目  录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分 2019年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明15

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、预算绩效情况说明16

十一、其他重要事项的情况说明19

第三部分 名词解释20

第四部分 附件27

附件127

附件233

第五部分 附表36

一、收入支出决算总表36

二、收入总表36

三、支出总表36

四、财政拨款收入支出决算总表36

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表36

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据珙县机构编制委员会2007年对我镇政府行政职能进行了重新划分和界定，镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年以来，我镇以“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的财政工作思路为指引，坚持稳中求进的总体思路，圆满完成各项工作任务，主要体现在：一是本着量入为出，保基本工资、保基本运转、保基本民生。坚持勤俭办事、厉行节约，不断调整优化支出结构，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构的正常运转，实现财政资金效益最大化；二是根据项目推进需要，重点保障项目经费，统筹资金支持重点工程的顺利实施。各项基础工程建设正在按进度开展，并按时完成了上级下达的任务；三是紧盯目标任务，扎实推进脱贫攻坚、灾后重建工作。

二、机构设置

珙县巡场镇人民政府有党政综合办事机构10个，其他事业单位5个。

内设机构情况：设办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合执法和环境保护办公室、经济发展办公室、财政所（国有资产管理办公室）、城乡交通国土规划建设办公室、乡村振兴办公室、社会治理和应急管理办公室、重点项目和征地拆迁办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业技术综合服务中心、文化体育和社会事务服务中心、城镇发展综合服务中心。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年巡场镇本年收入合计14726.51万元，与2018年相比，收入增加10129.40万元，增长220.34%，主要变动原因是财政追加“6.17”地震、扶贫、兴太5社整体搬迁等项目资金。

2019年巡场镇本年支出合计10335.97万元，与2018年相比，支出增加6062.73万元，增长141.88%。主要变动原因是“6.17”地震、兴太整体搬迁等项目资金的支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计14726.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13340.80万元，占90.59%；政府性基金预算财政拨款收入1385.71万元，占9.41%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出情况说明

2019年本年支出合计10335.97万元，其中：基本支出2243.34万元，占21.70%；项目支出8092.63万元，占78.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年巡场镇本年收入合计14726.51万元，与2018年相比，收入增加10129.40万元，增长220.34%，主要变动原因是财政追加“6.17”地震、扶贫、兴太5社整体搬迁等项目资金。

2019年巡场镇本年支出合计10335.97万元，与2018年相比，支出增加6062.73万元，增长141.88%。主要变动原因是兑付了“6.17”地震、兴太5社整体搬迁等项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出9099.54万元，占本年支出合计的88.04%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5776.79万元，增长173.86%。主要变动原因是兑付了“6.17”地震、兴太5社整体搬迁等项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出9099.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1212.18万元，占13.32%；文化体育与传媒36.43万元，占0.40%；社会保障和就业支出338.40万元，占3.72%；卫生健康支出158.21万元，占1.74%；城乡社区支出979.55万元，占10.76%；农林水支出1873.92万元，占20.59%；交通运输支出15万元，占0.16%；；住房保障支出74.50万元，占0.82%；灾害防治及应急管理支出4411.35万元，占48.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算支出决算数为9099.54万元，完成预算68.21%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为1150.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为27.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）支出决算为19.34万元，完成预算100%，决算数等于预算。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为7.20万元，完成预算100%，决算数等于预算。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出决算为19.43万元，完成预算100%，决算数等于预算。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算2万元，完成预算100%，决算数等于预算。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为125.69万元，完成预算100%，决算数等于预算。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算为30万元，年初无预算，决算数大于预算数，主要原因是上年结转龙塘、三合农村社区建设资金，今年实现支出。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为156.83万元，完成预算100%，决算数等于预算。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为11.67万元，完成预算100%，决算数等于预算。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为6.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算为82.25万元，完成预算101.08%，决算数大于预算数，主要原因是上年结转计生信访维稳经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为24.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为47.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为2.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为1.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算为256.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为378.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为341.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算为3.35万元，年初无预算，主要增加原因是中途追加页岩气勘探工作经费、煤规费资金。

27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出决算为305.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出决算为14.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算为20.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为584.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）支出决算为572.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出决算为26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算为350.56万元，完成预算693.35%，决算数大于预算数，主要原因是上年结转农村综合改革转移支付资金。

34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为74.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2243.35万元，其中：

人员经费2006.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费237.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为36.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.61万元，占51.42%；公务接待费支出决算17.58万元，占48.58%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.61万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少10万元，下降53.73%。主要原因是2018年执法队购置车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出18.61万元。主要用于应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出17.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待399批次，3220人次（不包括陪同人员），共计支出17.58万元，其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出17.58万元，主要用于迎接各级业务部门检查、调研、考察、交流学习等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1236.43万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本能按年初制订的绩效目标完成绩效目标任务。

