一、基本职能及主要工作

（一）县气象防灾减灾中心职能简介。

负责贯彻执行国家气象、人工影响天气、防雷等有关法律法规，负责珙县范围内的气象探测预报和灾害性天气检测预警、防雷减灾、农村综合经济信息服务等工作。

（二）县气象防灾减灾中心2023年重点工作。

严密监视天气，做好汛期气象服务，坚持长期、中期、短期、短时临近预报预警相结合，积极做好气象服务工作。及时开展防雹作业，遏制冰雹云的发展，保障全县的工农业生产，尤其是烤烟、蚕桑生产和广大群众的生命财产安全。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县气象防灾减灾中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。县气象防灾减灾中心2023年收支总预算268.74万元,比2022年收支预算总数增加38.23万元，主要原因是人工影响天气作业炮兵的养老保险纳入预算。

（一）收入预算情况

县气象防灾减灾中心2023年收入预算268.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入268.74万元，占100%。

（二）支出预算情况

县气象防灾减灾中心2023年支出预算268.74万元，其中：基本支出64.66万元，占24.06%；项目支出204.07万元，占75.94%。

三、财政拨款收支预算情况说明

县气象防灾减灾中心2023年财政拨款收支总预算268.74万元,比2022年财政拨款收支总预算增加38.23万元，主要原因是人工影响天气作业炮兵的养老保险纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入268.74万元；支出包括：社会保障和就业支出4.31万元、卫生健康支出1.73万元、自然资源海洋气象等支出258.8万元、住房保障支出3.89万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县气象防灾减灾中心2023年一般公共预算当年拨款268.74万元，比2022年预算数增加38.23万元，主要原因是人工影响天气作业炮兵的养老保险纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出4.31万元，占1.61%；卫生健康支出1.73万元，占0.64%；自然资源海洋气象支出258.8万元，占96.30%；住房保障支出3.89万元，占1.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出2023年预算数为4.31万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2023年预算数为1.43万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出2023年预算数为0.3万元，主要用于事业单位职工补充医疗保险缴费支出。

4. 自然资源海洋气象（类）气象事务（款）行政运行（项）支出2023年预算数为23.95万元，主要用于气象局7人基础绩效支出。

5. 自然资源海洋气象（类）气象事务（款）气象事业机构（项）支出2023年预算数为30.78万元，主要用于地方气象事业机构编内聘用人员3人的工资福利支出、按人头预算的日常公务支出。

6. 自然资源海洋气象（类）气象事务（款）气象预报预测（项）支出2023年预算数为8万元，主要用于：每日天气预报制作和在地方电视台播报。

7. 自然资源海洋气象（类）气象事务（款）气象服务（项）支出2023年预算数为196.07万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展气象基础业务工作项目支出。如：人工影响天气工作炮弹购置费，人工影响天气炮兵劳务支出等。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出2023年预算数为3.89万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县气象防灾减灾中心2023年一般公共预算基本支出64.66万元，其中：

人员经费61.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖金、绩效工资、基础绩效、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费3.59万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县气象防灾减灾中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，其中：公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降2.22%。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用。

2023年公务接待费计划用于一般公务接待，如考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中所需开支的相关接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是单位未购置及运行公务车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

县气象防灾减灾中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

县气象防灾减灾中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，县气象防灾减灾中心机关运行经费财政拨款预算为3.59万元，比2022年增长5.59%，主要原因是预算福利费0.19万。

（二）政府采购情况

县气象防灾减灾中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县气象防灾减灾中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年县气象防灾减灾中心 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3. .社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位补充医疗保险支出。
    6.自然资源海洋气象（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指事业单位开展气象服务机构人员经费及办公经费支出。
　　7. 自然资源海洋气象（类）气象事务（款）气象服务（项）：指局机关及下属事业单位开展气象服务工作的项目支出。
    8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　12. “三公”经费：纳入县气象防灾减灾中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　

附件： 表0.封面

表1. 部门收支总表

       表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2023年度部门预算项目绩效目标

表7.2023年度部门整体支出绩效目标表