按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据珙县机构编制委员会2007年对我镇政府行政职能进行了重新划分和界定，镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。根据县委、县政府要求，我镇2018年重点工作为保运转，抓建设，促发展，推进民生工程的落实。

二、部门预算单位构成

珙县上罗镇人民政府属于综合行政部门，为一级预算单位，其中：行政单位1个。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

2018年珙县上罗镇收入预算总额为1396.92万元；一般公共预算拨款收入1384.32万元，占99%；政府性基金预算拨款12.6万元，占1%。

(二)支出预算情况

珙县上罗镇2018年支出预算1396.92万元，其中：基本支出1194.53万元，占86%；项目支出202.39万元，占14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县上罗镇2018年财政拨款收支总预算1396.92万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1384.32万元、政府性基金预算财政拨款12.6万元；支出包括：一般公共服务支出414.89万元、文化体育与传媒支出9.03万元、社会保障和就业支出153.08万元、医疗卫生与计划生育支出92.92万元、城乡社区支出152.51万元、农林水支出515.29万元、交通运输支出17.39万元、住房保障支出39.83万元、其他安全监管支出2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县上罗镇2018年一般公共预算当年拨款1384.32万元，比2017年预算数增加87.23万元。主要是2018年人员预算人数比2017年预算人数有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出414.89万元，占30%；文化体育与传媒支出9.02万元，占0.7%；社会保障和就业支出153.08万元，占11.1%；医疗卫生与计划生育支出92.92万元，占6.7%；城乡社区支出139.91万元，占10.1%；农林水支出515.29万元，占37.2%；交通运输支出17.39万元，占1.2%；住房保障支出39.83万元，占2.9%；其他安全监管支出2万元，占0.1%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出265.72万元，占33.97%；教育支出2万元，占0.2%；社会保障和就业支出102.06万元，占13.05 %；医疗卫生与计划生育支出42.58万元，占5.45 %；城乡社区支出17.73万元，占2.28%；农林水支出321.49万元占41.09%；交通运输支出6.96万元，占 0.88%；资源勘探信息支出1万元占0.13%；住房保障支出23万元，占2.95 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2018年预算数为1万元，主要用于：人大代表工作支出。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)、其他政协事务支出(项):2018年预算数为0.5万元，主要用于：政协事务工作经费支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)：2018年预算数为362.19万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2018年预算数为31万元，主要用于：保障单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2018年预算数为3万元，主要用于：财政日常工作经费支出。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2018年预算数为7.2万元，主要用于：团委事务经费支出3.2万，妇联事务经费支出3万，关工委事务经费支出1万。

8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2018年预算数为10万元，主要用于：乡镇党建经费支出。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会会保险经办机构(项):2018年预算数为76.93万元，主要用于：社会事务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为39.83万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2018年预算数为71.62万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：2018年预算数为3万元，只要用于：残疾人事业支出。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：2018年预算数为1.53万元，只要用于：其他社会保障和就业支出。

14. 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2018年预算数为65.55万元，主要用于：村计生专干生活补助。

15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为16.74万元，主要用于：本单位公务员医疗保险缴费支出。

16. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)：2018年预算数为10.63万元，主要用于：本单位事业人员医疗保险缴费支出。

17.城乡社区支出(类)城乡环境卫生(款)城乡环境卫生(项)：2018年预算数为139.91万元，主要用于：城乡环境综合整治工作支出。

18.农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项)：2018年预算数为49.72万元，主要用于：农技服务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

19. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)：2018年预算数为4.79万元，主要用于：对村大、西部志愿者的生活补助。

20. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(农业)(项)：2018年预算数为458.78万元，主要用于：村三职干部生活补助、村办公经费、村公共运行经费支出。

21. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)：2018年预算数为2万元，主要用于：强农惠农补助工作经费。

22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)：2018年预算数为6.96万元，主要用于：交管人员办公支出及生活补助。

23. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)：2018年预算数为2万元，主要用于：安全工作监管支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

上罗镇2018年一般公共预算基本支出1194.53万元，其中：

人员经费834.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费359.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数15.82万元，其中：本单位2018年度无因公出国(境)安排，公务接待费8.38万元，公务用车购置及运行维护费7.44万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算下降0%。

无

(二)公务接待费较2017年预算下降5%。主要原因是：三公经费压缩。

2018年公务接待费计划用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降5%。主要原因是：三公经费压缩。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2018年安排公务用车购置及运行维护费7.44万元，其中：公务用购置费0万元，用于公务用车购置；公务用车运行维护费7.44万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关运行工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

上罗镇2018年政府性基金预算拨款安排 12.6万元，主要用于被征地农民生活补助。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，上罗镇的机关运行经费财政拨款预算为1396.92万元，比2017年预算增加99.83万元，增长7%。

(二)政府采购情况

2018年，上罗镇安排政府采购预算11.91万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底，上罗镇共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年上罗镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款202.39万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：人大代表开展各类视察等方面的支出。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)、其他政协事务支出(项):政协事务工作经费支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府)(项):事业单位基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):单位机构日常运行、开展日常工作经费支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):乡镇财政办公室日常工作经费支出。

8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：工会、妇联、团委的团体事务经费支出。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):基层党建工作经费支出。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会会保险经办机构(项):社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：残疾人事业经费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：其他社会保障和就业工作经费支出。

15. 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):各村计生专干生活补助。

16. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):行政单位基本医疗保险缴费经。

17. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)：事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.城乡社区支出(类)城乡环境卫生(款)城乡环境卫生(项)：城乡环境综合整治工作。

19.农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项)：用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)：按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

21. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(农业)(项)：对村民委员会和村党支部的补助，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)：强农惠农政策事务支出。

23.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)：交管员生活补助及办公经费支出。

24. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)：乡镇安全工作监管经费。

25.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：珙县上罗镇人民政府2018年预算公开报表