按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

依法组织管理辖区内从事经营活动的单位、企业和个体工商户的名称核准，审定、批准、颁发有关证照，并实行监督管理；依法组织监督市场竞争行为，查处经济违法违规行为；组织监督市场交易行为，保护经营者、消费者的合法权益；依法组织查处商标侵权行为，保护注册商标专用权；深化商事制度改革，积极推进“五证合一”及个体“三证整合”、“双随机”、“企业年报”等改革；深入促进民营经济发展，关注民营企业发展动向，促进民营企业建立现代制度，服务县域经济发展，抓好县消委会日常工作。

2017年重点工作完成情况：1.持续深化商事制度改革，市场主体数量持续增长；2.强化市场监管，保障公平竞争秩序；3.加强引导，积极培育商标品牌；4.全力以赴，助力脱贫攻坚工作。

二、部门预算单位构成

珙县工商局属于综合行政部门，为一级预算单位，独立编制的机构2个，其中1个为事业单位，独立核算机构1个。主要包括：

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

珙县工商局2018年收入预算838.01万元，一般公共预算拨款收入838.01万元，占100%。

(二)支出预算情况

珙县工商局2018年支出预算838.01万元，一般公共预算拨款收入838.01万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县工商局2018年财政拨款收支总预算838.01万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入838.01万元；支出包括：一般公共服务支出686.66万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出77.42万元、医疗卫生与计划生育支出28.4万元、住房保障支出42.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县工商局(单位)2018年一般公共预算当年拨款838.01万元，比2017年预算数增加47.55万元。主要是 。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出686.66万元，占81.94%；社会保障和就业支出77.42万元，占9.23%；医疗卫生与计划生育支出28.4万元，占3.39%；住房保障支出42.53万元，占5.07%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.

一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）:

2018年预算数为522.05万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.

一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:

2018年预算数为3万元，主要用于：机关单位开展工商行政管理事务工作项目支出。

3.

一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）：

2018年预算数为23万元，主要用于：机关单位开展执法办案工作项目支出。

4.

一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）：

2018年预算数为23.6万元，主要用于：机关单位开展消费者权益保护工作项目支出。

5.

一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）：

2018年预算数为14.91万元，主要用于：下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.

一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）：

2018年预算数为15万元，主要用于：民营经济等工作项目的支出。

7.

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

2018年预算数为3万元，主要用于：开展各类职工培训工作支出。

8.

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:

2018年预算数为6.53万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

9.

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

2018年预算数为70.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:

2018年预算数为27.36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

2018年预算数为1.04万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

2018年预算数为42.53万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县工商局(单位)2018年一般公共预算基本支出685.31万元，其中：

人员经费550.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费135万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算下降0%。

根据外侨办(港澳办、台办)批准的2018年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)0人。

(二)公务接待费较2017年预算下降1%。主要原因是厉行节约。

2018年公务接待费计划用于上级单位检查指导工作用餐。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降0%。

单位现有公务用车11辆，其中：轿车10辆，越野车1辆。

2018年安排公务用车购置及运行维护费15万元，其中：公务用购置费0万元，用于公务用车购置；公务用车运行维护费15万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县工商局(单位)2018年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，珙县工商局所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为284.7万元，比2017年预算增加24.39万元，增长9.37%。

(二)政府采购情况

2018年，珙县工商局安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底，珙县工商局共有车辆11辆，其中，执法执勤用车11辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年珙县工商局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款838.01万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.

一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）

：指局机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.

一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

：指局机关单位开展一般工商行政管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指局机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2018年部门预算公开报表