一、基本职能及主要工作

（一）玉和苗族乡职能简介。根据珙县机构编制委员会2007年对我乡政府行政职能进行了重新划分和界定，乡人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）珙县玉和苗族乡2021年重点工作。2021年政府重点开展城乡环境综合治理、脱贫攻坚精准扶贫成果巩固、凤凰苗寨下寨工程、人口与卫生健康、安全维稳、页岩气开采、村社道路建设、新冠疫情防控、生态环境保护、凤凰特色村寨项目实施、青龙社区和隘口社区茶叶产业发展、凤凰社区中药村产业发展，杨家村养殖业发展等重点工作。

二、部门预算单位构成

珙县玉和苗族乡无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，珙县玉和苗族乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。珙县玉和苗族乡2021年收支总预算524.49万元,比2020年收支预算总数减少7.28万元，减少主要原因人员变动，减少人员经费支出，在确保三保一优级的前提下，进一步压缩支出规模。

（一）收入预算情况

珙县玉和苗族乡2021年收入预算524.49万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入524.49万元，占100%.

（二）支出预算情况

珙县玉和苗族乡2021年支出预算524.49万元，其中：基本支出340.13万元，占64.85%，其中：行政运行支出136.6万元，社会保险经办机构支出0.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出30.93万元，行政单位医疗支出5.28万元，事业单位医疗支出6.78万元，公务员住院补助支出0.36万元，其他行政事业单位医疗支出0.36万元，事业运行（农业）支出117.18万元，其他公路水路运输支出5.89万元，住房公积金支出35.72万元；项目支出184.36万元，占35.15%.其中：代表工作支出3万元，其他政协事务支出0.5万元，行政运行（政府）支出1.35万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3万元，其他财政事务支出3万元，其他群众团体事务支出7万元，基层政权建设和社区治理支出8万元，其他残疾人事业支出3万元，其他卫生健康支出1.12万元，其他城乡社区事务管理支出9万元，城乡社区环境卫生支出25.5万元，对村民委员会和村党支部的补助支出106.36万元，其他农林水支出10.53万元，其他国有资产监管支出3万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县玉和苗族乡2021年财政拨款收支总预算524.49万元,比2020年财政拨款收支总预算减少7.83万元，主要原因是人员调出减少人员经费支出，进一步压缩事业类项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入524.49万元；支出包括：一般公共服务支出154.48万元、社会保障与就业支出42.91万元、卫生健康支出13.90万元、城乡社区支出34.50万元、农林水支出234.08万元、交通运输支出5.90万元、资源勘探信息等支出3万元、住房保障支出35.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县玉和苗族乡2021年一般公共预算当年拨款524.49万元，比2020年预算数减少7.28万元，主要原因是人员变动，减少人员经费支出，在确保三保一优级的前提下，进一步压缩支出规模。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出154.48万元、社会保障与就业支出42.91万元、卫生健康支出13.90万元、城乡社区支出34.50万元、农林水支出234.08万元、交通运输支出5.90万元、资源勘探信息等支出3万元、住房保障支出35.72万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2021年预算数为3万元，主要用于乡域范围内的县乡人大代表开展工作调研，人大代表履职培训等支出。全年实施人大代表履职培训两次以上，视察调研四次以上。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:2021年预算数为0.5万元，主要用于政协委员履职培训和调研等支出，全年对政协委员参加履职培训提供 资金保障，政协委员开展调研活动不少于2次。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）:2021年预算数为137.98万元，主要用于公务员工资福利支出，社会保险缴费支出、公车运行、公务接待、人员差旅费、日常维修维护费用等支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2021年预算数为3万元，主要用于安全维稳、民兵武装工作支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务却，（项）:2021预算数为3万元。主要用于财政日常运转支出包括，财政人员差旅费，财政所办公耗材采购，日常维修维护等，全年预计赎买财政办公耗材支出0.4万元，维修维护支出1.4万元，财政内网运行维护支出0.6万元，财政办公电费0.2万元，其他办公支出0.2万元。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2021年预算数为7万元，主要用于乡妇联、关工委、团委等群团工作支出，开展留守儿童、困难家庭儿童帮扶支出0.6万元，妇女健康教育、妇女维权支出1.5万元，支教教师团队后勤保障3万元，其他办公支出1.9万元。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2021年预算数为0.98万元，其中：社保经办机构人员生活补助0.9万元，社保经办机构人员社保缴费0.08万元。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:2021年预算数为8万元，主要用于党委开展工作提供资金保障，全年召开党员大会6次以上，选举新一届乡党代表各类费用支出2万元，党员履职能力培训2次以上，培训入党积极分子15人以上，党委开展走访困难老党员10人次以上，建党100周年党建工作办公费、宣传费等支出1.2万元。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事务单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为30.93万元，主要用于单位人员机关养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 2021年预算数为3万元，主要用于为全乡104名残疾人提供残疾人事业服务，包括残疾人信息采集，健康体检，残疾证办理资料收集，残疾对象量服服务，全年开展残疾人就业培训2次等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为5.28万元，主要用于单位行政人员医疗保障缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为6.78万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员住院补助（项）：2021年预算数为0.36万元，主要用于单位公务员住院医疗补助缴费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为0.36万元，主要用于除行政单位医疗、事业单位医疗和公务员住院补助以外的医疗保险缴费支出。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:2021年预算数为1.12万元，主要用于全乡4个严重精神病人看护管理支出，保障严重精神病人的合法公益。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2021年预算数为9万元，主要用于强农惠农工作，社会矛盾纠纷调解，社会综合治理等支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 2021年预算数为25.5万元，主要用于全乡城乡环境综合治理，玉观路、玉中路玉和段8公里主干道保洁服务等支出，全年预计清运垃圾1000吨。

18. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2021年预算数为117.19万元，主要用于单位事业人员工资发放，其他社会保障缴费，事业人员日常工作办公费用、培训费、差旅费等提供经费保障。

19. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2021年预算数为106.36万元，主要用于四个村办公经费、公共服务运行维护及村社干部生活补助支出。全年四个村办公经费支出16万元，公共服务运行维护支出24万元，村社干部生活补助66.36万元。

20.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2021年预算数为10.53万元，主要用于保障凤凰乡村振兴、巡玉路升级改造项目、宜威高速项目、强农惠农等县委县政府安排的重点项目工作开展办公费用、协调费用等支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2021年预算数为5.9万元，主要用于交管站人员生活补助、社保缴费及交管站日常运转办公费支出等。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:2021年预算数为3万元，主要用于非煁矿山监管、打击私挖乱采等工作支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为35.72万元，主要用于单位人员住房公积金缴费单位承担部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县玉和苗族乡2021年一般公共预算基本支出524.49万元，其中：

人员经费290.72万元，主要包括：基本工资97.91万元、津贴补贴58.24万元、奖金8.16万元、绩效工资33.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.93万元、职工基本医疗保险缴费12.66万元、公务员医疗补助缴费0.36万元、其他社会保障缴费2.73万元、住房公积金缴费35.72万元，其他工资福利0.36万元，其他对个人和家庭的补助10.92万元。

公用经费49.41万元，主要包括：电费5.4万元、邮电费8.4万元、差旅费5万元、会议费3.5万元、公务接待费1.76万元、工会经费2.27万元、福利费1.77万元、公车运行维护费2.37万元、其他交通费用11.88万元、其他商品与服务支出7.08万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

珙县玉和苗族乡2021年“三公”经费财政拨款预算数4.11万元，其中：公务接待费1.76万元，公务用车购置及运行维护费2.35万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。严格控制公务接待范围和接待量。

2021年公务接待费主要用于执行公务、三农工作、乡村振兴、重点项目建设协调等公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费2.35万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，其中公车燃油费1.75万元，保险费用0.3万元，维修维护费用0.3万元，公车主要保障防灾减灾、公务下乡、重点项目等工作开展使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县玉和苗族乡2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2020年预算数减少4万元，减少的主要原因是玉和苗族乡2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

珙县玉和苗族乡2021年国有资本经营预算支出××万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2020年预算数一样，无国有资本经营预算拨款安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，珙县玉和苗族乡下属党建办等6家行政单位以及下属社会事务服务中心等4家事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，珙县玉和苗族乡安排政府采购预算0.8万元，主要用于采购财政所更新打印机采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，珙县玉和苗族乡所属各预算单位共有车辆1辆.其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年珙县玉和苗族乡22个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有0个项目，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：指除各种政协会议等专门支出以外的其他政协事务支出

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指除行政运行等以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除机关服务、预算改革业务等项目以外的其他财政事务方面的支出

7. 一般公共服务支出（类）群团事务（款）其他群团事务支出（项）：指了作各级人民团体、社会团体等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业人员基本养老保险缴费基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育支出等项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助等项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除行政事业单位医疗及医疗救助等各类医疗支出以外的用于其他卫生健康的支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除对重点风景名胜区规划审查、报批、保护、监督等支出以外用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），指：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助支出（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补支出。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除公路水路运输行政运行等支出项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指除国有资产监管、一般行政管理事务等国有资产监管项目以外其他用于国有资产监管方面所发生的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。27. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6. 2021年部门预算项目绩效目标