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公开时间：2019年10月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况 

  一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据珙县机构编制委员会2007年对我镇政府行政职能进行了重新划分和界定，镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年我镇各部门圆满完成各项工作任务，主要体现在：一是本着量入为出，保证职工工资的及时足额发放。坚持勤俭办事、厉行节约，不断调整优化支出结构，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构的正常运转，实现财政资金效益最大化；二是根据项目推进需要，重点保障项目经费，集中资金支持重点工程的顺利实施。各项基础工程建设正在按进度开展，并按时完成了上级下达的任务;三是脱贫攻坚工作顺利推进。

 二、机构设置

珙县巡场镇人民政府有行政单位1个，其他事业单位3个。

内设机构情况：设党政办、社会事务办、经济发展办、财政所、社会事务服务中心、农村经济技术服务中心、统计站。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

     2018年巡场镇本年收入合计4597.11万元，与2017年相比，收入增加109.48万元，增长2.44%，主要变动原因是耕地地力保护补贴资金通过财政预算下达。

     2018年巡场镇本年支出合计4273.22万元支出减少210.74万元，下降4.7%。主要变动原因是部分项目要下一年才能实施。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

   二、收入决算情况说明

 2018年本年收入合计4597.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3646.63万元，占79.32%；政府性基金预算财政拨款收入950.48万元，占20.68%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、支出情况说明

 2018年本年支出合计4273.22万元，其中：基本支出2676.27万元，占62.63%；项目支出1596.95万元，占37.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2018年巡场镇本年收入合计4597.11万元，与2017年相比，收入增加109.48万元，增长2.44%，主要变动原因是耕地地力保护补贴资金通过财政预算下达。

    2018年巡场镇本年支出合计4273.22万元，与2017年相比，支出减少210.74万元，下降4.7%。主要变动原因是部分项目要下一年才能实施。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3322.74万元，占本年支出合计的77.76%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少890.87万元，下降21.14%。主要变动原因是非税收入减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3322.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出632.75万元，占19.04%；文化体育与传媒18.35万元，占0.55%；社会保障和就业支出327.42万元，占9.85%；医疗卫生支出398.05万元，占11.98%；城乡社区支出826.89万元，占24.89%；农林水支出1026.43万元，占30.89%；交通运输支出15.69万元，占0.47%；资源勘探信息等支出9.6万元，占0.29%；住房保障支出67.56万元，占2.03%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般一般公共预算支出决算数为3322.74万元，完成预算91.12%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为604.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）其他政府办公（厅）室及相关机构事务支出（项）支出决算为16.54万元，完成预算100%，决算数大于预算数主要原因是上年结余资金今年实现支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为7.2万元，完成预算100%，决算数等于预算。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出决算为18.35万元，完成预算100%，决算数等于预算。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为119.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:支出决算为10万元，完成预算25%，决算数小于预算数的主要原因是需要在下一年度支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为158.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为21.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为334.78万元，完成预算99.74%，决算数小于预算数的原因是需要在下一年度支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为37.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为186.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为365.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为275.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为108.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为162.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为3.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:支出决算为572.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为84.24万元，完成预算21.92%，决算数小于预算数主要原因是项目资金需要下一年度支出。

26.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为15.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为67.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2676.28万元，其中：

人员经费1621.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1054.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为46.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.61万元，占61.94%；公务接待费支出决算17.58万元，占38.06%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.61万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加10万元，增长53.73%。主要原因是新购皮卡车1辆。

其中：公务用车购置支出10万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：长城皮卡风骏1辆、金额10万元，主要用于综合执法队执法执勤。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出18.61万元。主要用于应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出17.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长0%。。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待117批次，2934人次（不包括陪同人员），共计支出17.58万元，其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出17.58万元，主要用于迎接各级业务部门检查、调研、考察、交流学习等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出950.48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本能按年初制订的绩效目标完成绩效目标任务。

（二）项目绩效目标完成情况。
   本部门在2018年度部门决算中反映“城乡环境综合治理”等1个项目绩效目标实际完成情况。

城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数275.52万元，执行数为292.4万元，完成预算的106%。通过项目的实施，保障了城区四大出口公路沿线（巡场镇到三合村、巡场镇到中坝村、巡场镇到白岩村、巡场镇到岩门口以及五家桥到金沙湾老路、金沙湾到红卫）和26个村的人居环境保持整洁、优美。发现的主要问题：1.城乡环境综合治理资金不足2.卫生死角整治不到位3.农村垃圾清理不及时4.部分村还存在焚烧垃圾现象。下一步改进措施：1.向县政府争取足够的资金用于城乡环境综合治理，2.及时清理卫生死角，使卫生死角保持常态整洁，3.及时清理偏远地区垃圾库的垃圾，4.加大宣传力度，禁止焚烧垃圾。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巡场镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，巡场镇机关运行经费支出1054.89万元，比2017年增加453.9万元，增长75.53%。

