2020年度四川省珙县文化广播电视和旅游局部门决算

目录

公开时间：2021年10月27日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 14

第二部分 2020年度部门决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 22

十、其他重要事项的情况说明 22

第三部分 名词解释 37

第四部分附件 42

附件1 42

附件2 50

附件3 56

附件4 59

附件5 62

附件6 66

第五部分附表 71

一、收入支出决算总表 71

二、收入决算表 71

三、支出决算表 71

四、财政拨款收入支出决算总表 71

五、财政拨款支出决算明细表 71

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 71

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 71

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 71

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 71

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 71

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 71

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 71

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 71

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 71

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行历史文化保护地方性法规、规章，负责本部门依法行政工作，拟订全县文化文物、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游发展规划、贯彻实施意见、管理制度并监督实施。指导、协调全县文化文物、广播影视和旅游事业产业发展，加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责制定旅游市场开发战略并组织实施。负责全县旅游市场营销工作。组织参加国内外的重大旅游促销活动。

3.组织推动全县文化文物、广播电视事业、产业和旅游业发展，推进文化文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化文物、广播电视和旅游产业融合发展，推进全域旅游。

4.管理全县性重大文化文物、广播电视和旅游活动。组织全县文化文物、广播电视和旅游整体形象推广，参加国际国内大型文化文物、广播电视和旅游展会活动。组织大型文化文物、广播电视和旅游对外及港澳台交流活动，开展文化产业、广播电视产业和旅游产业国际国内交流合作、市场推广和“走出去”工作。制定文化文物、广播电视和旅游市场开发计划并组织实施。

5.组织实施文化文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化文物、广播电视和旅游基本公共服务标准化、均等化。指导、监督基层公共文化服务设施和重点基础设施建设。

7.推进文化文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

8.指导管理文艺事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动优秀传统文化传承发展，管理全县性重大文化艺术活动。

9.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

10.管理和指导全县文物保护利用和考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位，指导乡镇文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织开展世界文化遗产申报，负责全县世界文化遗产保护和管理的监督工作。会同相关部门负责世界文化与自然遗产和历史文化名城、名镇、名村申报、保护和监督管理工作。组织指导文物保护宣传工作。指导全县博物馆建设管理和业务工作，指导和监督社会文物管理工作。指导和管理全县文物和博物馆外事工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督查职责。

11.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理、指导。协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

12.指导文化文物、广播电视和旅游市场发展，对文化文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监督管理，推进文化文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化文物、广播电视和旅游市场。

13.统筹推进全县文化市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化文物、广播电视和旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

14.统筹协调、监督管理文化文物、广播电视和旅游系统生产安全、内容安全、广播电视播出安全工作。

15.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、投资促进、统计等工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.加强整体谋划，扎实推进文旅产业发展。一是文旅发展目标更加明确。成功召开全县文旅发展大会，授牌4项表彰，为3个景区颁发奖牌，县委书记作主题讲话；以珙发〔2020〕1号文件出台《中共珙县县委、珙县人民政府关于文旅融合推进全域旅游发展的实施意见》，明确打造两个文旅小镇，创建三大旅游品牌，建设四个文化园区，发展全域乡村游，强力建设文化名县，努力实现旅游兴县的发展目标；成立了以县委书记、县长为双组长的珙县苗族文化生态保护实验区建设工作领导小组，编制印发了《珙县苗族文化生态保护实验区规划纲要》；积极编制文旅发展十四五规划，进一步明确未来五年文旅融合发展目标。二是文旅产业复苏发展。实现接待游客359.81万人次，旅游总收入36.24亿元，旅游投资7亿元，全面完成目标任务。三是文旅重点项目有序推进。深入挖掘特色文旅资源，包装申报古僰文化遗址、僰人悬棺和五尺道项目融入南亚廊道延展线申遗、建设东方之谜·古僰侯国AAAAA级旅游景区项目、川滇五尺道（滇僰古道）保护性利用项目等“十四五”重点项目4个，长征国家文化公园·雨花长征路文旅融合发展项目等2021年度省级文旅融合示范项目库项目1个，珙县文博综合体及游客集散中心建设等2021年专项债项目2个，隘口石坊保护利用设施建设等2021年中央预算内投资及“十四五”时期文化保护传承利用工程项目4个；开工苗族蜡染技艺中心、僰人悬棺葬（墓）保护基础设施建设等项目6个，完成广播电视建设、广播电视高山无线发射台站、两馆一中心及珙泉等乡镇基层文化阵地、珙巡旅游景区基础设施等灾后重建项目4个，竣工孝儿镇北京寺壁画加固维修1个。

