一、基本职能及主要工作

（一）上罗镇职能简介。

根据珙县机构编制委员会2007年对我镇政府行政职能进行了重新划分和界定，镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）上罗镇2021年重点工作。

根据县委、县政府要求，我镇2021年重点工作为坚持改革发展与改善民生并重，统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，持续推进经济社会健康发展，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，全力以赴建设县域副中心。

二、部门预算单位构成

上罗镇下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，上罗镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。上罗镇2021年收支总预算2329.06万元,比2020年收支预算总数增加26.66万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

上罗镇2021年收入预算2329.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2314.18万元，占99.36%；政府性基金预算拨款收入14.88万元，占0.64%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

上罗镇2021年支出预算2329.06万元，其中：基本支出1186.59万元，占50.95%；项目支出1142.47万元，占49.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

上罗镇2021年财政拨款收支总预算2329.06万元,比2020年财政拨款收支总预算增加26.66万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2314.18万元、本年政府性基金预算拨款收入14.88万元；支出包括：一般公共服务支出523.16万元、社会保障与就业支出249.36万元、卫生健康支出53.79万元、城乡社区支出234.35万元、农林水支出1125.95万元、交通运输支出17.67万元、住房保障支出123.78万元、灾害防治及应急管理支出1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

上罗镇2021年一般公共预算当年拨款2314.18万元，比2020年预算数增加24.74万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出523.16万元，占22.61%；社会保障与就业支出249.36万元，占10.78%；卫生健康支出53.79万元，占2.32%；城乡社区支出219.47万元，占9.48%；农林水支出1125.95万元，占48.66%交通运输支出17.67万元，占0.76%；住房保障支出123.78万元，占5.35%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为5万元，主要用于：人大代表开展调研、考察履职等作正常运行支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项目）2021年预算数为1万元，主要用于：政协开展政协调研、考察履职等工作正常运行支出

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为504.96万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2021年预算数为2万元，主要用于：办公室开展业务培训、会议、考察等项目支出。

5.一般公共服务(类) 财政事务(款)其他财政事务支出(项)2021年预算数为3万元，主要用于：财政制度完善、政策培训、维护办公设备等工作支出。

6. 一般公共服务(类) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项) 2021年预算数为7.2万元，主要用于：群众团体建设项目支出。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项) 2021年预算数为132.38万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项) 2021年预算数为10万元，主要用于：基础党建和社区建设。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021年预算数为103.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项) 2021年预算数为3万元，主要用于：残疾人就业、教育、扶贫等各项残疾工作开展支出

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为19.22万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为20.72万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.52万元，主要用于：机关事业单位职工医疗保险缴费支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2021年预算数为1.25万元，主要用于：机关事业单位职工其他医疗保险缴费支出。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为10.08万元，主要用于：

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务 (款)其他城乡社区管理事务支出(项) 2021年预算数为72.85万元，主要用于：居委会干部生活补助和办公费、安全、大调解、便民服务等其他城乡社区管理事务支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 2021年预算数为146.62万元，主要用于：城镇环境卫生治理维护费、保洁员生活补助、垃圾池建设和垃圾清运等支出。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 2021年预算数为259.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

19. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项) 2021年预算数为841.92万元，主要用于：农村综合改革对村委会和党支部的补助。

20. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 2021年预算数为25万元，主要用于：重大重大项目工作日常运行、惠民政策宣传等其他农林水支出。

21. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项) 2021年预算数为17.67万元，主要用于：交管站日常工作经费及人员补助支出。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为123.78万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2021年预算数为1万元，主要用于：安全生产监管方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

上罗镇2021年一般公共预算基本支出1186.59万元，其中：

人员经费1004.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费182.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

上罗镇2021年“三公”经费财政拨款预算数25.8万元，其中：公务接待费12.45万元，公务用车购置及运行维护费13.35万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降2%。主要原因是厉行节约。

2021年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降1.1%。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费13.35万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障页岩气、宜威高速路和玉观路建设、土地增减挂、森林防火、疫情防控等重大及日常工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

上罗镇2021年政府性基金预算支出14.88万元，其中：基本支出0万元，项目支出14.88万元，比2020年预算数增加1.92万元，主要原因是失地农民生活补助政策性调资。

九、国有资本经营预算支出情况说明

上罗镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，上罗镇的机关运行经费财政拨款预算为69.3万元，比2020年预算减少2233.08万元，下降96.99%。主要原因是统计口径的变化。

（二）政府采购情况

上罗镇安排政府采购预算25万元，主要用于采购电脑、打印机等办公用品采购。

（三）国有资产占有使用情况

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年上罗镇20个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有0个项目，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

4. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映其他方面的政协事务支出。

5. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)：反映其他方面的政府办公厅(室)的相关机构事务支出。

7. 一般公共服务(类) 财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映其他财政方面的事务支出。

8. 一般公共服务(类) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映其他群众团体事务支出。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：反映其他残疾人事业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他卫生健康方面的支出。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务 (款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映其他城乡社区管理事务等方面的支出。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区街道清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

24. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他用于公路水路运输方面的支出。25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

27.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。29. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年县级部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表