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公开时间：2025年10月14日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
第一部分部门概况
一、部门职责
主要职能涵盖文化文物、广播电视、旅游等多领域管理与发展工作。年度主要工作任务包括推进文旅项目建设、促进旅游发展、加强文化建设、推动非遗传承等。部门整体绩效目标围绕提升公共文化服务水平、推动文旅产业发展、加强文化遗产保护等方面设定。
二、机构设置
珙县文化广播电视和旅游局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
2024年度收入、支出总计均为1699.44万元。与2023年度相比，收入、支出总计减少16363．29万元，下降90.59％。主要变动原因是2024年减少“三线建设”珙县记忆文旅项目资金16000万元。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计1699.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1699.44万元，占0％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2024年度本年支出合计1699.44万元，其中：基本支出654.14万元，占38.5％；项目支出1045.30万元，占61.5％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1699.44万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计减少16363．29万元，下降90.59％。主要变动原因是2024年减少“三线建设”珙县记忆文旅项目资金16000万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出1699.44万元，占本年支出合计的100％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16363．29万元，下降90.59％。主要变动原因是2024年减少“三线建设”珙县记忆文旅项目资金16000万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出1699.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒支出1566.22万元，占92.16％；社会保障和就业支出60.26万元，占3.55％；卫生健康支出24.90万元，占1.46％；住房保障支出48.06万元，占2.83％。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1699.44，完成预算100％。其中：
1．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为229.08万元，完成预算100％，决算数与预算数持平，无特殊变动原因。
2．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为135.35万元，完成预算100％，决算数与预算数持平，无特殊变动原因。
3．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为328.39万元，完成预算100％，决算数与预算数持平，无特殊变动原因。
4．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算为9.96万元，完成预算100％，决算数与预算数持平，无特殊变动原因。
5．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为427.20万元，完成预算100％，决算数与预算数持平，无特殊变动原因。
6．文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为177.01万元，完成预算100％，决算数与预算数持平，无特殊变动原因。
7．文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为72.05万元，完成预算100％，决算数与预算数持平，无特殊变动原因。
8．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为103.36万元，完成预算100％，决算数与预算数持平，无特殊变动原因。
9．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为83.82万元，完成预算100％，决算数与预算数持平，无特殊变动原因。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为55.28万元，完成预算100％，决算数与预算数持平，无特殊变动原因。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.98万元，完成预算100％，决算数与预算数持平，无特殊变动原因。
12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.57万元，完成预算100％，决算数与预算数持平，无特殊变动原因。
13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.94万元，完成预算100％，决算数与预算数持平，无特殊变动原因。
14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.99万元，完成预算100％，决算数与预算数持平，无特殊变动原因。
15．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为3.40万元，完成预算100％，决算数与预算数持平，无特殊变动原因。
16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为48.06万元，完成预算100％，决算数与预算数持平，无特殊变动原因。
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数＜项级＞和全年预算数＜项级＞比较，与预算数持平可以不写原因）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出654.14万元，其中：
人员经费609.04万元，主要包括：基本工资137.98万元、津贴补贴68.28万元、奖金90.24万元、绩效工资80.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.28万元、职业年金缴费4.98万元、职工基本医疗保险缴费20.51万元、公务员医疗补助缴费2.99万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金48.06万元、其他工资福利支出3.54万元、抚恤金13.15万元、生活补助79.75万元、医疗费补助1.89万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助支出0.60万元。
公用经费45.10万元，主要包括：办公费1.70万元、印刷费1.21万元、咨询费0.16万元、手续费0.02万元、水费0.12万元、电费0.05万元、邮电费0.11万元、差旅费11.15万元、维修（护）费0.32万元、会议费0.17万元、培训费0.14万元、公务接待费0.57万元、工会经费8.11万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费1.67万元、其他交通费用12.19万元、其他商品和服务支出6.79万元。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元，完成预算100％，较上年度增加1.23万元，增长81.61％。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约、反对浪费。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算1.67万元，占61％；公务接待费支出决算1.06万元，占39％。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
- 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加／减少0万元，增长／下降0％。
2．公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.06万元，增长100％。主要原因是2023年将公车运行维护费调整到其他交通费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.06万元。主要用于工作运转所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出1.67万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2023年度减少0.44万元，下降29.47％。主要原因是厉行节约，减少三公经费。其中：
国内公务接待支出1.67万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，96人次（不包括陪同人员），共计支出1.67万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0％。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加／减少0万元，增长／下降0％。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0％。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加／减少0万元，增长／下降0％。
2024年度，中国共产党资中县委员会办公室机关运行经费支出45.1万元，比2023年度增加2.2万元，增长5.1％。主要原因是属于正常浮动。
2024年度，中国共产党资中县委员会办公室政府采购支出总额414万元，其中：政府采购货物支出88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出326万元。主要用于博物馆和非遗馆运行服务、应急广播补点建设项目、广播电视运行维护服务等。授予中小企业合同金额414万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
