目  录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1

附件2

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据珙县机构编制委员会2007年对我镇政府行政职能进行了重新划分和界定，镇人民政府的主要职能是党委和政府两种职能：党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策；巡场镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年以来，我镇以“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的财政工作思路为指引，坚持稳中求进的总体思路，圆满完成各项工作任务，主要体现在：一是本着量入为出原则，保基本工资、保基本运转、保基本民生。坚持勤俭办事、厉行节约，不断调整优化支出结构，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构的正常运转，实现财政资金效益最大化；二是根据项目推进需要，重点保障项目经费，统筹资金支持重点工程的顺利实施。各项基础工程建设正在按进度开展，并按时完成了上级下达的任务;三是紧盯目标任务，扎实推进灾后重建、脱贫攻坚、疫情防控工作。

二、机构设置

珙县巡场镇人民政府有行政单位1个，直属事业单位5个。

内设机构情况：设办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合执法和环境保护办公室、经济发展办公室、财政所（国有资产管理办公室）、城乡交通国土规划建设办公室、乡村振兴办公室、社会治理和应急管理办公室、重点项目和征地拆迁办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业技术综合服务中心、文化体育和社会事务服务中心、城镇发展综合服务中心。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7823.23万元、2020年度支出总计7823.23万元。与2019年相比，收入减少7234.14万元，下降48.04%、支出减少7234.14万元，下降48.04%。主要变动原因是减少了“6.17”地震等项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计6089.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4918.92万元，占80.77%；政府性基金预算财政拨款收入1171.05万元，占19.23%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计7775.23万元，其中：基本支出1738.59万元，占22.36%；项目支出6036.64万元，占77.64%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7823.23万元，2020年度财政拨款支出总计7823.23万元。与2019年相比，收入减少7234.14万元，下降48.04%、支出减少7234.14万元，下降48.04%。主要变动原因是减少了“6.17”地震等项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出6494.18万元，占本年支出合计的83.52%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2605.36万元，下降28.63%。主要变动原因是减少了“6.17”地震等项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出6494.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出823.39万元，占12.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出32.94万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出298.24万元，占4.59%；卫生健康（类）支出152.95万元，占2.35%；城乡社区（类）支出801.16万元，占12.34%；农林水（类）支出1615.07万元，占24.87%；交通运输（类）支出14.68万元，占0.22%；自然资源海洋气象等（类）支出508.54万元，占7.83%；住房保障（类）支出81.09万元，占1.25%；灾害防治及应急管理（类）支出2122.03万元，占32.68%；其他（类）支出44.1万元，占0.68%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算支出决算数为6494.18万元，完成预算99.27%。其中：

1.一般公共服务（类）人大代表（款）代表工作（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为807.53万元，完成预算95.51%，决算数小于预算数的主要原因是市级均衡性转移支付资金未支付。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6.33万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为6.33万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为19.44万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是公共文化服务体系建设项目资金未兑付。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为132.31万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为125.01万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为24.03万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为14.89万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）: 支出决算为59万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.29万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为57.37万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为22.24万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.59万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为2.47万元，完成预算100%。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 支出决算为98.81万元，完成预算100%。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）: 支出决算为61.3万元，完成预算100%。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理里事务支出（项）: 支出决算为398.95万元，完成预算100%。

27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为242.1万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为373.11万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为7.62万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为477.3万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为747.04万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 支出决算为14.68万元，完成预算100%。

34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）: 支出决算为508.54万元，完成预算100%。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为81.09万元，完成预算100%。

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 支出决算为145.9万元，完成预算100%。

37.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）: 支出决算为1623.27万元，完成预算100%。

38.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）: 支出决算为80万元，完成预算100%。

39.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

40.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）: 支出决算为264.86万元，完成预算100%。

41.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为44.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1738.59万元，其中：

人员经费1525.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费213.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5.61万元，占88.49%；公务接待费支出决算0.73万元，占11.51%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出5.61万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少13万元，下降69.85%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出5.61万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少16.85万元，下降95.85%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.73万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，244人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1281.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年巡场镇无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年，巡场镇机关运行经费支出213.01万元，比2019年减少24.09万元，下降10.16%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2020年，巡场镇政府采购支出总额254.13万元，其中：政府采购货物支出55.36万元、政府采购工程支出96.54万元、政府采购服务支出102.23万元。授予中小企业合同金额254.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.79万元，占政府采购支出总额的53.04%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，巡场镇共有车辆11辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车7辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理经费、失地农民生活补助开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本能按年初制订的绩效目标完成绩效目标任务。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成了项目绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“失地农民生活补助””城乡环境综合整治经费”“巡场镇田坝村受损房屋处置资金项目”“田坝村受损房屋搬迁旧房拆除复垦工程项目”“芙蓉苑B区受灾群众过渡安置补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）失地农民生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数860.66万元，执行数为860.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了征地农民的基本生活。

（2）城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数197.1万元，执行数为197.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了巡场镇辖区内环境卫生，提高了居民居住环境质量。

（3）巡场镇田坝村受损房屋处置资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数472万元，执行数为472万元，完成预算的100%。通过项目实施，让田坝村45户农户及时从危险区域搬离，40户农户对受损房屋实施维修加固，有效地改善了农户人居环境、保障了群众的生命财产安全，维护了社会和谐稳定。