（二）政府采购支出情况

2018年，巡场镇政府采购支出总额118.29万元，其中：政府采购货物支出118.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于环卫车购置、办公设备购置等。授予中小企业合同金额13.58万元，占政府采购支出总额的11.48%，其中：授予小微企业合同金额104.71万元，占政府采购支出总额的88.52%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，巡场镇共有车辆12辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映其他政协事务支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政方面的事务支出。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映群众团体事务方面的支出。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）群众艺术馆支出等。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务项）：反映其他用于城乡公共设施方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区街道清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职的补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

29.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映其他用于安全生产监管方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

珙县巡场镇人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

主要职能：单位主要工作职责为执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定等。

人员情况：巡场镇为行政单位，设置编制95人，其中：行政编制67人，事业编制28人。2018年末实有在职人数为92人，其中公务员59人，行政工勤人员5人，事业编制人员28人。

资产情况：截至2018年末，我单位固定资产总额为：923.12万元，其中：房屋面积1.65万平方米，价值594.78万元，汽车12台，价值147.82万元，其他固定资产180.52万元。

（二）部门自评步骤及方法

对照绩效评价指标表，逐条检查自身工作开展及完成情况。

（三）部门支出绩效考评得分情况

部门支出绩效考评自查得分为100分

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年巡场镇财政预算总收入为4597.11万元，其中：一般公共事务支出625.75万元；文化体育与传媒支出18.35万元；社会保障和就业支出357.43万元；医疗卫生与计划生育支出398.93万元；城乡社区支出177.74万元；农林水支出1326.43万元；交通运输支出15.69万元；资源勘探信息等支出9.6万元；住房保障支出67.56政资金支出情况。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年巡场镇财政预算支出总额为：4273.24万元，其中：一般公共服务支出632.75万元；文化体育与传媒支出18.35万元；社会保障和就业支出327.43万元；医疗卫生与计划生育支出398.05万元；城乡社区支出177.74万元；农林水支出1026.43万元；交通运输支出15.69万元；资源勘探信息等支出9.6万元；住房保障支出67.56万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2018年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2018年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局的要求认真完成。

（二）执行管理情况

我镇严格按照县财政要求执行，执行进度符合县局要求。

（三）支出绩效情况

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。
　　基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）行政成本。

工资福利支出903.78万元（其中：基本工资322.43万元、津贴补贴216.73万元、奖金25.85万元、绩效工资22.45万元、机关事业单位基本养老保险费158.51万元、职业年金缴费14.99万元、职工基本医疗保险缴费64.15万元、其他社会保障缴费11.1万元、住房公积金67.56万元）、其他商品和服务支出1054.89万元（其中：办公费237.18万元、印刷费6.22万元、水费5.41万元、电费21.01万元、邮电费20.85万元、物业管理费0.5万元、差旅费55.64万元、维修费70.74万元、租赁费、6.9万元、会议费12.65万元、公务接待费17.58万元、劳务费427.05万元、委托业务费99.93万元、福利费5.16万元、公务用车运行维护费18.61万元、其他交通费用44.88万元）、对个人和家庭的补助717.61万元（其中：生活补助717.61万元）。

2．专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

2018年共安排项目资金1596.96万元，其中：人大事务（代表工作）1万元；其他政协事务支出0.5万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务7万元；城管执法10万；其他城乡社区管理事务支出10万；城乡社区环境卫生275.52万元；征地和拆迁补偿支出62.2万；补助被征地农民支出832.44万元；土地出让业务支出55.85万元； 农林水支出342.45万元（其中：农业生产支付补贴162.21万元、对村级一事一议的补助96万元；其他农林水支出84.24万元）。

（2）项目资金管理情况。

镇政府项目资金管理严格按照资金用途专款专用。

（3）绩效目标完成情况。

巡场镇全面完成各项目，达到预期目标。

（四）综合管理情况

巡场镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（五）绩效管理工作开展情况

巡场镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

巡场镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于预算资金有限，而实际应支出项目和资金量较大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异；在今后工作中，我们将进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务