截至2024年12月31日，珙县文化广播电视和旅游局共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于应急广播运行维护。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，珙县文化广播电视和旅游局在2024年度预算编制阶段，组织对村村通（项目名称）等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成珙县文化广播电视和旅游局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、村村通等专项预算项目绩效自评报告，其中，珙县文化广播电视和旅游局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88分，绩效自评综述县文广旅游局履行了法定职责，很好地完成了县委、县政府决策部署和重大工作任务。资金运行良好，发挥了财政资金的应有效益。严格执行了“三公经费”预算，内部控制度健全完整，按相关规定实现“三公经费”的控制和压缩开支。加强了后勤管理，完善措施，发扬职工的主人公精神，有效控制了水、电等节能降耗指标。根据中央、省、市有关、财政资金管理要求以及、项目资金管理使用办法规定，结合县域实际情况，依据项目资金管理使用办法，严格执行项目资金管理使用办法，使财政资金发挥了坚强的作用。
绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
10．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
11．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
12．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
13．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传片制作费及设备购置费等。
14．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）：反映文化和旅游管理事务支出。
15．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
16．文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
17．文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古挖掘及文物保护方面的支出。
18．文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
19．文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。
20．文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
21．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。
22．文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒的支出。
23．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
26．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
27．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
28．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
29．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物
（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。珙县文化广播电视和旅游局设4个内设机构，下属1个参公单位和4个公益一类事业单位。
（二）机构职能。主要职能涵盖文化文物、广播电视、旅游等多领域管理与发展工作。年度主要工作任务包括推进文旅项目建设、促进旅游发展、加强文化建设、推动非遗传承等。部门整体绩效目标围绕提升公共文化服务水平、推动文旅产业发展、加强文化遗产保护等方面设定。
（三）人员概况。截至2024年末，珙县文化广播电视和旅游局实有人数33人，其中行政人员8人、参照公务员管理人员7人、事业人员18人 。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年总收入1699.44万元。较2023年，收入减少16363.29万元，降幅905.91％，主要因减少“三线建设”珙县记忆文旅项目资金16000万元。
（二）支出情况。2024年总收入1699.44万元。较2023年，收入减少16363.29万元，降幅905.91％，主要因减少“三线建设”珙县记忆文旅项目资金16000万元。
（三）结余分配和结转结余情况。无结余分配和结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1．履职效能。部门整体绩效目标中选定3－5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
2．预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
3．财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
4．资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
5．采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额798万元，1—12月预算执行总体进度为100％，其中：预算结余率大于10％的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额798万元，1—12月预算执行总体进度为100％，其中：预算结余率大于10％的项目共计0个。
1．项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2．项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3．目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
省级部门对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。
（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。县文广旅游局履行了法定职责，很好地完成了县委、县政府决策部署和重大工作任务。资金运行良好，发挥了财政资金的应有效益。严格执行了“三公经费”预算， 内部控制度健全完整，按相关规定实现“三公经费”的控制和压缩开支。加强了后勤管理，完善措施，发扬职工的主人公精神，有效控制了水、电等节能降耗指标。根据中央、省、市有关、财政资金管理要求以及、项目资金管理使用办法规定，结合县域实际情况，依据项目资金管理使用办法，严格执行项目资金管理使用办法，使财政资金发挥了坚强的作用。
- 存在问题。
1．对绩效评价工作认识不足。通过绩效评价工作的逐步推进，逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效只是财务部门的事情，配合不够。
2．项目资金中支出不及时，形成了存量资金。
3．预算编制还尚未做到完全精确，部分项目存在超预算或未达预算的情况。
4．经办人员业务能力有待进一步提高。由于预算绩效管理开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是单位还是单位的相关人员，对绩效管理理解不充分，对绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价的工作质量。
（三）改进建议。一是加强项目管理，及时支出项目资金；二是进一步规范预算管理，完善预算编制程序，细化预算编制内容；三是加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务多方面的专业知识，对各预算部门的机构能力和人员素质来说，是一场严峻的考验，只有通过多方位、多层次的学习培训，逐步提高，才能把此项绩效评价工作干得更好。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）
附件2
专项预算项目绩效评价报告范本
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。
（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的20％、总计不超过20个的市县点位进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1．项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
2．项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
3．项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
4．项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1．产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2．民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
3．基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4．行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。
五、存在主要问题
简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。
六、改进建议
简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
（注：以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开）
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
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