（二）项目绩效目标完成情况。本单位在2019年度部门决算中反映“兴太五社整体搬迁”等1个项目绩效目标实际完成情况。

兴太五社整体搬迁项目绩效目标完成情况综述。项目预算数302.17万元，执行数为221.89万元。通过项目的实施，改善了农户生产生活条件，保障了群众的生命财产安全，维护了社会和谐稳定。发现的主要问题：资金支付进度较迟缓，由于该项目是采取“预付+尾款”支付模式，尾款需待农户房屋完全拆除复垦后再行支付，因此导致该项目有部分资金结余。下一步改进措施：加快项目推进。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巡场镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年，巡场镇机关运行经费支出237.10万元，比2018年减少817.79万元，下降77.52%，主要原因是办公费用、劳务费用等支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年，巡场镇政府采购支出总额35.52万元，其中：政府采购货物支出35.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置等。授予中小企业合同金额35.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，巡场镇共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映其他政协事务支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政方面的事务支出。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映用于其他文化体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职的补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

32.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

33.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

40.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映其他用于地震事务方面的支出。

41.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反应防治地质灾害方面的支出。

42.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。

43.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

44.基本支出：指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

45.项目支出：指行政事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

46.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1：

珙县巡场镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

主要职能：单位主要工作职责为执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定等。

人员情况：巡场镇为行政单位，设置编制124人，其中：行政编制70人，机关工勤编制4人，事业编制50人。2019年末实有在职人数为105人，其中公务员57人，行政工勤人员4人，事业编制人员44人。

资产情况：截至2019年末，我单位固定资产总额为：941.02万元，其中：房屋面积1.65万平方米，价值594.78万元，汽车13台，价值153.29万元，其他固定资产192.95万元。

（二）部门自评步骤及方法。

对照绩效评价指标表，逐条检查自身工作开展及完成情况。

（三）部门支出绩效考评得分情况。

部门支出绩效考评自查得分为100分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年巡场镇财政预算总收入为14726.51万元，其中：一般公共服务支出1212.18万元；文化旅游体育与传媒支出36.43万元；社会保障和就业支出308.40万元；卫生健康支出157.34万元；城乡社区支出2365.25万元；农林水支出1573.92万元；交通运输支出15.00万元；住房保障支出74.50万元；灾害防治及应急管理支出8983.48万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年巡场镇财政预算支出总额为：10335.97万元，其中：一般公共服务支出1212.18万元；文化体育与传媒支出36.43万元；社会保障和就业支出338.4万元；卫生健康支出158.21万元；城乡社区支出2215.97万元；农林水支出1873.92万元；交通运输支出15.00万元；住房保障支出74.5万元；灾害防治及应急管理支出4411.35万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2019年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2019年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转严格按照县财政局的要求认真完成。

（二）执行管理情况。

我镇严格按照县财政要求执行财政预算收支，执行进度符合县局要求。上年结转结余330.87万元，本年结转结余资金4721.42万元。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效

（1）行政运转保障

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务、住房保障、“6.17”地震抗震救灾及灾后重建支出等相关工作。

基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）行政成本

工资福利支出1728.19万元（其中：基本工资337.10万元、津贴补贴971.89万元、奖金36.76万元、绩效工资57.13万元、机关事业单位基本养老保险费156.83万元、职业年金缴费11.67万元、职工基本医疗保险缴费71.91万元、公务员医疗补助缴费4.06万元、其他社会保障缴费6.37万元、住房公积金74.5万元）、其他商品和服务支出237.1万元（其中：办公费63.37万元、印刷费14.11万元、手续费0.33万元、水费5.1万元、电费5.38万元、邮电费4.02万元、差旅费10.66万元、维修维护费9.19万元、租赁费0.42万元、会议费12.22万元、培训费4.55万元、公务接待费17.58万元、劳务费3.93万元、工会经费3.00万元、福利费13.12万元、公务用车运行维护费18.61万元、其他交通费用47.94万元、其他商品和服务支出3.58万元）、对个人和家庭的补助278.05万元（其中：生活补助278.05万元）。

2．专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况

2019年共支出项目资金8092.63万元，其中：人大事务（代表工作）5万元；其他政协事务支出（政协联络组经费）0.5万元；田坝、白岩、坳田文化室建设项资金15万元；2019年省级公共文化服务体系建设文化惠民扶贫专项资金（文化院坝）2万元；2018年农村社区建设市级补助资金（三合、龙塘各15万）30万元；2018年茨梨村村务公开补助资金5万元；拆除违章建筑经费110.7万元；城乡社区环境综合治理经费341.82万元；余箐工业园区农房拆除项目补助经费67.28万元；塘坝木材加工厂和废品回收站搬迁拆除资金5.6万元；余家垃圾场相关遗留问题资金37万元；兴太5社整体搬迁资金152.89万元；余家老垃圾场遗留问题资金30.61万元；失地农民生活补助883.24万元；温氏塘坎猪场经费10万元；余箐工业园区租地所需资金49.81万元；页岩气勘探经费2万元；退还巡场镇煤规费1.35万元；田坝5社D级危房过渡安置费20.08万元；2019年省级财政专项扶贫资金317.5万元；根据川财农[2018]205号文件下达的2019年省级财政专项扶贫资金53万元；2019年第一批市级财政专项扶贫资金20万元；2019年第一批市级财政专项扶贫资金（涉农整合项目）188.05万元；2019年第一批省级财政专项扶贫资金（涉农整合四好家庭到户补助资金）6万元；对村民委员会和党支部的补助资金572.38万元；2019年一事一议奖补资金26万元；强农惠农补助经费6万元；县委县政府安排的重大重点项目经费6万元；马蹄山排危项目森林植被恢复费13万元；田坝5社D级危房1-6月过渡安置费25.56万元；2018年农村改革转移支付款300.00万元；“6.17”地震抗震救灾工作经费95万元；田坝村村域地质结构鉴定评估费8.49万元；长宁“6.17”地震过渡安置补助资金1445.18万元；长宁“6.17”地震过渡安置补助资金（芙蓉集团）343.55万元；长宁“6.0”级地震市级补助资金（芙蓉集团）919万元；长宁“6.0”级地震抗震救灾市级补助资金1600万元。

