一、基本职能及主要工作

     （一）玉和苗族乡职能简介。乡人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

     （二）玉和苗族乡2025年重点工作。

       保障机关工作正常运行。保工资、保运转，按时兑现各种转移支付款，确保各项社会事业正常健康发展，维护社会稳定，确保正常办公所需经费。
       加强党建、群团等工作。强化基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；承担乡人大主席团日常事务；指导村务监督。负责本机关和所属事业单位思想政治建设、组织建设、党风廉政建设、纪律作风建设、精神文明建设、意识形态、统一战线（民族宗教）等工作；承担工会、共青团、妇联、残联等群团和关心下一代等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。
       抓好安全生产、应急管理等工作。负责组织、指导、协调辖区内安全生产工作，负责自然灾害、事故 灾难、公共卫生三大类突发事件和社会安全类突发事件的应急管理和应对处置工作；负责城乡环境综合治理工作，加强社会综合治理，维护社会稳定。
       保障各项目正常推进。持续推进青龙村农旅融合茶产业发展项目、青龙民族团结进步示范村等项目实施。

       二、部门预算单位构成

       玉和苗族乡下属二级预算单位0个。

        三、收支预算情况说明

       按照综合预算的原则，玉和苗族乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入952.89万元；支出包括：一般公共服务支出264.08万元，教育支出5.03万元，文化旅游体育与传媒支出9.04万元，社会保障和就业支出54.38万元，卫生健康支出24.29万元，城乡社区支出76.5万元，农林水支出376.67万元，住房保障支出43.1万元，粮油物资储备支出19.8万元，灾害防治及应急管理支出30万元，其他支出50万元。玉和苗族乡2025年收支总预算952.89万元,比2024年收支预算总数增加228.91万元，主要原因是农林水支出和其他支出增加。
    
      （一）收入预算情况
 
       玉和苗族乡2025年收入预算952.89万元，其中：上年结转144.81万元，占15.2%；一般公共预算拨款收入882.89万元，占92.65%；政府性基金预算拨款收入70万元，占7.35%；事业收入0万元，占0%。
    
     （二）支出预算情况

       玉和苗族乡2025年支出预算952.89万元，其中：基本支出696.39万元，占73.08%；项目支出256.5万元，占26.92%。

       四、财政拨款收支预算情况说明

       玉和苗族乡2025年财政拨款收支总预算952.89万元,比2024年财政拨款收支总预算增加228.91万元，主要原因是农林水支出和其他支出增加。

       收入包括：本年一般公共预算拨款收入808.08万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转结余144.81万元（其中一般公共预算74.81万元， 政府性基金预算70万元）；支出包括：一般公共服务支出264.08万元，教育支出5.03万元，文化旅游体育与传媒支出9.04万元，社会保障和就业支出54.38万元，卫生健康支出24.29万元，城乡社区支出76.5万元，农林水支出376.67万元，住房保障支出43.1万元，粮油物资储备支出19.8万元，灾害防治及应急管理支出30万元，其他支出50万元。

       五、一般公共预算当年拨款情况说明
   
     （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

       玉和苗族乡2025年一般公共预算当年拨款808.08万元，比2024年预算数增加84.1万元，主要原因是增加了中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金实施革命老区全民健身中心建设项目。
   
     （二）一般公共预算当年拨款结构情况

       一般公共服务支出264.08万元，占27.71%；教育支出5.03万元，占0.53%；文化旅游体育与传媒支出9.04万元，占0.95%；社会保障和就业支出54.38万元，占5.7%；卫生健康支出24.29万元，占2.55%；城乡社区支出76.5万元，占8.03%；农林水支出376.67万元，占39.53%；住房保障支出43.1万元，占4.52%；粮油物资储备支出19.8万元，占2.08%；灾害防治及应急管理支出30万元，占3.15%；其他支出50万元，占5.25%；。

     （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

        1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为3万元，主要用于：乡人大代表开展工作调研，人大代表履职培训等支出。全年召开人大代表会议两次及以上，人大代表履职培训两次以上，视察调研四次以上，从而全面提高人大代表工作绩效、提升履职能力。
 
        2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为238.08万元，主要用于：公务员工资福利支出，社会保险缴费支出、公车运行、公务接待、人员差旅费、日常维修维护费用等支出。

        3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为16万元，主要用于：乡镇民兵武装工作、乡镇信访维稳工作等支出。

       ４.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为7万元，主要用于：乡镇团委工作、乡镇妇联工作、乡镇关工委工作等支出。

       ５. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为5.03万元，主要用于：玉和苗族乡中心学校风雨廊桥建设项目、中心校运动场工程、玉和苗族乡中心校运动场和中心幼儿园项目等支出。

        6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为8万元，主要用于：乡村振兴“百千万”工程样板村镇奖补、乡镇综合文化站图书室提升改造等支出。

        7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2025年预算数为1.03万元，主要用于：乡镇（公社）老放映员补贴支出。

        8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为50.75万元，主要用于：行政和事业人员基本养老保险缴费、工资福利支出。

