按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能承担全县产品质量诚信体系建设责任，负责全县产品质量安全监督工作，计量管理工作，标准化管理工作，质量、计量和实验室的认证认可监督管理工作，特种设备安全的监督管理，负责制订并组织实施全县质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划。

负责质量强县活动的组织实施、统筹协调、督查指导、考核评价、宣传表彰等工作；承办领导小组交办的其他事项。

2019主要工作：1、按照中共中央关于机构改革方案的要求，配合做好机构改革工作。夯实质量基础工作，加快质量强县建设步伐。

2、积极开展依法行政工作，加大法制宣传力度、开展各类专项检查工作，提高办案水平和办案质量。持续深入的开展培育名牌和地理标志产品，推出“珙县造”。

3、继续深入学习贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》，提高安全节能意识，杜绝安全事故发生。重点抓好涉及民生计量的水、电、燃气表的检定工作，加强对全县的计量器具进行检验检测，确保计量器具的准确性。

4、深入学习、宣传、贯彻珙县精准扶贫工作要求，扎扎实实开展好2019年扶贫帮扶工作，确保罗家村脱贫摘帽后扶贫工作不减量。继续做好县委、县政府及市质监局安排的其他工作。

2019年重点项目申报一个国家地理标志保护产品(拟申报底洞豆腐干)。积极推荐智溢蚕丝被申报四川名牌产品。2019年创新工作积极创建国家级、省级农业标准化示范区。推荐温室养猪场国家级农业标准化示范区申建，推荐下罗娃娃鱼养殖省级农业标准化示范区申建。

二、部门预算单位构成

(一)内设机构

质监局为一级预算单位.其中内设综合股、业务管理股、特种设备安全监察股、政策法规股、计量与认证股。下属事业单位珙县计量检定测试所和珙县产品质量监督检验所。

(二)人员编制和实有数

编制总数28人，其中：行政编制14人，事业编制12人，工勤编制2人。实有职工人数22人，其中行政14人，事业8人，工勤2人，缺编4人。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

质监局2019年收入预算265万元，占100%；一般公共预算拨款收入265万元，占100%。

(二)支出预算情况

质监局2019年支出预算265万元，其中：基本支出247.5万元，占93%；项目支出17.5万元，占7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

质监局2019年财政拨款收支总预算265万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入265万元；支出包括：一般公共服务支出211.1万元、社会保障和就业支出28.17万元、卫生健康支出8.83万元、住房保障支出16.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

质监局2019年一般公共预算当年拨款265万元，比2018年预算数减少33万元，主要是人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出247.5万元，占81%；社会保障和就业支出28.17万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出8.83万元，占4%；住房保障支出16.9万元，占7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项):2019年预算数为137.68万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为17.5万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展执法检查工作项目支出。如：差旅、检验检测费等。

3. 一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)：2019年预算数为55.91万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为28.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为5.62万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为3.21万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为16.9万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.(其他科目支出主要用途)

六、一般公共预算基本支出情况说明

质监局2019年一般公共预算基本支出247.5万元，其中：　　人员经费205.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数8.83万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费3.53万元，公务用车购置及运行维护费5.3万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算下降0%。主要原因无因公出境人员

根据外侨办(港澳办、台办)批准的2019年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)0人。

(二)公务接待费较2018年预算下降1%。主要原因是厉行节约。

2019年公务接待费计划用于上级单位检查指导工作用餐。 (三)公务用车运行维护费较2018年预算下降1%。

单位现有公务用车1辆，其中：为代管越野车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费5.3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。公务用车购置费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位执法检查等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

质监局2019年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，质监局所属各预算单位共3家的机关运行经费财政拨款预算为29.26万元，比2018年预算减少。

(二)政府采购情况

2019年，质监局安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，质监局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆(为代管车辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年 质监局 17.5 万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)：指局机关及下属事业单位开展执法检查管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入质监部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表　　　　　

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表　　　　　

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表

附件：2019质监局项目绩效总目标