（2）项目资金管理情况

巡场镇严格按照项目资金管理办法管理和使用专项资金。

（3）绩效目标完成情况

各个项目实施完成，达到预期的经济和社会效益目标，确保了社会稳定、村社区正常运转、生态得到改善、基础设施日趋完善、灾后安置重建稳步推进等。

（四）综合管理情况。

巡场镇政府进一步完善了机关财务管理制度，严格按照机关财务管理制度要求开展财务工作，及时进行会计核算、监督、审核等。

（五）绩效管理工作开展情况。

巡场镇绩效管理严格按照上级部门要求，进行事前评估、事中监控、事后评价等，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

巡场镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，做到账款、账账、账实相符，并确保了资金安全。为全镇经济和社会事业发展提供资了金保障。确保了社会稳定、机关正常运转、生态得到改善、基础设施日趋完善、灾后安置重建稳步推进等。

（二）存在问题。

1.行政运转公业务费严重不足

巡场镇为县城所在地，涉及的工作面宽量大，公务运行经费严重不足。

2.信访维稳经费严重不足

巡场镇信访问题突出，每年要花大量的资金用于信访人员补助、机关职工外出接访、维稳产生大量的差旅费。而县财政和县级相关部门补助的经费远远不够。

3.重大重点项目工作经费严重不足

全县的重大重点项目大部分摆在巡场镇，为了项目的正常推进，需要大量的工作经费。

4.城乡环境综合治理经费不足

巡场镇的城乡环境综合治理涉及26个村以及场镇周边四大出口的公路沿线。需要大量的经费支出，而财政预算的经费远远不够。

（三）改进建议。

1.建议县财政增加机关运转经费预算。

2.建议县财政增加信访维稳经费预算。

3.建议县财政增加重大重点项目工作经费预算。

4.建议县财政增加城乡环境综合治理经费预算。

附件2：

2019巡场镇兴太五社整体搬迁资金项目支出绩效评价自评报告

一、项目概况

项目基本情况：2012年巡场镇兴太村五社确定为地质灾害点，为有效避开地质灾害威胁，经县政府同意，由巡场镇牵头对兴太村116户389人实施整体搬迁。截至2019年6月，兴太村共搬迁102户，兑现补助资金2075.68万元。因“6.17”地震影响，剩余14户未搬迁群众居住环境变得更加危险，经巡场镇请示，县政府同意划拨302.17万元用于剩余14户的搬迁补助。

（一）项目资金申报及批复情况。

巡场镇兴太五社整体搬迁资金的申报，是中途根据资金缺口情况向县政府请示追加资金预算。

（二）项目绩效目标。

完成兴太村剩余14户地质灾害整体搬迁户协议签订和补助资金兑付工作。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位情况。

该项目申报金额为302.17万元，根据珙县财政局2019年部门预算追加单，该项目实际下达金额为302.17万元。资金到位率100%。

2.资金使用及结余。

截止2020年7月1日该项目资金实际支出221.89万元，支付的资金主要用于发放农户整体搬迁补助，资金结余80.28万元。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《政府会计制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格按照《政府会计制度》进行管理，财务处理及时、准确、规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目具体巡场镇应急管理办公室牵头，负责地灾点农户搬迁协议签订及农房拆除复垦工作。截至目前，14户农户已全部签订搬迁协议，并兑付了大部分资金，尾款待农户房屋拆除复垦后再行兑付。

三、目标完成情况

总体目标完成情况：完成14户农户搬迁协议签订工作及相关补助资金兑付。

四、项目绩效情况

该项目的实施，让兴太村剩余14户地灾点农户及时从危险区域撤离，有效地改善了农户人居环境、保障了群众的生命财产安全，维护了社会和谐稳定。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

资金支付进度较迟缓，由于该项目是采取“预付+尾款”支付模式，尾款需待农户房屋完全拆除复垦后再行支付，因此导致该项目有部分资金结余。

（二）相关建议。

无。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表