2022年度

珙县气象防灾减灾中心部门决算

目录

公开时间：2023年11月1日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

  一、部门职责

珙县气象防灾减灾中心负责贯彻执行国家气象、人工影响天气、防雷等有关法律法规，负责珙县范围内的气象探测预报和灾害性天气监测预警、人工影响天气、防雷减灾、农村综合经济信息服务等工作。

  二、机构设置

县气象防灾减灾中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计505.94万元,，支出总计505.94万元。与2021年相比，收入增加278.55万元，增长122.5%、支出增加278.55万元，增长122.5%。主要变动原因是：1，解决了43名人工影响天气作业炮兵社保；2，对5个作业炮点高炮进行了自动化改造；3，完成了防灾减灾中心指挥平台建设。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计505.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入505.94万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计505.94万元，其中：基本支出67.97万元，占13.43%；项目支出437.97万元，占86.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计505.94万元，支出总计505.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加278.55万元，增长122.5%。主要变动原因是：1，解决了43名人工影响天气作业炮兵社保；2，对5个作业炮点高炮进行了自动化改造；3，完成了防灾减灾中心指挥平台建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出505.94万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加278.55万元，增长122.5%。主要变动原因是：1，解决了43名人工影响天气作业炮兵社保；2，对5个作业炮点高炮进行了自动化改造；3，完成了防灾减灾中心指挥平台建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出505.94万元，主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支出496.98万元，占98.23%；住房保障支出3.88万元，占0.77%；社会保障和就业支出3.51万元，占0.69%；卫生健康支出1.57万元，占0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为505.94，完成预算100%。其中：

1.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象事业机构（项）: 支出决算为28.13万元，完成预算100%。

2.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15.17万元，完成预算100%。

3.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象服务（项）: 支出决算为267.61万元，完成预算100%。

4.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）: 支出决算为52.6万元，完成预算100%。

5.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）: 支出决算为117.76万元，完成预算100%。

6.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）: 支出决算为15.71万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出: 支出决算为3.88万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.51万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出67.97万元，其中：

人员经费64.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金。
　　公用经费3.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算100%，较上年增加0.19万元，增长118.75%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.19万元，增长118.75%。主要原因是防灾减灾业务平台建设完成后接受检查。其中：

国内公务接待支出0.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待6批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：接待指导检查汛期气象服务工作0.05万元；业务交流学习两次共计0.12万元；调研工作三次共计0.18万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县气象防灾减灾中心机关运行经费支出3.47万元，与2021年增加0.15万元，增长4.52%。主要原因是2021年新进人员在3月，2022年预算全年。

（二）政府采购支出情况

2022年，县气象防灾减灾中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县气象防灾减灾中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对人工影响天气专用经费和火箭炮及高炮弹购置2个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成珙县气象防灾减灾中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、人影专项经费及炮弹、防灾减灾平台建设、高炮自动化改造、防灾减灾气象服务、区域站级加密站等专项预算项目绩效自评报告，其中，县气象防灾减灾中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：从整体上看，珙县气象防灾减灾中心项目资金管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都落到实处。促进了珙县农业生产增产、增收水平的提高，比较有效地发挥了财政资金的使用效率；人影专项经费及炮弹专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：规范了人影运行机制和业务流程，提升了人影业务服务和安全管理水平，在抗旱减灾、农业生产防灾减灾、促进生态发展等方面做出积极贡献，取得了显著的经济效益和社会效益。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指“6.17”地震灾后重建项目补助。

8.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：反映气象事业单位的基本支出。

9.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象服务（项）：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

10.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）其他气象事务支出：反映其他用于气象事务方面的支出。

11.自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等（款）其他自然资源海洋气象等支出：反映气象部门人工影响天气作业情况的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位补充医疗保险经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及固定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

珙县气象防灾减灾中心

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

负责贯彻执行国家气象、人工影响天气、防雷等有关法律法规，负责珙县范围内的气象探测预报和灾害性天气监测预警、人工影响天气、防雷减灾、农村综合经济信息服务等工作。属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。编制总数 3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人，工勤编制 0人。年末实有职工3人，其中：行政0人，事业3人，工勤0人。