2.统筹营销策略，加快推进文旅品牌创建。一是品牌创建成效明显。2020年，珙县被列为四川省乡镇公共文化服务提质增效试点县，罗渡苗族乡楠木村和洛亥镇群益村被推荐申报为省级文化扶贫示范村，珙泉镇、洛表镇被列为宜宾市乡镇（街道）综合性文化服务中心示范建设乡镇；巡场镇三合村、珙泉镇鱼竹村等3个村创建竹特色村接受市级验收；认定巡场镇红豆山庄、洛表镇碧水竹庄等4家竹林人家；推进“厕所革命”，新建旅游公厕3座，改建旅游公厕2座；申报罗渡王武寨创建3A级景区；县文广旅游局荣获疫情防控、复工复产“双战”先进会员单位；巡场发科骨科医院等4家单位荣获四川省非物质文化遗产优秀传承发展基地，熊宗会获2019年度四川省非物质文化遗产优秀传承人称号，李德芬、曾友剑获2019年度四川省非物质文化遗产优秀传承人提名奖；何良培被评为全国乡村文化旅游能人；邀请县文联、县作家协会等15余名作家到龙茶花海、石板溪娃娃鱼、鹿鸣茶海等景区以及曹营、罗渡、王家等乡镇开展旅游故事编纂。二是文创旅创产品不断丰富。围绕疫情防控、文明城市创建、决战决胜脱贫攻坚等创作文艺作品220余件；组织创排了《鱼竹人家》《温暖的城》等10余件音乐作品、《笙声不息》《盛世中国》等5件舞蹈作品、《人口普查之歌》快板作品、《我在这里长大》《回家的路》等音乐情景剧；歌曲《相拥在春天里》被学习强国四川省、湖北省平台推送，并在四川省流行音乐协会原创歌曲展播；苗族原生态表演唱《朵荡吱哟》荣获四川省乡村艺术节群众文艺作品比赛（音乐类）第三名；《温暖的城》被选送参加宜宾市文明城市创建巡演活动；人口普查主题快板《人口普查之歌》被选送参加四川省第七次人口普查总结工作会文艺演出；不断包装打造旅游产品，在2020年四川特色旅游商品评选活动中“僰菇”、“僰人贡酒”等4项文创产品获金奖，“王家老酒”等2项产品获铜奖；石板溪鲜椒大鲵被评为宜宾市“十佳地道农家菜”，进一步扩大了珙县文化旅游影响力。三是文旅节庆活动亮点纷呈。成功举办系列文化活动5场次，2020年新年民族音乐会唱响“川南二胡之乡”佳音；《珙县首届书法小品展》书写“书法之乡”美名；“万人赏月诵中秋”—“我们的节日·中秋”弘扬了中华传统文化；首届戏剧小品（小戏大赛）繁荣了戏剧小品艺术；市音乐家协会到珙县开展了《大江歌涌》研讨工作，四川省文化和旅游厅社会组织联合党委到珙县开展文化扶贫活动，带来了2场文化惠民演出、2场优秀传统文化公益培训，现场赠写了30余幅书法力作。四是文旅宣传力度不断增强。整合“珙县文旅”微信、微博、抖音、头条等平台，发布文旅信息612条；超额完成市局供稿任务51条，抖音10条，学习强国供稿7篇，网络舆论评论12条，主动公开政务信息189条，与宜宾市乡村旅游学会共同刊印《乡村旅游发展论坛珙县专刊》，继续刊发《珙桐花》季刊，进一步扩大珙县文旅知晓度。

