一、基本职能及主要工作

（一）珙县上罗镇职能简介。

主要有镇党委和镇政府2种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，基层党建、扶贫、乡村振兴及党风廉政工作，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）珙县上罗镇2023年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把贯彻落实党的二十大精神作为上罗镇当前和今后一段时期的首要任务，立足发挥上罗区位优势、资源禀赋、产业基础，坚持改革发展与改善民生并重，统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，持续推进经济社会健康发展，切实增强人民群众获得感、安全感、幸福感，全力以赴建设县域副中心。

二、部门预算单位构成

上罗镇下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，珙县上罗镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。珙县上罗镇人民政府2023年收支总预算2964.39万元,比2022年收支预算总数增加517.33万元，主要原因是人员工资、保险调整。

（一）收入预算情况

上罗镇2023年收入预算2979.27万元，其中：一般公共预算拨款收入2964.39万元，占99.50%；政府性基金预算拨款收入14.88万元，占0.50%。

（二）支出预算情况

上罗镇2023年支出预算2979.27万元，其中：基本支出2675.32万元，占89.80%；项目支出303.95万元，占10.20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

上罗镇2023年财政拨款收支总预算2979.27万元,比2022年财政拨款收支总预算增加517.33万元，主要原因是人员工资、保险调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2964.39万元、本年政府性基金预算拨款收入14.88万元；支出包括：一般公共服务支出816.4万元、社会保障和就业支出173.8万元、卫生健康支出98.56万元、城乡社区支出284.08万元、农林水支出1464.73万元、住房保障支出141.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

上罗镇2023年一般公共预算当年拨款2964.39万元，比2022年预算数增加532.21万元，主要原因是人员工资、保险调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出816.4万元，占27.54%；社会保障和就业支出173.8万元，占5.86%；卫生健康支出98.56万元，占3.33%；城乡社区支出269.2万元，占9.08%；农林水支出1464.73万元，占49.41%；住房保障支出141.7万元，占4.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为5万元，主要用于：人大代表开展各类视察方面的支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2023年预算数为770.03万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、电费、水费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2023年预算数为28.17万元，主要用于：政务分中心正常运转的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2023年预算数为6万元，主要用于：民兵武装、信访维稳等事务支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为7.2万元，主要用于：妇联、关工委、团委等事务支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为170.8万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为3万元，主要用于：残疾人事业方面支出。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为11.66万元，主要用于：疫情排查防控社工生活补助支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为39.84万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为21.88万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为9.6万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为5.5万元，主要用于：其他行政事业单位医疗方面的支出。

13.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为10.08万元，主要用于：精神病障碍患者监护人看护管理补助支出。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为52.58万元，主要用于：禁毒专兼职社工补助支出。

15.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为216.62万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与修改、园林绿化等方面的支出。

16.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为492.57万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、电费、水费等日常公用经费。

17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为962.16万元，主要用于：村民委员会和村党支部的补助支出。

18.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于：重大重点项目支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为141.7万元，主要用于：职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

上罗镇2023年一般公共预算基本支出2675.32万元，其中：

人员经费2111.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费563.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

上罗镇2023年“三公”经费财政拨款预算数23.32万元，其中：公务接待费9.97万元，公务用车购置及运行维护费13.35万元。2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降19.92%。主要原因是厉行节俭。

2023年公务接待费计划用于接待相关部门开展工作产生的伙食费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2023年安排公务用车运行维护费13.35万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障宜威高速路建设、玉观路建设、页岩气、水产养殖等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

上罗镇2023年政府性基金预算支出14.88万元，其中：项目支出14.88万元，与2022年预算数持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

上罗镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，上罗镇机关运行经费财政拨款预算为136.94万元，比2022年预算减少5.44万元，下降3.82%。主要原因是2023年三公经费较2022年核减。

（二）政府采购情况

上罗镇2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年上罗镇有303.95万元，13个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。    12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设及维护、园林绿化等方面的支出。

18.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

22.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    24.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表