（二）部门自评步骤及方法。

珙县气象局高度重视，安排专人负责此项工作，按照文件要求逐个进行自评。

（三）部门支出绩效考评得分情况

    经过自查，我单位自评得分为94分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年收入预算总额为388.18万元，其中：当年一般公共预算拨款收入388.18万元，政府性基金拨款收入0万元，财政专户管理资金拨款收入0万元。安排支出预算388.18万元，其中：基本支出68.79万元，主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括工资福利支出65.02万元，商品和服务支出3.77万元；项目支出319.39万元，主要用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出，包括运转类项目0万元，事业类项目167.18万元，建设类项目0万元，债务类项目0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我单位资金已经按照财政支付进度完成了100%。 

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

按时完成预决算编制、及时做好绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理。

（二）执行管理情况。

全年执行进度为100％，无结转结余情况。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

基本支出67.79万元，主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括工资福利支出65.02万元，商品和服务支出2.77万元。

（2）行政成本。

无因公出国（境）费用、无会议费、无车辆购置费，公务接待经费严格按照预算执行，全年预算0.35万元，实际支出0.35万元。

2．专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

事业类项目支出437.97万元，用于确保气象灾害监测预警、天气预报与公共气象服务等相关工作的顺利开展，确保环境气象业务及服务各相关工作顺利开展，确保气象预报系统、山洪地灾、气象条件预报气象预报等业务系统的正常高效运转，确保气象信息网络等气象服务综合业务支撑系的运转维持。大气环境治理人工增雨作业，实现人为降低和减轻空气污染，提高和进一步改善全县环境空气质量现状。

（2）项目资金管理情况。

要求财务人员在支出使用资金过程中严格审核把关,严格遵守资金使用规定，确保资金使用的规范、安全。制定了时间过半进度过半的工作要求，不断推进项目的完成进度。

（3）绩效目标完成情况。

1，通过人工增雨作业开发空中水资源，有效增加降雨量。改善土壤墒情、保护农业生产，同时对缓解水资源短缺、保护生态环境具有重要意义，同时增加降雨可有效减轻大气污染，改善环境空气质量。2022年共开展了143炮次人工影响天气作业，共用弹3143发，对防雹、缓解旱情、改善空气质量、降低森林火险等级、助力农业生产等起到了积极的作用。

持续推进人影法制化规范化建设。年初聘请湖北随州华欣精密机械有限公司对我县12门人影高炮进行全面检修、维护。采用政府采购的形式实现了5门高炮自动化改造，并同时完成了弹药物联网系统100%的覆盖率。同时，在市局党组的大力帮助下，经县政府批准，2022年炮点人员社保经费解决76.13万元，资金在县级统筹资金中安排，2023 年以后按实纳入年初预算。此项经费的解决将彻底实现我县人影事业的健康有序发展。

2，让更多民众及时掌握、利用气象信息，提升气象信息的使用效益，增强民众气象防灾意识；为党、政机关决策提供气象依据效果显著。坚持长期、中期、短期、短时临近预报预警相结合，通过纸质材料、手机短信、电话、网络等方式，积极做好气象服务工作。全年我局共发布道路结冰黄色预警信号5期、大雾橙色预警信号2期、雷电黄色预警信号36期、暴雨黄色预警信号7期、暴雨橙色预警信号6期、暴雨红色预警信号1期、冰雹橙色预警信号4期、大风蓝色预警信号22期，大风黄色预警信号6期，大风橙色预警信号1期，发送各类气象服务短信183.53万余条。

3，全年错情率为0.0‰，区域站、土壤水分站传输率达到99%以上，及时将各类服务材料上传三级平台，按时完成MDOS疑误数据的质控及ASOM上填写值班日记、维护记录等，完成了上级下达的业务指标，确保了珙县气象局气象预报的服务质量。

4，全年制作农业减灾气象历书并发放共2万册，并向群众宣传防灾减灾知识。发布农经网农业供求信息等共180篇。

（四）综合管理情况。

内控制度完善，2022年购买商品严格执行公务卡制度，按时完成单位预决算公开工作。

（五）绩效管理工作开展情况。

在评价过程中，结合本单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集和核实相关资料、检查财务会计记录后，形成评价结论。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体上看，珙县气象防灾减灾中心项目资金管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都落到实处。促进了珙县农业生产增产、增收水平的提高，比较有效地发挥了财政资金的使用效率。

