珙县气象防灾减灾中心

2023年度部门决算

目录

公开时间：2024年11月8日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

珙县气象防灾减灾中心负责贯彻执行国家气象、人工影响天气、防雷等有关法律法规，负责珙县范围内的气象探测预报和灾害性天气监测预警、人工影响天气、防雷减灾、农村综合经济信息服务等工作。

二、机构设置

珙县气象防灾减灾中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为346.8万元。与2022年度相比，收、支总计各减少159.14万元，下降31.4%。主要变动原因是2022年比2023年多以下项目：1.2022年防灾减灾中心平台建设项目；2.2022年高炮自动化改造项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

    二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计346.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入346.8万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

    三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计346.8万元，其中：基本支出72.34万元，占20.9%；项目支出274.46万元，占79.1%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为346.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少159.14万元，增长/下降31.4%。主要变动原因是2022年比2023年多以下项目：1.2022年防灾减灾中心平台建设项目；2.2022年高炮自动化改造项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出346.8万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少159.14万元，下降31.4%。主要变动原因是2022年比2023年多以下项目：1.2022年防灾减灾中心平台建设项目；2.2022年高炮自动化改造项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出346.8万元，主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支出334.29万元，占96.4%；社会保障和就业支出7.36万元，占2.1%；卫生健康支出1.58万元，占0.5%；住房保障支出3.57万元，占1%。

（
    图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为346.8万元，完成预算100%。其中：

1.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象事业机构（项）:支出决算为32.48万元，完成预算100%。

2.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）行政运行（项）:支出决算为27.36万元，完成预算100%。

3.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象服务（项）:支出决算为191.1万元，完成预算100%。

4.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）:支出决算为61.6万元，完成预算100%。

5.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象预报预测（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

6.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）:支出决算为13.76万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出:支出决算为3.57万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.96万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.4万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.31万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出72.34万元，其中：

人员经费69.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等。
　　公用经费2.59万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算100%，较上年度减少0.08万元，下降22.9%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.08万元，下降22.9%。主要原因是缩减开支，建设节约型机关。其中：

国内公务接待支出0.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：宜宾市气象局检查气象服务工作1次，宜宾市气象局知道开展民主生活会1次，宜宾市气象局开展气象观测质量体系内部审核1次，共计话费餐费0.27万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，珙县气象防灾减灾中心机关运行经费支出2.59万元，比2022年度减少0.88万元，下降25.4%。主要原因是2023年9月调出县外1人。

（二）政府采购支出情况

2023年度，珙县气象防灾减灾中心政府采购支出总额124.65万元，其中：政府采购货物支出124.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于人工影响天气作业炮弹及特种用车采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，珙县气象防灾减灾中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于人工影响天气作业火箭炮运输及发射。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对人工影响天气项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成珙县气象防灾减灾中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、7等专项预算项目绩效自评报告，其中，珙县气象防灾减灾中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分。

                   第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指“6.17”地震灾后重建项目补助。

8.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：反映气象事业单位的基本支出。

9.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象服务（项）：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

10.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）其他气象事务支出：反映其他用于气象事务方面的支出。

11.自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等（款）其他自然资源海洋气象等支出：反映气象部门人工影响天气作业情况的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位补充医疗保险经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及固定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活

动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

    （一）机构组成。珙县气象防灾减灾中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。珙县气象防灾减灾中心主要负责贯彻执行国家气象、人工影响天气、防雷等有关法律法规，负责珙县范围内的气象探测预报和灾害性天气检测预警、人工影响天气、防雷减灾、农村综合经济信息服务等工作。

（三）人员概况。截至2023年末，珙县气象防灾减灾中心编制总数3人，其中：行政编制0人，事业编制3人，工勤编制0人。年末实有职工3人，其中：行政0人，事业3人，工勤0人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县气象防灾减灾中心2023年收入预算总额为346.8万元，其中：当年一般公共预算拨款收入346.8万元，政府性基金拨款收入0万元，财政专户管理资金拨款收入0万元。

（二）支出情况。2023年支出总额346.8万元，其中：基本支出72.34万元，主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括工资福利支出69.76万元，商品和服务支出2.59万元；项目支出274.46万元，主要用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出，包括运转类项目0万元，事业类项目274.46万元，建设类项目0万元，债务类项目0万元。支付进度达到100%。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年末无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标管理

目标制定情况：2023年度人员类项目绩效目标编制科学合理，规范完整，绩效指标细化量化，并于预算相匹配。

目标实现情况：2023年度人员类项目7个，均达到年初预期指标。

（2）执行动态

支出控制情况：2023年度人员类项目预算69.76万元，决算数69.75万元，无偏差。2023年开展了绩效运行监控，人员类项目绩效监控，未发现问题。

执行进度情况：2023年度1-9月执行进度91%，年末执行进度100%。

（3）预算完成情况及资金结转率

    2023年无结转结余资金。

2.运转类项目绩效分析

（1）目标管理

目标制定情况：2023年度运转类项目绩效目标编制科学合理，规范完整，绩效指标细化量化，并于预算相匹配。

目标实现情况：2023年度人员类项目1个，均达到年初预期指标。

（2）执行动态

支出控制：截止2023年末，支付完成数为100%。

（3）预算完成情况及资金结转率

2023年无结转结余资金。

    3.特定目标类项目绩效分析

（1）目标管理

目标制定情况：2023年度特定目标类项目绩效目标编制严格按照项目内类及项目的考核方式编制，绩效目标尽量做到可量化考核。

目标实现情况：2023年度特定目标类项目7个。

电视天气预报制作费：全年高效率完成366日电视天气预报制作并在地方电视台每日播报；

人工影响天气专项经费：2023年共开展防雹增雨作业126炮次共计2739发，对保护农作物、大气污染防治、降低森林火险等方面充分体现了应有的政治责任，较好地实现了人工影响天气效益最大化；

高炮自动化改造：年初聘请湖北随州华欣精密机械有限公司对我县12门人影高炮进行全面检修、维护。采用政府采购的形式实现了5门高炮自动化改造，并同时完成了弹药物联网系统100%的覆盖率；

火箭炮及高炮弹购置费：5月完成高炮弹采购，保障全年人影工作有序进行；

人影特种专业技术用车购置：为珙县实现火箭作业提供专业技术用车，达到增雨、防雹效果；

21个区域站维持费：为全年气象预报服务提供有效数据，今年汛期共应对暴雨过程12次，均做到准确预报，有效应对，及时发布强对流短时临近重要天气预报和预警信号，预警信号提前量为30-160分钟，预警信号质量良好，无重大灾害和人员伤亡。今年共发布各类预警信号共84期，其中雷电黄色预警信号33期，大风蓝色预警信号25期，大风黄色预警信号3期，暴雨黄色预警信号4期，暴雨橙色预警信号11期，暴雨红色预警信号2期，高温橙色预警信号6期，冰雹橙色预警信号1期。

气象预报预警手机短信费：完成年初数量、质量、时效等绩效指标。

    （2）执行动态

    人影工作主要集中在4-9月的汛期，因此截止9月底，完成预算的91%，截止年度完成100%。

    （3）预算完成情况及资金结转率