目录

公开时间：2024年11月8日

第一部分部门概况···················································4

一、部门职责····················································4

二、机构设置·····················································4

第二部分2023年度部门决算情况说明··································5

一、收入支出决算总体情况说明·····································5

二、收入决算情况说明·············································5

三、支出决算情况说明·············································6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明····························6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·························7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····················9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明··························10

八、政府性基金预算支出决算情况说明······························11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明····························11

十、其他重要事项的情况说明······································11

第三部分名词解释··················································13

第四部分附件······················································16

第五部分附表······················································24

一、收入支出决算总表············································24

二、收入决算表··················································24

三、支出决算表·················································24

四、财政拨款收入支出决算总表···································24

五、财政拨款支出决算明细表·····································24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表······························24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表··························24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表······················24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表··························24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表························24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表····················24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表························24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表······························24

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

珙县信访局的主要职责是贯彻中央、省、市、县关于信访工作的方针政策和规定，进一步做好信访工作。协调处理县级部门之间、乡镇之间以及跨地域信访案件；协调处理群众上访和异常、突发信访事件；检查、协调县级部门及乡镇信访工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，县信访局认真贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署，深入推进“三个授权、五个到位、六个倒查、十项制度”信访工作体系，扎实推进积难案件攻坚、基础业务规范、进京访治理和信访秩序优化等工作，较好完成全年信访保障任务，有力地维护了社会和谐稳定。

二、机构设置

我局设有综合股、督办股、办信股、接访股四个股室。共有编制14个（6个行政编制，8个事业编制）。有在职人员数15人（行政人员7人；事业人员数8人）

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计536.53万元、支出总计536.53万元。与2022年相比，收入总计减少25.43万元，下降4.74%、支出总计减少25.43万元，下降4.74%。主要变动原因是疑难信访资金类项目经费的减少。

二、 收入决算情况说明

2023年财政拨款收入合计536.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入536.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计536.53万元，其中：基本支出281.37万元，占52.44%；项目支出255.17万元，占47.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计536.53万元、支出总计536.53万元。与2022年相比，收入总计减少25.43万元，下降4.74%、支出总计减少25.43万元，下降4.74%。主要变动原因是疑难信访资金类项目经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出536.53万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.43万元，下降4.74%。主要变动原因是疑难信访资金类项目经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出536.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出477.8万元，占89.05%；社会保障和就业（类）支出28.37万元，占5.29%；卫生健康支出9.85万元，占1.84%；住房保障支出20.51万元，占3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为536.53万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），其他共产党事务支出（款）行政运行（项）、事业运行（项）、其他共产党事务支出（项）：支出决算为577.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为28.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）、其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为9.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出281.37万元，其中：

人员经费255.21万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.16万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.31万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年增加持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。

4.国内公务接待支出0.48万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：市级来珙督查指导相关业务工作产生的用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，珙县信访局机关运行经费支出26.16万元，主要从公用经费中支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，珙县信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，珙县信访局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）决算绩效管理情况

根据绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对疑难信访问题资金等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年珙县信访局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于中国共产党事务的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

珙县信访局

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

1.主要职能：（一）认真贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策及法律、法规、规章；处理人民群众给县委、县政府的来信来访事项；承办上级机关和县委、县政府领导交办的信访事项；向镇（街道）和县级单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，确保信访渠道畅通。

（二）协调处理多个部门或跨县（市、区）的信访问题；协调处理重大异常、突发信访事件。

（三）调查、研究、综合分析信访信息和社会不稳定因素，及时向县委、县政府提出解决问题的意见和建议。

（四）指导全县信访业务工作，研究、起草有关信访工作的文件意见；总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。

（五）了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部业务培训。

（六）负责信访工作的宣传和信息发布。

2.机构情况：县信访局下设四个内设机构，分别是综合办公室、接访股、办信股和督查督办股。

3.人员情况：县信访局有编制14个（行政编制共6个，事业编制8个），截止2023年12月，实有公务员7人，事业人员8人。

4.资产情况：2023年度资产2178338.62（现金629.37元、银行存款258.25元、固定资产2177451元）,较年初数减少105196.71元，财政应返额度0元。　　

