2021年度
目录
第一部分 单位概况 3
一、 职能简介 3
二、2021年重点工作完成情况 3
第二部分 2021年度单位决算情况说明 5
一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、 其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 18
第五部分 附表 24
一、收入支出决算总表 24
二、收入决算表 24
三、支出决算表 24
四、财政拨款收入支出决算总表 24
五、财政拨款支出决算明细表 24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24
第一部分 单位概况
一、职能简介
珙县气象防灾减灾中心负责贯彻执行国家气象、人工影响天气、防雷等有关法律法规，负责珙县范围内的气象探测预报和灾害性天气监测预警、人工影响天气、防雷减灾、农村综合经济信息服务等工作。
二、2021年重点工作完成情况
严密监视天气变化，坚持长期、中期、短期、短时临近预报预警相结合，通过手机短信、电话、网络等方式，积极做好气象服务工作。今年我县共出现9次大范围灾害性天气过程，在应对灾害性天气过程中，珙县气象局领导班子以身作则，主要领导、分管领导、值班领导均到岗值班，靠前指挥。业务值班人员全力做好各次灾害性天气过程的气象服务工作，认真开展“三个叫应”工作。遇灾害性天气过程时积极向县委县政府领导汇报，与县防汛办、县应急管理局、县地灾办和各乡镇保持沟通，实时通报雨情，为各级党委政府科学决策提供有力支撑。
截至目前我县共发布《重要气象信息专报》31期、暴雨预警信号13次，大风预警信号21次，雷电预警信号33期，高温预警信号3次。制作各类专题预报共计63期，发布各类气象服务短信202万余条。
全年错情率为0.0%，区域站、土壤水分站传输率达到99%以上，及时将各类服务材料上传三级平台，按时完成MDOS疑误数据的质控及ASOM上填写值班日记、维护记录等，完成了上级下达的业务指标。
2021年共开展了25炮次的防雹作业，用弹490发，及时遏制了冰雹云的发展，有效减轻了冰雹对烤烟等农业生产的危害。今冬共开展了32次净化空气作业，用弹570发，对缓解当前旱情、改善空气质量、降低森林火险等级、助力春耕生产等起到了积极的作用。
项目工作推进成效明显，气象、环保、人社联建大楼即将投入使用，珙县国家气象观测站拟迁新址通过省局业务验收。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计227.39万元、支出总计227.39万元。与2020年相比，收、支总计各减少696.97万元，下降75.4%。主要变动原因是2020年开展了自然灾害灾后重建基础性建设，2021年无此项目。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计227.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计227.39万元，其中：基本支出60.21万元，占26.48%；项目支出167.18万元，占73.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计227.39万元、支出总计227.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少696.97万元，下降75.4%。主要变动原因是2020年开展了自然灾害灾后重建基础性建设，2021年无此项目。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
2021年一般公共预算财政拨款支出227.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少696.97万元，下降75.4%。主要变动原因是2020年开展了自然灾害灾后重建基础性建设，2021年无此项目。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2021年一般公共预算财政拨款支出227.39万元，主要用于以下方面:自然资源海洋气象（类）支出220.35万元，占96.9%；住房保障（类）支出3.35万元，占1.47%；社会保障和就业（类）支出2.51万元，占1.1%；卫生健康（类）支出1.19万元，占0.52%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
2021年一般公共预算支出决算数为227.39，完成预算100%。其中：
1.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象事业机构（项）: 支出决算为28.64万元，完成预算100%。
2.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）行政运行（项）: 支出决算为24.53万元，完成预算100%。
3.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象服务（项）: 支出决算为139.76万元，完成预算100%。
4.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象预报预测（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。
5.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）: 支出决算为19.42万元，完成预算100%。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出: 支出决算为3.35万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.51万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.14万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出60.21万元，其中：
人员经费56.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算34.78%，决算数小于预算数的主要原因是缩减公务接待开支。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.16万元，完成预算34.78%。公务接待费支出决算比2020年减少0.28万元，下降63.64%。主要原因是2020年有“6.17”地震灾后重建，新观测场需要在省、市气象局的指导下进行迁建，2021年无此项目。其中：
国内公务接待支出0.16万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：宜宾市气象局、长宁县气象局知道气象站新址启用业务切换，协助旧址搬迁安装调试0.06万元；宜宾市气象局党风廉政建设预警检查0.05万元；宜宾市气象局巡查党史学习教育组织生活会0.05万元。（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，县气象防灾减灾中心机关运行经费支出3.32万元，比2020年增加0.62万元，增长22.96%。主要原因是2021年人员新增一人。
2021年，县气象防灾减灾中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2021年12月31日，县气象防灾减灾中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对防灾减灾及气象服务费项目、区域自动气象站维持维护工作经费项目、人影专项经费项目、人工影响天气弹药经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指“6.17”地震灾后重建项目补助。