3.加强机制创新，持续完善公共文化服务体系。一是公共文化服务“两项改革”不断完善。以构建“1+N”乡镇综合文化体为目标，坚持抓“一乡镇一品牌、一村（社区）一主题”，根据群众需求开展“菜单式”“订单式”服务，“完善一个机制（农民文化理事会机制建设）、深化一项行动（文润珙州公益文化行动）、巩固一支队伍（文化专干队伍）、强化一套保障（公共文化服务制度保障）”“四个一”举措，不断增强公共文化服务实效。二是文化惠民持续推进。举办“文润珙州”书香珙县、苗族特色文化培训等系列主题活动110场，组织培训1600课时，发放赠书、春联、年画等手册、书籍18000余份，受益群众达2.2万余人次；“文润珙州.非遗童学馆”通过讲授+实践的亲子互动传播了优秀文化保护传承“种子”；“我们的中国梦·文化进万家”文化扶贫暨“文润珙州·戏曲进乡村”文化惠民巡演活动惠及60个贫困村及周边村社，覆盖人群15000人；在珙县农耕文化传习馆等地修建4个城市惠民书吧，举办图书馆总分馆管理员业务培训，更好地发挥基层图书馆分馆作用；举办2020年非遗代表性传承人培训会、餐饮服务行业人员技能提升培训，传承传统文化，提升行业人员业务水平，满足群众精神文化需求。三是农民文化理事会机制标准体系逐步形成。珙县农民文化理事会机制创新及其标准化被四川省文旅厅推荐申报文旅部2020年行业标准化研究项目，《农民文化理事会的组建规范》《农民文化理事会群众监督规范》等6个地方标准获市级立项，正在珙泉、孝儿、洛表、洛亥等4个乡镇开展试点；在绵阳市举办的四川省文化和旅游系统公共服务工作培训班上，珙县作农民文化理事会机制标准化建设经验交流发言。四是广播电视行业管理全面加强。成功改建1个全县应急广播平台、13个乡镇广播站、161个村广播室和82个村民小组终端，新建400个村民小组终端，县级应急广播系统与省应急平台无缝对接，应急广播体系全面形成。对广播电视无线发射台站进行亮化提升，完成中央无线覆盖工程系统项目升级达标、省级地面数字电视无线覆盖建设，实现8套省级电视节目通过无线发射方式转发；积极推进广电扶贫，助力脱贫攻坚，对300户贫困户电视户户通开展“回头看、回头帮”；新增20个广播电视公共服务网点建设，全县广播电视公共服务网点达107个；常态打击非法销售和使用广播电视设备接收广播电视节目行为，杜绝非法安装、使用地面卫星接收设备，充分发挥广播电视“喉舌”作用。

4.健全工作体系，摸清文旅资源家底。一是文旅资源普查全面完成。对1040个资源点进行普查，涵盖地文景观、水域景观、生物景观、天象与气候、建筑与设施、历史遗迹、旅游购品、人文活动八大类资源。其中五级资源7处，占比0.67%，四级资源37处，占比2.98%，新发现资源点331个；二是民俗文化资源普查和石窟寺和洞穴遗址调查工作全面完成。对生产商贸习俗等7大类民俗开展全面调查登记，实地调查石窟寺及摩崖造像类文物5处，洞穴遗址14处；完成洛表节烈总坊、王武寨旧址、底洞碉楼等3处不可移动文物的抢险维修。通过资源普查全面掌握文旅资源现状，把丰富的文化旅游资源优势转化为发展优势，推动文旅资源合理开发、保护和利用；三是文物、非物质文化遗产保护有序推进。创新打造“文润珙州.非遗童学馆”校外研学基地，探索出珙县非遗技艺传承的新路子；加快推进苗族文化生态保护实验区的建设，初步形成以苗族非物质文化遗产项目为核心的管理体系和保护区域，为申报省级文化生态保护实验区奠定基础；公布不可移动文物安全管理责任清单，树立文保单位责任公示牌，建立健全文物保护工作机制；四是强化文物保护宣传教育功能。通过悬棺陈列馆及流动博物馆全年接待群众和中小学生约6.9万人次，举办临时展览6次、流动宣传7次，直接受教育达2万多人次。