（二）项目自评步骤及方法。

我局对照《2023年珙县部门整体支出绩效评价指标体系》进行分类，通过查阅相关资料及会计账簿收集相关信息，再进行逐项打分和开展绩效评价。

（三）部门支出绩效考评得分情况。

我局逐项打分情况为88分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年县信访局财政拨款收入536.534万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年县信访局本年支出536.534万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我局认真按照财政局的要求，按时做好预算编制和决算编制，绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等，为领导决策提供依据。

（二）执行管理情况。

按照财政局的要求，对项目资金执行情况进行监督、指导，确保项目资金的使用有效、有序，全年执行进度良好。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

2023年县信访局一般公共服务支出477.802万元，主要用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）行政成本。

2023年我局“三公”经费总额为27900元。

“三公”经费支出情况：本年度公务用车运行维护费23100元，主要用于公务车的运行维护。

公务接待费为4800元，全年公务接待为8次。

公款出国经费为0元。

2．专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。我局项目资金主要用于信访维稳和信访案件化解工作。

（2）项目资金管理情况。

我局进一步加强对专项资金的管理，建立健全了财务管理制度和内部控制制度，做到专款专用，没有出现无预算、超预算使用专项资金情况。

（3）绩效目标完成情况。

我局项目资金主要用于信访维稳和化解信访案件，根据实现情况看，较好地发挥了作用。

（四）综合管理情况。

机关财务管理规章制度较好，会计核算和账务管理较好，严格执行政府采购制度，加大公务卡刷卡消费，一体化平台使用以后，我局基本上不产生现金支付业务，资产管理较好，内控制度较好，信息公开较好。

（五）绩效管理工作开展情况。

我局认真对照珙县部门整体支出绩效评价指标体系开展自评工作，及时查漏补缺，对存在的问题认真整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局对照部门支出绩效评价指标表进行了逐项评价，预算编制、预算执行、综合管理、整体效益所对应的指标综合评分为88分。

（二）存在问题。由于部分职工刷公务卡消费意识不强，致使我局现金流量较大。

（三）改进建议。一是及时传达预算支出绩效评价的相关要求，进一步加强对单位职工的管理，让职工增强公务卡消费意识，提高公务卡刷卡率，尽量减少现金流量。二是加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

附件：珙县2023年部门整体支出绩效评价指标表

珙县信访局

2024年5月10日

附件2

珙县信访局

2023年疑难信访专项资金项目支出

绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。经县委县政府同意，设立了100万元疑难信访专项资金，由县信访工作联席会议管理，由县信访局具体使用。

（二）项目绩效目标。该项目主要用于推动化解历史遗留问题等特殊疑难信访积案。

（三）项目资金申报相符性。疑难信访专项资金由各责任乡镇、部门申报，报县信访工作联席会议审批，由县信访局严格按照财务管理制度及时支付。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2023年1月县政府安排年初预算疑难信访案件专项基金100万元，2022年3月县政府安排2021年第三批疑难信访案件专项基金81.78万元，2022年8月县政府安排2022年第一批疑难信访案件专项基金98.46万元，合计280.24万元,随用随补，补齐100万元，资金到位率100%。

2、资金使用及结余。截止12月，已使用疑难信访资金277.39万元，化解疑难信访问题30余个。

（二）项目财务管理情况。

疑难信访资金由县信访工作联席会议管理，由县信访局具体使用。

（三）项目组织实施情况。

疑难信访资金由各责任乡镇、部门申报，报县信访工作联席会议审批，由县信访局严格按照财务管理制度及时支付。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截止2023年12月，已使用疑难信访资金277.39万元，化解疑难信访问题30余个。

（二）目标质量完成情况。

项目资金全部用于化解特殊疑难信访案件，完成质量较好。

（三）目标进度完成情况。

项目资金全部用于化解特殊疑难信访案件，完成进度较好。

四、项目绩效情况

疑难信访资金主要用于推动化解历史遗留问题等特殊疑难信访积案。项目实施以来，作用发挥较好，推动化解了一批特殊疑难信访问题。

五、问题及建议

（一）存在的问题。项目实施过程中，由于县财政资金调度问题，有时不能及时安排项目资金。

（二）相关建议。加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

附件：项目支出绩效评价指标表

珙县信访局

2024年5月10日

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表