通过整体项目自评，综合得分94分。

（二）存在问题。

1、宜宾地区空域繁忙，开展人工增雨和防雹空域协调非常困难，特别是防雹时期，空域申请时效要求非常高，而空域涉及单位较多，主要受军方活动和民航运输等限制，对人工增雨申请时效影响较大。

2、资金执行同预算存在偏差。人工影响天气工作经费中作业经费的可变性较大，要根据当年天气及工农业生产情况适时作业，所以实际执行情况会有差距。

3、绩效评价指标体系有待完善，部分绩效评价指标难以量化，特别是效益类指标，量化较为困难，用户满意度指标缺乏有效的调查手段和调查对象参与调查的热情不高。

（三）改进建议。

1、加大人工增雨及防雹空域协调力度，与民航西南地区空管局、西部战区空军参谋部航管处、中国民航飞行学院、民航四川监管局等单位沟通协调，抓住时机开展人工增雨、防雹。

2、下一步，我局将继续按照财政部门相关要求，将绩效自评价结果作为改进预算管理和以后年度编制预算的重要依据，加大对绩效管理有关知识的学习，总结经验，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，建立规范的财政预算绩效运行机制，不断完善绩效评价指标，优化财政资源配置，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，最大限度的满足各项业务工作要求，为政务服务管理工作提供强有力的支撑和支持。

附件2

2022年项目支出绩效评价自评报告

（人影专项工作经费、人影炮弹经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

珙县气象防灾减灾中心负责人工影响天气工作，按照科学发展观的要求，实现防雹、增雨等目的，充分发挥气象指挥棒、发令枪的服务保障作用，全力搞好气象服务，人工影响天气，努力做好气象防灾减灾目标要求。

2.项目立项、资金申报的依据。

按照实际需求将项目列入年初预算，按照项目工作开展情况按需申报资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位切实加强项目管理，全面参与项目实施过程监管，形成多环节全过程的监督管理格局，尽早发现问题解决问题。依托网上报销审批系统，守牢资金支出最后一道防线，杜绝不合规支出，避免和减少损失。

为了保障该项目顺利实施，项目主要内容包括：

（1）火箭作业车及高炮维护经费

（2）43名炮兵人员劳务费及保险费

（3）12个作业点全年运行经费

（4）人影办水电、通讯等运行经费

（5）人影办指挥人员工作经费及人员经费等

（6）炮点监控网络费及维护费

（7）炮点作业对讲机、人影指挥中心通讯费

所有经费均为合理支出。

4.资金分配的原则及考虑因素。（二次分配项目适用）

无资金二次分配情况。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

通过防雹作业，遏制风雹天气带来的危害，为珙县工农业生产特别是烤烟生产带来保障；通过增雨，对防雾霾天气发挥重要作用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

制定人工影响天气作业方案,对43个作业人员进行培训，保障增雨装备运行良好，组织实施人工影响天气作业不低于40次，完善监测站点设备，通过项目实施达到提高人工增雨作业水平、抗旱救灾能力和数据监测能力等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

 根据珙县财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知（珙财函〔2023〕16号）文件要求开展项目绩效评价工作，采用目标管理法、结果比较法等方式方法进行了客观评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目预算资金194.19万元，批复194.19万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

人影专项工作经费，年初计划共计72.18万元，追加70.39万元，人影工作经费142.57万元，全部由县财政划拨。

火箭炮及高炮炮弹购置费51.62万元，全部由县财政划拨。

2.资金到位。

资金全年批复为194.19万元，资金到位率100％、到位及时。

3.资金使用。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，年底无资金结余。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

加强绩效运行监控。对项目全过程进行实时动态监管，及时跟踪目标实现程度和预算执行情况，并对全年绩效目标预期完成情况进行综合判断，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期保质实现。同时，将项目评价结果应用于当年的预算动态调整和第二年度的预算编制，形成滚动闭环预算管理。

（二）项目管理情况。

我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度及珙县气象局财务管理制度。

（三）项目监管情况。

我单位为加强项目管理所采取事前、事中、事后的监管手段、监管程序、监管工作开展效果良好。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

