珙县信访局

2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

珙县信访局的主要职责是贯彻中央、省、市、县关于信访工作的方针政策和规定，进一步做好信访工作。协调处理县级部门之间、乡镇之间以及跨地域信访案件；协调处理群众上访和异常、突发事件；检查、协调县级部门及乡镇信访工作。 

2020年，县信访局将认真做好领导干部接访下访约访包案及省信访系统应用工作，夯实信访基层基础，积极推进复查复核及终结备案工作，不断规范信访事项办理渠道等。围绕“一手抓群众问题解决、一手抓依法治访”，纵深推进“三个授权、五个到位、六个倒查、十项制度”信访工作机制，推动我县信访工作持续好转。

二、部门预算单位构成

珙县信访局下属二级预算单位0个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

珙县信访局2020年收入预算413.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入413.8万元，占100%。

（二）支出预算情况

珙县信访局2020年支出预算413.8万元，其中：基本支出132.56万元，占32%；项目支出281.24万元，占68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县信访局2020年财政拨款收支总预算413.8万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入413.8万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出386.04万元、社会保障和就业支出13.63万元、卫生健康支出6.24万元、住房保障支出7.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县信访局2020年一般公共预算当年拨款413.8万元，比2019年预算数增加98.9万元。主要是事业类项目经费预算的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出386.04万元，占93.29%；社会保障和就业支出13.63万元，占3.29%；卫生健康支出6.24万元，占1.52%；住房保障支出7.89万元，占1.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其它共产党事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为71.16万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）其它共产党事务（款）其它共产党事务（项）:2020年预算数为277.4万元，主要用于：机关开展信访工作业务支出。如：视频设备租赁费等。

3. 一般公共服务（类）其它共产党事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为33.64万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为13.63万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为2.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为3.26万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为7.89万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县信访局2020年一般公共预算基本支出132.56万元，其中：

人员经费109.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数6.32万元，其中：公务接待费2.71万元，公务用车购置及运行维护费                      3.61万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。主要原因是无因公出国（境）支出。

根据外侨办（港澳办、台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。

（二）公务接待费较2019年预算减少0.08万元。主要原因是严守中央八项规定厉行节约控制接待规模和标准。

本单位2020年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算减少0.11万元。

单位现有公务用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费3.61万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关外出下乡等工作的正常开展。2020年安排公务用车购置0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县信访局2020年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，珙县信访局所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为22.57万元，比2019年预算增加6.57万元，增长41%。主要原因是人员经费标准增加。

（二）政府采购情况

2020年，珙县信访局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，珙县信访局共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年珙县信访局281.24万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（201）其它共产党事务（36）行政运行（01）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（201类）其它共产党事务（36）一般行政管理事务（99）：指局机关及下属事业单位开展各项信访业务工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表