按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据珙县机构编制委员会对我镇政府行政职能进行了重新划分和界定，镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。根据县委、县政府要求，我镇2020年重点工作为坚持改革发展与改善民生并重，统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，持续推进经济社会健康发展，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，全力以赴建设县域副中心。

二、部门预算单位构成

珙县上罗镇人民政府属于综合行政部门，为一级预算单位，其中：行政单位1个，其他事业单位5个。主要包括：上罗镇便民服务中心1个、农民工服务中心1个、农业技术综合服务中心1个、文化体育和社会事务服务中心、重大重点项目服务中心1个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

珙县上罗镇人民政府2020年收入预算2302.38万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2289.42万元，占99.44%；政府性基金预算拨款收入12.96万元，占0.56%。

（二）支出预算情况

珙县上罗镇人民政府2020年支出预算2302.38万元，其中：基本支出1224.68万元，占53.19%；项目支出1077.70万元，占46.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县上罗镇人民政府2020年财政拨款收支总预算2302.38万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2289.42万元、政府性基金预算拨款收入12.96万元；支出包括：一般公共服务支出561.71万元、文化旅游体育与传媒支出13.97万元、社会保障和就业支出256.96万元、卫生健康支出115.21万元、城乡社区支出202.82万元、农林水支出1051.74万元、交通运输支出20.56万元、资源勘探信息等支出1万元、住房保障支出78.41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县上罗镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款2289.42万元，比2019年预算数增加928.56万元。主要是2019年行政区划调整后，原上罗镇和原下罗镇合并，水站、林业站、畜牧站工作人员划转到上罗镇，上罗镇辖区范围增大，人员增加较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出561.71万元，占24.54%；文化体育与传媒支出13.97万元，占0.61%；社会保障和就业支出256.96万元，占11.22%；卫生健康支出115.21万元，占5.03%；城乡社区支出189.86万元，占8.29%；农林水支出1051.74万元，占45.95%；交通运输支出20.56万元，占0.90%；资源勘探信息等支出1万元，占0.04%；住房保障支出78.41万元，占3.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2020年预算数为5.00万元，主要用于人大代表开展各类视察项目支出。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2020年预算数为1.00万元，主要用于政协开展政协各项工作项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为543.51万元，主要用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020年预算数为2.00万元，主要用于办公室开展业务培训、会议、考察等项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2020年预算数为3.00万元，主要用于财政制度完善、政策培训等项目支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2020年预算数为7.20万元，主要用于群众团体建设项目支出。

7.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 2020年预算数为13.97万元，主要用于基层文化站建设。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2020年预算数为133.20万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 2020年预算数为10.00万元，主要用于基层党建和社区建设。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为110.76万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 2020年预算数为3.00万元，主要用于残疾人就业保障金和就业支出。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2020年预算为69.98万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括单位职工基本医疗保险缴费支出、办公费、生活补助等费用。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为19.57万元，主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为21.74万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为1.4万元，主要用于机关事业单位职工医疗保险缴费支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2020年预算数为2.52万元，主要用于机关事业单位职工其他医疗保险缴费支出

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2020年预算数为55.24万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2020年预算数为134.62万元，主要用于城镇环境卫生治理维护费，保洁员生活补助、垃圾池建设和垃圾清运等支出。

19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2020年预算数为277.78万元。主要用于农业事业运行人员任职补助、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年预算数为748.96万元。主要用于农村综合改革对村委会和党支部的补助。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2020年预算数为25.00万元。主要用于除化解债务支出以外的用于农林水方面的支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）： 2020年预算数为20.56万元，主要用于交管站日常工作经费及人员补助支出。

23.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：2020年预算数为1万元，主要用于资源勘探及保护工作支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为78.41万元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县上罗镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1224.68万元，其中：

人员经费1013.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费211.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数25.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.47万元，公务用车购置及运行维护费13.37万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。

（二）公务接待费较2019年预算下降3.04%。主要原因是厉行节约。

2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降2.98%。&nbsp；   单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费13.37万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关工作的正常开展。

2020年公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县上罗镇人民政府2020年政府性基金预算拨款安排12.96万元，主要用于被征地农民生活补助。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，珙县上罗镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为2302.38万元，比2019年预算增加928.56万元，增长67.59%。

（二）政府采购情况

2020年，珙县上罗镇人民政府安排政府采购预算28.5万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，珙县上罗镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年珙县上罗镇人民政府1042万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映其他方面的政协事务支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映其他方面的政府办公厅（室）的相关机构事务支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政方面的事务支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他群众团体事务支出。

9.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映其他残疾人事业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他计划生育方面的事务支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务 （款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他城乡社区管理事务等方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区街道清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映其他用于公路水路运输方面的支出。

25.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）:反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

27.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

            表1-1.部门收入总表

            表1-2.部门支出总表

            表2.财政拨款收支预算总表

            表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

            表3.一般公共预算支出预算表

            表3-1.一般公共预算基本支出预算表

            表3-2.一般公共预算项目支出预算表

            表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

            表4.政府性基金支出预算表

            表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

            表5.国有资本经营预算支出预算表

            表6.预算绩效目标表

            表7.部门整体支出绩效目标表