续推进人影法制化规范化建设。年初聘请湖北随州华欣精密机械有限公司对我县12门人影高炮进行全面检修、维护。采用政府采购的形式实现了5门高炮自动化改造，并同时完成了弹药物联网系统100%的覆盖率。同时，在市局党组的大力帮助下，经县政府批准，2022年炮点人员社保经费解决76.13万元，资金在县级统筹资金中安排，2023 年以后按实纳入年初预算。此项经费的解决将彻底实现我县人影事业的健康有序发展。

2022年共开展了143炮次人工影响天气作业，共用弹3143发，对防雹、缓解旱情、改善空气质量、降低森林火险等级、助力农业生产等起到了积极的作用。

（二）目标完成质量。

有效遏制了风雹天气带来的危害，为珙县工农业生产特别是烤烟生产和防雾霾天气发挥了重要作用，圆满完成了2022年人影各项工作。

（三）目标完成进度。

完成进度100%。

五、项目绩效情况

（一）严格资金监督管理。我单位不断加强财政管理专项治理，加大财政资金使用监管力度，切实保障落实财政政策和发挥资金效益，保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用。

（二）严格财政资金绩效考评。为加强专项资金的管理，全面评价专项资金绩效，根据要求，对部门预算管理专项资金按照财政支出绩效评价指标框架、绩效目标、绩效评价等方面标准对项目资金的管理、概况、效益指标等事项开展了绩效考评，使项目监督和资金效益有效结合，提高了财政资金使用的有效性，认真布置和落实此次绩效评价工作的开展。

（三）绩效管理工作取得的成绩。按时完成辖区内所有人影作业系统等常规业务设备的维护任务，实际完成100%; 实效指标预期按项目申报计划及时完成，实际完成100%; 经济效益指标预期项目实施后对提高地区水资源供给能力和空中水资源开发利用水平,促进区域经济发展有重要意义，实际达到100%; 社会效益指标预期项目实施后为水资源安全、粮食安全、抗旱减灾、森林防火等提供了有力保障，实际达到100%; 生态效益指标预期项目实施后为当地生态建设提供了有力保障，实际完成100%; 社会公众满意度达到预期99%，业务需求满意度预期建设的规划布局满足气象业务发展需求，实际达到100%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

 规范了人影运行机制和业务流程，提升了人影业务服务和安全管理水平，在抗旱减灾、农业生产防灾减灾、促进生态发展等方面做出积极贡献，取得了显著的经济效益和社会效益。

（二）存在的问题。

部门项目支出绩效存在两方面的问题：一是制度保障程度有待完善；二是资源配置水平和能力有待提高。具体表现为炮点的炮兵文化程度普遍偏低，培训成本高。炮点房屋等设施陈旧，不利于高炮的保存。高炮老化严重，维修成本很高，一旦损坏将给人影工作的顺利开展带来很大难度。

（三）相关建议。

无。

附件3

2022年项目支出绩效评价自评报告

（区域自动气象站、加密站维持维护工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

要构建适应需求、结构完善、功能先进、保障有力的气象现代化，要求气象局需要推进气象硬件设施建设，着力于维护气象自动站等硬件基础设施，做好气象服务开发和研究工作，为地面观测设备稳定运行提供有力保障,为气象预报和服务提供准确可靠的主要数据，发挥气象预报和服务在工农业生产、防灾减灾等工作中的重要作用。

2.项目立项、资金申报的依据。

按照实际需求将项目列入年初预算，按照项目工作开展情况按需申报资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位切实加强项目管理，全面参与项目实施过程监管，形成多环节全过程的监督管理格局，尽早发现问题解决问题。依托网上报销审批系统，守牢资金支出最后一道防线，杜绝不合规支出，避免和减少损失。

为了保障该项目顺利实施，项目主要内容包括：

（1）加密站维持费

（2）区域站维护费

所有经费均为合理支出。

4.资金分配的原则及考虑因素。

无资金二次分配情况。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

维护气象设备，保证设备能长期使用，保障地面观测设备稳定运行，提供准确可靠的观测资料，发挥气象预报和服务在工农业生产、防灾减灾等工作中的重要作用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

对观音岩监测站维护每月低于4次，维持维护全县21个区域自动站，确保自动站在出现问题故障时36小时以内进行相应维修,全年自动气象站平均在线天数大于360天，保证设备能长期使用，保障地面观测设备稳定运行。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