8.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：反映气象事业单位的基本支出。
9.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象服务（项）：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。
10.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）其他气象事务支出：反映其他用于气象事务方面的支出。
11.自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等（款）其他自然资源海洋气象等支出：反映气象部门人工影响天气作业情况的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位补充医疗保险经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及固定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
珙县气象防灾减灾中心
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）基本情况。
负责贯彻执行国家气象、人工影响天气、防雷等有关法律法规，负责珙县范围内的气象探测预报和灾害性天气检测预警、人工影响天气、防雷减灾、农村综合经济信息服务等工作。属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。编制总数 3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人，工勤编制 0人。年末实有职工3人，其中：行政0人，事业3人，工勤0人。
（二）部门自评步骤及方法。
珙县气象局高度重视，安排专人负责此项工作，按照文件要求逐个进行自评。
（三）部门支出绩效考评得分情况
经过自查，我单位自评得分为88分。
（一）部门财政资金收入情况。
2021年收入预算总额为227.39万元，其中：当年一般公共预算拨款收入227.39万元，政府性基金拨款收入0万元，财政专户管理资金拨款收入0万元。安排支出预算227.39万元，其中：基本支出60.21万元，主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括工资福利支出56.89万元，商品和服务支出3.32万元；项目支出167.18万元，主要用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出，包括运转类项目0万元，事业类项目167.18万元，建设类项目0万元，债务类项目0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
我单位资金已经按照财政支付进度完成了100%。
（一）预决算编制情况。
按时完成预决算编制、及时做好绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理。
（二）执行管理情况。
全年执行进度为100％，无结转结余情况。
（三）支出绩效情况。
1．部门支出绩效。
（1）行政运转保障。
基本支出60.21万元，主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括工资福利支出56.89万元，商品和服务支出3.32万元。
（2）行政成本。
无因公出国（境）费用、无会议费、无车辆购置费，公务接待经费严格按照预算执行，全年预算0.48万元，实际支出0.16万元。
2．专项预算项目支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
事业类项目支出167.18万元，用于确保气象灾害监测预警、天气预报与公共气象服务等相关工作的顺利开展，确保环境气象业务及服务各相关工作顺利开展，确保气象预报系统、山洪地灾、气象条件预报气象预报等业务系统的正常高效运转，确保气象信息网络等气象服务综合业务支撑系的运转维持。大气环境治理人工增雨作业，实现人为降低和减轻空气污染，提高和进一步改善成都市环境空气质量现状。
（2）项目资金管理情况。
要求财务人员在支出使用资金过程中严格审核把关,严格遵守资金使用规定，确保资金使用的规范、安全。制定了时间过半进度过半的工作要求，不断推进项目的完成进度。
（3）绩效目标完成情况。
1，通过人工增雨作业开发空中水资源，有效增加降雨量。改善土壤墒情、保护农业生产，同时对缓解水资源短缺、保护生态环境具有重要意义，同时增加降雨可有效减轻大气污染，改善环境空气质量。2021年开展了25次防雹作业、32次净化空气作业，共计用弹1060发。对减轻冰雹对烤烟等农业生产的危害、缓解当前旱情、改善空气质量、降低森林火险等级、助力春耕生产等起到了积极的作用。
2，让更多民众及时掌握、利用气象信息，提升气象信息的使用效益，增强民众气象防灾意识；为党、政机关决策提供气象依据效果显著，截止2021年底我县共发布《重要气象信息专报》31期、暴雨预警信号13次，大风预警信号21次，雷电预警信号33次，高温预警信号3次，冰雹预警信号2次。制作各类专题预报共计63期，发布各类气象服务短信202万余条。全年制作农业减灾气象历书并发放共5万册；发布农经网农业供求信息等共180篇。制作每日电视天气预报365期。
3，全年错情率为0.0‰，区域站、土壤水分站传输率达到99%以上，及时将各类服务材料上传三级平台，按时完成MDOS疑误数据的质控及ASOM上填写值班日记、维护记录等，完成了上级下达的业务指标，确保了珙县气象局气象预报的服务质量。
4，全年制作农业减灾气象历书并发放共5万册，并向群众宣传防灾减灾知识。发布农经网农业供求信息等共180篇。
（四）综合管理情况。
内控制度完善，2021年购买商品严格执行公务卡制度，按时完成单位预决算公开工作。
（五）绩效管理工作开展情况。
在评价过程中，结合本单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集和核实相关资料、检查财务会计记录后，形成评价结论。
（一）评价结论。
从整体上看，珙县气象防灾减灾中心项目资金管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都落到实处。促进了珙县农业生产增产、增收水平的提高，比较有效地发挥了财政资金的使用效率。
通过整体项目自评，综合得分88分。
（二）存在问题。
1、宜宾地区空域繁忙，开展飞机人工增雨和防雹空域协调非常困难。空域涉及单位较多，受军方活动和民航运输等限制，对飞机人工增雨影响较大。
2、资金执行同预算存在偏差。人工影响天气工作经费中作业经费的可变性较大，要根据当年天气及工农业生产情况适时作业，所以实际执行情况会有差距。
3、绩效评价指标体系有待完善，部分绩效评价指标难以量化，用户满意度指标缺乏有效的调查手段和调查对象参与调查的热情不高。
（三）改进建议。
1、加大飞机人工增雨及防雹空域协调力度，与民航西南地区空管局、西部战区空军参谋部航管处、中国民航飞行学院、民航四川监管局等单位沟通协调，抓住时机开展飞机人工增雨。
2、下一步，我局将继续按照财政部门相关要求，将绩效自评价结果作为改进预算管理和以后年度编制预算的重要依据，加大对绩效管理有关知识的学习，总结经验，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，建立规范的财政预算绩效运行机制，不断完善绩效评价指标，优化财政资源配置，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，最大限度的满足各项业务工作要求，为政务服务管理工作提供强有力的支撑和支持。
第五部分 附表
川公网安备 51152602000004号