5.突出安全生产，强化文旅市场行业监管。一是安全生产“警钟长鸣”。 围绕安全生产“奋战50天 全年保平安”、“安全生产月”、“五大”行动、“百日攻坚”等专项行动，建立行业安全生产责任清单，深入开展安全生产三年行动计划，结合文旅重点场所疫情防控，发现并及时处理行业安全隐患42项，闭园修复龙茶花海景区塌方隐患1处。二是市场管理规范有序。全年办理行政审批事项5件；开展文化市场常规巡查共计250余家次，持续加大节假日、寒暑假、重大活动期间整治力度，查处校园周边等重点场所接纳未成年人上网、歌舞娱乐场所有偿陪侍等违法违规行为，督促指导各场所切实提高法治意识、安全意识；深化“扫黄打非”，扎实开展“清源2020”、“固边2020”、“净网2020”、“护苗2020”和“秋风2020”五大专项行动，深入打击各类非法出版物传播活动，确保全县政治文化等意识形态领域安全。三是法治水平不断提高。落实法治主体责任，坚持依法行政，明确361项行政权力清单；细化法治工作方案，主要领导带头履行法治建设，带头学习《民法典》《文物保护法》等法律法规，在行业开展“崇法、学法、遵法、护法、用法”学习宣传教育活动，持续推进法律进景区建设，增强干部职工法律意识。

6.强化大局意识，全力服务中心工作。一是切实加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，创建“文旅发展党旗红，真抓实干当先锋”机关党建品牌，制定《“星级”党员存折积分制管理办法》、开展党建联盟活动、“三会一课”等抓实党内政治生活；落实党风廉政建设责任，排查机关廉政风险点20处并制定防控措施；扎实开展“解放思想、实干争先”专题读书实践活动，组织开展作风大整顿问题自查4次，深刻查处党组及班子问题19个；深入整改县委巡察组反馈的11个问题，形成整改措施21条。二是切实改善民生事业。高质量办理6件人大建议议案、9件政协提案，充分听取群众意见，推动和改进文旅工作；圆满完成“实现19个‘五馆’免费开放”等2项民生实事任务；高标准完成60个扶贫领域项目清理和曹营镇50户贫困户帮扶工作，全面完成脱贫攻坚验收工作。三是抓好信访维护社会和谐。全年共计收到12345信访件22件，核实回复22件，切实回应老百姓关心的问题，维护社会大局和谐稳定。

二、机构设置

县文广旅游局下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入3605.1万元，支出2433.44万元，年初结转和结余440.76万元，年末结转和结余1612.42万元。与2019年相比，收入总计减少8567.07万元，降低70.38%，支出总计减少9373.59万元，降低79.39%。主要变动原因是上年度安排政府性基金1亿元用于“两山之路”项目，本年度无此项目安排。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3605.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3576.1万元，占99.2%；政府性基金预算财政拨款收入29万元，占0.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2433.44万元，其中：基本支出644.76万元，占26.5%；项目支出1788.68万元，占73.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3605.1万元，支出2433.44万元，年初结转和结余440.76万元，年末结转和结余1612.42万元。收入总计减少8567.07万元，降低70.38%，支出总计减少9373.59万元，降低79.39%。主要变动原因是上年度安排政府性基金1亿元用于“两山之路”项目，本年度无此项目安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2433.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加676.41万元，增长38.5%。主要变动原因是本年新增文化旅游提升工程第一批中央预算内基建投资项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2433.44万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出2273.77万元，占93.44%；社会保障和就业支出46.21万元，占1.9%；卫生健康支出25.54万元，占1.05%；城乡社区支出9.6万元，占0.4%；住房保障支出27.76万元，占1.14%；灾害防治及应急管理支出50.56万元，占2.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2433.44万元，完成预算60.58%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为160.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算为26.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）:支出决算为299.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 文化和旅游交流与合作（项）:支出决算为8.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算为10.31万元，完成预算100%，决算数小于预算数的原因是存在年末结转和结余。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:支出决算为63.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:支出决算为15.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为614.78万元，完成预算38.83%，决算数小于预算数的原因是存在年末结转和结余。

