按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

珙县气象防灾减灾中心负责贯彻执行国家气象、人工影响天气、防雷等有关法律法规，负责珙县范围内的气象探测预报和灾害性天气监测预警、人工影响天气、防雷减灾、农村综合经济信息服务等工作。

（二）2020年重点工作

严密监视天气，做好汛期气象服务，坚持长期、中期、短期、短时临近预报预警相结合，积极做好气象服务工作。及时开展防雹作业，遏制冰雹云的发展，保障全县的工农业生产，尤其是烤烟、蚕桑生产和广大群众的生命财产安全。

二、部门预算单位构成

珙县气象防灾减灾中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况
　　珙县气象防灾减灾中心2020年收入预算115.46万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入115.46万元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　珙县气象防灾减灾中心2020年支出预算115.46万元，其中：基本支出27.08万元，占23%；项目支出88.38万元，占77%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　　珙县气象防灾减灾中心2020年财政拨款收支总预算115.46万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入115.46万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出109.79万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出2.57万元、医疗卫生与计划生育支出1.17万元、住房保障支出1.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　珙县气象防灾减灾中心2020年一般公共预算当年拨款115.46万元，比2019年预算数增加-8.98万元。主要是一般公共支出、项目经费中的炮弹经费有所减少。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出109.79万元，占95.09%；社会保障和就业支出2.57，占2.23%；医疗卫生与计划生育支出1.17万元，占1.01%；住房保障支出1.93万元，占1.67%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）气象事务（款）气象事业机构（项）:2020年预算数为21.41万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）气象事务（款）气象服务（项）:2020年预算数为88.38万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展气象基础业务工作项目支出。如：人工影响天气工作炮弹购置费。
    3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
　  4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为2.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。
　　6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。
　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为1.09万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2020年预算数为0.08万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳补充医疗保险支出。
　　11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为1.93万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　珙县气象防灾减灾中心2020年一般公共预算基本支出21.41万元，其中：
　　人员经费17.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费3.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
    （一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。

根据外侨办（港澳办、台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降3%。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用。
     2020年公务接待费计划用于一般公务接待，如考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中所需开支的相关接待费用。
    （三）公务用车运行维护费较2019年预算下降0%。
    单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
    2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

2020年安排公务用车购置0万。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　珙县气象防灾减灾中心2020年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　2020年，珙县气象防灾减灾中心的机关运行经费财政拨款预算为3.94万元，比2019年预算增加-0.2万元，增长-4.8%。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，珙县气象防灾减灾中心安排政府采购预算5万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，珙县气象防灾减灾中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年珙县气象防灾减灾中心115.46万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3.一般公共服务（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　4.一般公共服务（类）气象事务（款）气象服务（项）：指局机关及下属事业单位开展气象服务工作的项目支出。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳补充医疗保险支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　16. “三公”经费：纳入珙县气象防灾减灾中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　

  附件：表1.部门收支总表
　　　　 　 表1-1.部门收入总表
　　　　　  表1-2.部门支出总表
　　　　　  表2.财政拨款收支预算总表

             表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

             表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　  表4.政府性基金支出预算表
　　　　  　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　  　表5.国有资本经营预算支出预算表

            表6.预算绩效目标表

            表7.2020年部门整体支出绩效目标表