        9．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为3万元，主要用于：开展乡镇残联工作，为全乡104名残疾人提供残疾人事业服务，包括残疾人信息采集，健康体检，残疾证办理资料收集，残疾对象服务，全年开展残疾人就业培训等。

       10．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为2万元，主要用于：艾滋病防治工作，通过开展艾滋病病人管理、管理人员培训、高危场所干预、宣传，咨询检测等降低艾滋病。

       11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.33万元，主要用于：单位行政人员医疗保障缴费。

       12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.75万元，主要用于：单位事业人员医疗保险缴费。

       13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.1万元，主要用于：单位公务员住院医疗补助缴费。

       14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于：单位公务员住院医疗补助缴费。

       15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为1.12万元，主要用于：财政对基本医疗保险基金的补助支出之外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

       16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为11.5万元，主要用于：乡镇便民服务（含退役军人事务管理）、禁毒专兼职社工补助发放等支出。

       17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为45万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

       18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为204.22万元，主要用于：单位事业人员工资发放、其他社会保障缴费、办公费、公务用车运行维护费等方面的支出。

       19. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2025年预算数为9.99万元，主要用于：西部计划志愿者生活补助发放，其他社会保障缴费等方面的支出。

       20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为24.34万元，主要用于：和美乡村建设“百村示范千村达标”工程美丽庭院建设项目支出。

       21. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为104.06万元，主要用于：四个村办公经费及村社干部生活补助支出。

       22. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2025年预算数为24万元，主要用于：四个村公共服务运行维护支出。

       23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为10.07万元，主要用于：乡镇重大重点项目工作等方面的支出。

       24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为43.1万元，主要用于：单位人员住房公积金缴费单位承担部分。

       25. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2025年预算数为19.8万元，主要用于：杨家村抗旱保粮灌溉建设项目支出。

       26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2025年预算数为15万元，主要用于：珙县玉和苗族乡隘口村4社道路安全隐患整治项目支出。

       27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算数为15万元，主要用于：乡镇安全工作等方面的支出。

       28. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为50万元，主要用于：革命老区全民健身中心建设项目等方面的支出。

       六、一般公共预算基本支出情况说明

      玉和苗族乡2025年一般公共预算基本支出696.39万元，其中：

      人员经费597.07万元，主要包括：基本工资117.72万元、津贴补贴69.45万元、奖金58.93万元、绩效工资89.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.75万元、职工基本医疗保险缴费17.07万元、公务员医疗补助缴费1.5万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金43.1万元、其他工资福利支出51.06万元、生活补助96.58万元、奖励金0.01万元。
   
      公用经费99.31万元，主要包括：办公费53.98万元、电费6万元、邮电费4.1万元、差旅费2.3万元、会议费4万元、培训费2万元、公务接待费1.39万元、工会经费2.6万元、福利费6.5万元、公务用车运行维护费2.35万元、其他交通费用13.32万元、其他商品和服务费支出0.77万元。

      七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    
      玉和苗族乡2025年“三公”经费财政拨款预算数3.74万元，其中：公务接待费1.39万元，公务用车购置及运行维护费2.35万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

    （一）公务接待费与2024年预算持平。

      2025年公务接待费计划用于执行公务、三农工作、乡村振兴、重点项目建设协调等公务接待支出。

    （二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算与2024年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

      单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

      2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

      2025年安排公务用车运行维护费2.35万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障防灾减灾、重点项目协调等工作开展。

      八、政府性基金预算支出情况说明

      玉和苗族乡2025年政府性基金预算支出70万元，其中：基本支出0万元，项目支出70万元，比2024年预算数增加70万元，主要原因是上年结转结余乡村振兴先进乡（镇）、村奖补项目20万元、革命老区全民健身中心建设项目50万元。

      九、国有资本经营预算支出情况说明

      玉和苗族乡2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

      十、其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费

      2025年，玉和苗族乡下属办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政和国资管理办公室等5家党政综合办公事机构，以及便民服务中心和农业农村发展服务中心2家直属公益一类事业机构的机关运行经费财政拨款预算为36.1万元，比2024年预算增加1.15万元，增长3.29%。主要原因是人员增加。

     （二）政府采购情况

      2025年，玉和苗族乡安排政府采购预算2.35万元，主要用于采购公务用车燃油费。

     （三）国有资产占有使用情况

       截至2024年底，玉和苗族乡所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

       2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

     （四）绩效目标设置情况

       绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年玉和苗族乡52个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有0个项目，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

      十一、名词解释
　  1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展管理工作的项目支出。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
      6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　
      13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　15. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　
       附件：表0.封面
      表1. 部门收支总表
      表1-1. 部门收入总表
      表1-2. 部门支出总表
      表2. 财政拨款收支预算总表
      表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
      表3. 一般公共预算支出预算表
      表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
      表3-2.一般公共预算项目支出预算表
      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
      表4.政府性基金支出预算表
      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
      表5.国有资本经营预算支出预算表
      表6.预算项目绩效目标表
      表7.部门整体支出绩效目标表