按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）2018年主要工作：根据县委、县政府要求，我镇2018年重点工作为保运转，抓建设，促发展，推进民生工程的落实。以下罗镇特色产业为支撑，促进农民征收；已基础建设为突破，加快城镇化建设；改善民生为重点，推进精准扶贫工作，促进社会事业均衡发展。

二、部门预算单位构成

下罗镇人民政府属于综合行政部门，为一级预算单位，我部门无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

下罗镇2018年收入预算782.54万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入782.54万元，占100％。

（二）支出预算情况

下罗镇2018年支出预算782.54万元，其中：基本支出699.61万元，占89.4％；项目支出82.93万元，占10.6％。

四、财政拨款收支预算情况说明

下罗镇2018年财政拨款收支总预算782.54万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入782.54万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出265.72万元、教育支出2万元、社会保障和就业支出102.06万元、医疗卫生与计划生育支出42.58万元、城乡社区支出17.73万元、农林水支出321.49万元、交通运输支出6.96万元、资源勘探信息支出1万元、住房保障支出23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

下罗镇2018年一般公共预算当年拨款782.5万元，比2017年预算数减少16.94万元。主要是人员减少，单位厉行节约。　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出265.72万元，占33.97％；教育支出2万元，占0.2％；社会保障和就业支出102.06万元，占13.05％；医疗卫生与计划生育支出42.58万元，占5.45％；城乡社区支出17.73万元，占2.28％；农林水支出321.49万元占41.09％；交通运输支出6.96万元，占　0.88％；资源勘探信息支出1万元占0.13％；住房保障支出23万元，占2.95％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2018年预算数为1万元，主要用于：人大代表工作支出。

2．一般公共服务（类）政协事务（款）、其他政协事务支出（项）：2018年预算数为0.5万元，主要用于：政协事务工作经费支出。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：2018年预算数为212.04万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）：2018年预算数为4.68万元，主要用于：本单位正常运行的基本支出。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2018年预算数为29万元，主要用于：保障单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2018年预算数为3万元，主要用于：财政日常工作经费支出。

7．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2018年预算数为7万元，主要用于：团委事务经费支出3万，妇联事务经费支出3万，关工委事务经费支出1万。

8．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2018年预算数为8.5万元，主要用于：乡镇党建经费支出。

9．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2018年预算数为2万元，主要用于：教育教学工作经费支出。

10．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2018年预算数为58.84万元，主要用于：社会事务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为23万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为40.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13．　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2018年预算数为3万元，只要用于：残疾人事业支出。

14．　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年预算数为0.09万元，只要用于：其他社会保障和就业支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2018年预算数为27.22万元，主要用于：村计生专干生活补助。

16．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为10.05万元，主要用于：本单位公务员医疗保险缴费支出。

17．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：2018年预算数为5.32万元，主要用于：本单位事业人员医疗保险缴费支出。

18．城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）：2018年预算数为17.73万元，主要用于：城乡环境综合整治工作支出。

19．农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2018年预算数为18.87万元，主要用于：农技服务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

20．　农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2018年预算数为3.24万元，主要用于：对村大、西部志愿者的生活补助。

21．　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（农业）（项）：2018年预算数为290.18万元，主要用于：村三职干部生活补助、村办公经费、村公共运行经费支出。

22．　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2018年预算数为9.2万元，主要用于：强农惠农补助工作经费。

23．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：2018年预算数为6.96万元，主要用于：交管人员办公支出及生活补助。

24．　资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：2018年预算数为1万元，主要用于：安全工作监管支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

下罗镇2018年一般公共预算基本支出699.61万元，其中：人员经费485.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费214.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数11.06万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.61万元，公务用车购置及运行维护费6.45万元。

（一）因公出国（境）经费为0．主要原因是无计划有人因公出国（境）。

（二）公务接待费较2017年预算下降1％。主要原因是我单位厉行节俭，严格控制公务接待人数和次数。

2018年公务接待费计划用于接待上级检查工作，交流工作中所发生的公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降1％。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2018年安排公务用车购置及运行维护费6.45万元，其中：公务用购置费0万元，用于公务用车购置；公务用车运行维护费6.45万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

下罗镇2018年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，下罗镇机关运行经费财政拨款预算为53.16万元，比2017年预算减少6.16万元，减少10.38％。

（二）政府采购情况

2018年，下罗镇安排政府采购预算2.7万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，下罗镇共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年下罗镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款82.93万元。

十、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：人大代表开展各类视察等方面的支出。

3．一般公共服务（类）政协事务（款）、其他政协事务支出（项）：政协事务工作经费支出。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）：事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：单位机构日常运行、开展日常工作经费支出。

7．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：乡镇财政办公室日常工作经费支出。

8．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：工会、妇联、团委的团体事务经费支出。

9．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：基层党建工作经费支出。

10．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：教育教学管理工作经费支出。

11．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：社会保险经办机构开展业务工作的支出。

12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14．　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：残疾人事业经费支出。

15．　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他社会保障和就业工作经费支出。

16．医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：各村计生专干生活补助。

17．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位基本医疗保险缴费经。

18．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：事业单位基本医疗保险缴费经费。

19．城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）：城乡环境综合整治工作。

20．农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21．　农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

22．　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（农业）（项）：对村民委员会和村党支部的补助，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23．　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：强农惠农政策事务支出。

24．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：交管员生活补助及办公经费支出。

25．　资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：乡镇安全工作监管经费。

26．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28．　“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。