（4）田坝村受损房屋搬迁旧房拆除复垦工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.5万元，执行数为30.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，妥善处理中环督查组交办巡场镇原田坝村受损房屋处置工作，解决地质灾害影响区域范围群众的住房安全问题。

（5）芙蓉苑B区受灾群众过渡安置补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数88.2万元，执行数为88.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障住房安全，避险转移安置受灾群众。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县巡场镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对巡场镇田坝村受损房屋处置资金项目开展了绩效评价，《巡场镇田坝村受损房屋处置资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政方面的事务支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

35.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

37.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

38.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金的支出。

40.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

41.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

42.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

45.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

46.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

47.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

48.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

49.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

50.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

51.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

52.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

53.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

54.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

55.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

56.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

57.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

58.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

59.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

珙县巡场镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

珙县巡场镇人民政府有行政单位1个，其他事业单位5个。

内设机构情况：设办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合执法和环境保护办公室、经济发展办公室、财政所（国有资产管理办公室）、城乡交通国土规划建设办公室、乡村振兴办公室、社会治理和应急管理办公室、重点项目和征地拆迁办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业技术综合服务中心、文化体育和社会事务服务中心、城镇发展综合服务中心。

（二）机构职能。

主要工作职责为执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定等。

（三）人员概况。

巡场镇为行政单位，设置编制124人，其中：行政编制70人，机关工勤编制4人，事业编制50人。2020年末实有在职人数为111人，其中公务员61人，行政工勤人员4人，事业编制人员46人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年巡场镇财政预算总收入为6089.96万元，其中：一般公共服务支出861.39万元；文化旅游体育与传媒支出42.94万元；社会保障和就业支出298.24万元；卫生健康支出152.95万元；城乡社区支出1847.20万元；农林水支出1615.07万元；交通运输支出14.68万元；自然资源海洋气象等支出508.54万元；住房保障支出81.09万元；灾害防治及应急管理支出498.76万元；其他支出44.1万元；抗疫特别国债安排的支出125万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年巡场镇财政预算支出总额为7775.23万元，其中：一般公共服务支出823.39万元；文化旅游体育与传媒支出32.94万元；社会保障和就业支出298.24万元；卫生健康支出152.95万元；城乡社区支出1957.20万元；农林水支出1615.07万元；交通运输支出14.68万元；自然资源海洋气象等支出508.54万元；住房保障支出81.09万元；灾害防治及应急管理支出2122.03万元；其他支出44.1万元；抗疫特别国债安排的支出125万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。

（二）结果应用情况。

严格按照预算执行支出，截止12月底已全面完成预算任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

巡场镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，做到帐款、帐帐、帐实相符，并确保了资金安全。为全镇经济和社会事业发展提供资了金保障。确保了社会稳定、机关正常运转、生态得到改善、基础设施日趋完善、灾后安置重建稳步推进等。

（二）存在问题。

1.行政运转公业务费严重不足。

巡场镇为县城所在地，涉及的工作面宽量大，人员类型多，公务运行经费严重不足。

2.信访维稳经费严重不足。

巡场镇信访问题突出，每年要花大量的资金用于信访人员补助以及机关职工外出接访、维稳产生大量的差旅费。但县财政和县级相关部门补助的经费远远不够。

3.重大重点项目工作经费严重不足。

全县的重大重点项目大部分摆在巡场镇，为了项目的正常推进，需要大量的工作经费。

4.城乡环境综合治理经费不足。

巡场镇的城乡环境综合治理涉及16个村以及场镇周边四大出口的公路沿线。需要大量的经费支出，而县上预算的经费远远不够。

（三）改进建议。

1.建议县财政增加机关运转经费预算。

2.建议县财政增加信访维稳经费预算。

3.建议县财政增加重大重点项目工作经费预算。

4.建议县财政增加城乡环境综合治理经费预算。

附件2

巡场镇田坝村受损房屋处置资金项目2020年绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2017年，中央第五环境保护督察组交办田坝村村民反映由于白皎煤矿开采造成山体开裂，房屋受损，村民无法居住的投诉案。根据县政府相关文件精神，通过整合土地增减挂钩、易地扶贫搬迁等政策资源，在2020年之前完成田坝村受损房屋处置工作。最终，经县政府审批共计划拨980万元专项用于该项工作。在处置了部分村民受损房屋后，因资金不足，2019年初该项工作停滞。2020年5月，在县政府的安排下，重新启动该项工作，珙县自然资源和规划局和巡场镇共同起草文件向县政府报告筹措资金，用于解决剩余部分农户受损房屋问题。

（二）项目绩效目标。

完成田坝村85户受损房屋补助资金兑付工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报金额为472万元，根据珙县财政局2020年部门预算批复和预算追加单，该项目实际下达金额为472万元。资金到位率100%。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《政府会计制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格按照《政府会计制度》进行管理，财务处理及时、准确、规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

总体目标完成情况：完成85户农户协议签订及相关补助资金兑付，保障田坝受损农户生命财产安全。

（二）项目效益情况。

项目的实施，让田坝村45户农户及时从危险区域搬离，40户农户对受损房屋实施维修加固，有效地改善了农户人居环境、保障了群众的生命财产安全，维护了社会和谐稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

巡场镇田坝村受损房屋处置资金项目，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目实施监督。巡场镇田坝村受损房屋处置资金项目的实施，解决了地质灾害影响区域范围群众的住房安全问题。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表