（二）存在问题

1.行政运转公业务费严重不足。

巡场镇为县城所在地，涉及的工作面宽量大，公务运行经费严重不足。

2.信访维稳经费严重不足。

巡场镇信访问题突出，每年要花大量的资金用于信访人员补助、机关职工外出接访、维稳产生大量的差旅费。而县财政和县级相关部门补助的经费远远不够。

3.重大重点项目工作经费严重不足。

全县的重大重点项目大部分摆在巡场镇，为了项目的正常推进，需要大量的工作经费。

4.城乡环境综合治理经费不足。

巡场镇的城乡环境综合治理涉及26个村以及场镇周边四大出口的公路沿线。需要大量的经费支出，而县上预算的经费远远不够。

（三）改进建议

1.建议县财政增加机关运转经费预算。

2.建议县财政增加信访维稳经费预算。

3.建议县财政增加重大重点项目工作经费预算。

4.建议县财政增加城乡环境综合治理经费预算。

附件2：

2018年城乡环境综合治理项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

项目基本情况：

（一）项目资金申报及批复情况

巡场镇城乡环境综合治理经费的申报，主要是通过年初预算和中途根据资金缺口情况向县政府请示追加资金预算。

（二）项目绩效目标

完成26个村及130公里公路沿线日常卫生保洁、完成约10次每次约16公里河道卫生整治。使城区四大出口公路沿线（巡场到三合村、巡场到中坝村、巡场到白岩村、巡场到岩门口以及五家桥到金沙湾老路、金沙湾到红卫）和26个村的人居环境保持整治、优美。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位情况。

该项目申报金额为275.52万元，根据珙县财政局2018年部门预算批复和预算追加单，该项目实际下达金额为275.52万元。资金到位率100%,

2、资金使用及结余。

截至2018年12月31日该项目资金实际支出292.4万元，支付的资金主要用于：保洁员工资、环卫车辆维修费、油费、环卫宣传、办公费等支出。项目资金严格按照项目实施进度支付，项目资金无结余。

（二）项目财务管理情况

资金管理严格按照《政府会计制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格按照《政府会计制度》进行管理，财务处理及时、准确、规范。

（三）项目组织实施情况

巡场镇设有专门的城乡环境综合治理办公室，负责日常的城乡环境综合治理工作，严格按照《四川省城乡环境综合治理条例》的相关规定开展城乡环境综合治理。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

总体目标完成情况：完成26个村及130公里公路沿线日常卫生保洁、完成10次每次16公里河道卫生整治。

具体数量指标完成情况是：清运垃圾7300吨、雇请环卫工63人进行日常保洁、维修垃圾库120口、完成河道卫生整治10次约16公里、维修维护环卫车85次。

具体成本指标完成情况：8辆保洁车运行维护费（油费、维修维护费、保险等）全年128万元、63名环卫工人工资1650元每人每月全年124.74万元、63名环卫工人意外伤害保险1.26万元、维修垃圾库120口800元每口共9.6万元，河道卫生整治10次每次16公里12.8万元，完成公路边坡治理18公里16万元，共计292.4万元。

（二）目标质量完成情况

质量指标完成情况：26个村社区及场镇周边的环境卫生得到全面治理，人居环境保持干净整洁。

（三）目标进度完成情况

按照项目进度的实际需求按期完成各项目标任务。

四、项目绩效情况

项目的实施，改善了群众生产生活条件、创优发展环境、增强区域竞争力，创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境，保障公民身体健康，促进经济社会可持续发展。

五、问题及建议

（一）存在的问题

1.资金不足。由于巡场镇的城乡社区环境卫生整治面宽、量大年初预算的经费严重不足，每年巡场镇都在根据实际情况向县上申请资金，财政根据审批情况追加预算。

2.卫生死角整治不到位。由于巡场镇的城乡社区环境卫生整治面宽、量大，有很多卫生死角只是偶尔清理，没有保持常态整洁。

3.农村垃圾库垃圾清理不及时。由于农村部分垃圾库设置偏僻，未及时清理垃圾库。

4.部分地方还有焚烧垃圾现象。

（二）相关建议

1.在年初预算中增加城乡社区环境卫生综合治理资金预算。

2.及时清理卫生死角，使卫生死角保常态整洁。

3.及时清理偏远地区垃圾库的垃圾。

4.加大宣传巡查力度，禁止焚烧垃圾。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表