 根据珙县财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知（珙财函〔2023〕16号）文件要求开展项目绩效评价工作，采用目标管理法、结果比较法等方式方法进行了客观评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目预算资金1.67万元，批复1.67万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

区域自动气象站维持维护工作经费，年初计划共计1.67万元，其中加密站维持费0.82万元，区域站维护费0.85万元，全部由县财政划拨。

2.资金到位。

资金全年批复为1.67万元，资金到位率100％、到位及时。

3.资金使用。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，年底无资金结余。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

加强绩效运行监控。对项目全过程进行实时动态监管，及时跟踪目标实现程度和预算执行情况，并对全年绩效目标预期完成情况进行综合判断，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期保质实现。同时，将项目评价结果应用于当年的预算动态调整和第二年度的预算编制，形成滚动闭环预算管理。

（二）项目管理情况。

我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度及珙县气象局财务管理制度。

（三）项目监管情况。

我单位为加强项目管理所采取事前、事中、事后的监管手段、监管程序、监管工作开展效果良好。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

对观音崖观测站维护保持每周1次，维持维护全县21个区域自动站，确保自动站在出现问题故障时36小时以内进行响应维修,全年自动气象站平均在线天数大于360天，保证设备能长期使用，保障地面观测设备稳定运行。全年错情率为0.0‰，区域站、土壤水分站传输率达到99%以上，及时将各类服务材料上传三级平台，按时完成MDOS疑误数据的质控及ASOM上填写值班日记、维护记录等，完成了上级下达的业务指标，确保了珙县气象局气象预报的服务质量。

（二）目标完成质量。

2022年全年，扎实有效的完成了全县域内的区域站维持维护工作，为我县8次大范围局地强降雨，5次局地强大风天气过程和连续局地强对流冰雹天气过程提供了准确可靠的观测资料。为高考、春运等重大社会活动提供气象保障服务。保障地面观测设备稳定运行，气象观测资料在空气污染气象条件预报预警服务和应对气候变化服务材料中得到应用，为我县生态环境保护提供气象保障，在空气污染气象条件预报预警服务和应对气候变化中得到应用。

（三）目标完成进度。

完成进度100%。

五、项目绩效情况

（一）严格资金监督管理。我单位不断加强财政管理专项治理，加大财政资金使用监管力度，切实保障落实财政政策和发挥资金效益，保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用。

（二）严格财政资金绩效考评。为加强专项资金的管理，全面评价专项资金绩效，根据要求，对部门预算管理专项资金按照财政支出绩效评价指标框架、绩效目标、绩效评价等方面标准对项目资金的管理、概况、效益指标等事项开展了绩效考评，使项目监督和资金效益有效结合，提高了财政资金使用的有效性，认真布置和落实此次绩效评价工作的开展。

（三）绩效管理工作取得的成绩。数量指标：按时完成辖区内所有区域站气象设备的维护任务，实际完成100%; 时效指标：区域站报修在36小时内完成维修，实际完成100%; 社会效益指标：全年无错情率，提升天气预报准确率，实际完成100%；生态效益指标：提供气象为农服务产品超过100期，实际完成100%; 社会公众满意度，实际达到100%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年全年，扎实有效的完成了全县域内的区域站维持维护工作，为我县8次大范围局地强降雨，5次局地强大风天气过程和连续局地强对流冰雹天气过程提供了准确可靠的观测资料。为高考、春运等重大社会活动提供气象保障服务。保障地面观测设备稳定运行，气象观测资料在空气污染气象条件预报预警服务和应对气候变化服务材料中得到应用，为我县生态环境保护提供气象保障，在空气污染气象条件预报预警服务和应对气候变化中得到应用。

（二）存在的问题。

部门项目支出绩效存在两方面的问题：一是项目资金对区域站的升级改造不足。区域站的功能随着科技化水平的提升以及使用年限的增加,有必要定时对区域站进行升级和更新。二是，气象服务研究能力的仍需提高，需要提升专业人才水平，才能促进气象技术人才梯队建设和气象服务技术水平的提升，所以对设备使用和维护的精度仍需提高，对人才培训力度仍需提高。

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表