一、基本职能及主要工作

（一）县财政投资评审中心职能简介。

对财政投资项目概算、预算、结算、决算进行评审。

（二）县财政投资评审中心2024年重点工作。

贯彻落实“全面实施绩效管理”精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实县委、县政府工作部署，利用工程造价及项目管理专业技术扎实开展政府投资项目评审和管理工作。

一是扎实开展重大重点项目建设管理。以实干者的底色、拓荒者的勇气、奔跑者的姿态，勇往直前、奋发作为，为宜宾加快建设社会主义现代化国家区域中心城市贡献“珙县”力量。扎实开展教育医疗建设项目、交通建设项目、农林水利项目、城镇基础设施建设项目、工业园区基础设施建设项目等重大项目的评审及监督管理工作。

二是积极推行财政部《预算评审管理暂行办法》。根据财政部最新出台的《预算评审管理暂行办法》精神，结合我县实际情况，拟定相关实施细则并经审批后执行，同时，在实施过程中积极探索预算管理制度改革的新思路。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县财政投资评审中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县财政投资评审中心2024年收支总预算547.22万元,比2023年收支预算总数增加18.29万元，主要原因是政府投资项目评审费增加。

（一）收入预算情况

县财政投资评审中心2024年收入预算547.22万元，其中：一般公共预算拨款收入547.22万元，占100%。

（二）支出预算情况

县财政投资评审中心2024年支出预算547.22万元，其中：基本支出217.22万元，占39.7%；项目支出330万元，占60.3%。

三、财政拨款收支预算情况说明

县财政投资评审中心2024年财政拨款收支总预算547.22万元,比2023年财政拨款收支总预算增加18.29万元，主要原因是政府投资项目评审费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入547.22万元；支出包括：一般公共服务支出495.52万元、社会保障和就业支出22.63万元、卫生健康支出9.07万元、住房保障支出20万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县财政投资评审中心2024年一般公共预算当年拨款547.22万元，比2023年预算数增加18.29万元，主要原因是政府投资项目评审费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出495.52万元，占90.55%；社会保障和就业支出22.63万元，占4.14%；卫生健康支出9.07万元，占1.66%；住房保障支出20万元，占3.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为165.52万元，主要用于：单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为330万元，主要用于：单位机构开展业务工作的项目支出，主要包括：聘请第三方机构评审业务技术服务、评审业务监督管理、项目竣工决算管理、评审专业设备购置、软件运行维护等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为22.63万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数7.57万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数1.5万元，主要用于：按规定由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县财政投资评审中心2024年一般公共预算基本支出217.19万元，其中：

人员经费197.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费19.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县财政投资评审中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算下降6.25%。主要原因是厉行节约，严格控制支出。

2024年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是县财政投资评审中心无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

县财政投资评审中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

县财政投资评审中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县财政投资评审中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

县财政投资评审中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，县财政投资评审中心共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年县财政投资评审中心15个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指事业单位开展管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件： 表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算项目绩效目标表