金额为836.55万元，根据珙县财政局2020年部门预算批复和预算追加单，该项目实际下达金额为836.55万元。资金到位率100%。

2、资金使用及结余。

截至2021年12月31日该项目资金实际支出836.55万元，支付的资金主要用于：农转非人员生活补助。项目资金严格按照项目实施进度支付，项目资金无结余。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《政府会计制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格按照《政府会计制度》进行管理，财务处理及时、准确、规范。

（三）项目组织实施情况。

截至2021年12月31日已完成对失地农民生活补助的兑付。

三、目标完成情况

总体目标完成情况：已完成失地农民生活补助资金兑付工作，保障失地农民的生活。

四、项目绩效情况

项目的实施，保障了失地农民生活条件，维护了社会和谐稳定。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

附表：

2021年失地农民生活补助项目绩效目标自评

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表