9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）:支出决算为32.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）:支出决算为32.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:支出决算为260.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）:支出决算为90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为553.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为105.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为27.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款） 其他灾害防治及应急管理（项）:支出决算为50.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出644.76万元，其中：人员经费591.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费53.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元，完成预算9.7%，决算数小于预算数的原因是本年度严格落实中央八项规定及“过紧日子”的要求，公务接待减少，“三公”经费财政拨款支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.77万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。本单位未安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本单位无公务用车，未安排公务用车购置及运行维护费经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.77万元，完成预算9.7%。公务接待费支出决算比2019年减少0.12万元，减少13.48%。主要原因是本年度严格落实中央八项规定及“过紧日子”的要求，公务接待减少，“三公”经费财政拨款支出减少。其中：

国内公务接待支出0.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次25人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元，具体内容包括：西南交通大学来珙开展非物质文化遗产传承与创新设计及产业化研究课题调研、兴文职业技术学校来珙考察苗族蜡染工艺、经纬国际设计集团等五家公司来珙考察文旅产业发展。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，珙县文化广播电视和旅游局机关运行经费支出53.26万元，比2019年增加11.72万元，增长28.21%。主要原因是县文化馆、图书馆退出二级预算单位，纳入县文广旅游局进行统一核算。

（二）政府采购支出情况

2020年，珙县文化广播电视和旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，珙县文化广播电视和旅游局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。                 

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分89分，展部门整体支出评价期间，我局契合自身职能职责及部门工作特点、结合评价重点及管理办法等，围绕《珙县部门整体支出绩效评价指标体系表》所列“预算编制、预算执行、综合管理、整体效益”等一二三级指标解释，通过四个方面对整体支出开展总体评价得分89分。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“旅游发展资金项”“文旅资源普查”“龙茶花海山地半程马拉松国际邀请赛赞助费”“文化站、馆免费开放县级配套经费”“僰人悬棺葬（墓）保护基础设施前期费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）旅游发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55.1867万元，执行数为55.1867万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了旅游收入目标任务；旅游品牌创建、宣传营销、旅游厕所建设和旅游培训工作的完成，进一步完善了旅游基础设施建设，提升了旅游景区和服务品质，提高了珙县旅游的知晓度；旅游基础设施建设和品牌创建等工作没有对生态环境产生破坏，相反，生态环境达标是开展旅游品牌创建的前置条件；旅游宣传、旅游培训等工作得到广大游客、旅游从业人员的肯定和认可，对该项工作的满意度达到100%。发现的主要问题：招商引资困难、旅游品牌创建耗资较大，不利于旅游产业持续健康发展。下一步改进措施：进一步包装招商引资项目，提出招商清单，主动对接有实力的知名文旅企业，扩宽招商引资平台；充分引导社会资本开展旅游品牌创建工作；加大财政对旅游发展基础的投入力度。

（2）文化和旅游资源普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。通过项目实施，将进一步挖掘珙县文化旅游资源，为充分利用资源开发，产生经济效益奠定基础；通过此次普查，进一步摸清了资源底数，没有对生态环境产生任何破坏，该项工作得到全县各乡镇和相关部门的支持和配合，满意度达100%。发现的主要问题：普查成果暂未得到充分利用。下一步改进措施：在2021年的“十四五”文旅资源规划中，进一步明确资源的保护和开发利用。

（3）龙茶花海山地半程马拉松国际邀请赛赞助费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.86万元，执行数为39.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，刺激了县域的住宿、餐饮等消费，进一步提升了珙县的知名度，整个活动未对生态环境造成破坏，参加的选手、游客、媒体等对珙县第一次承办此类活动表示肯定，满意度100%，发现的主要问题：比赛活动未形成届制、该项赛事没有突出珙县地域特、赛事的影响力不持久。下一步改进措施：将该项活动办成届制，办出具有僰文化、川南苗文化的国际赛事，强化赛事期间的宣传，利用赛事热度，抓机遇宣传珙县。

（4）僰人悬棺葬（墓）保护基础设施前期费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.39万元，执行数为16.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了珙县文物保护的可持续性发展。为珙县文旅融合、文创融合，使僰人悬棺成为珙县旅游经济，成为青少年爱国主义教育重要阵地，为珙县经济可持续奠定基础，发现的主要问题：珙县文物保护文物专业人才匮乏，文物保护工作审批繁琐。下一步改进措施：加大对珙县文物保护工作的资金力度和人才培养和引进工作。

（5）文化站、馆免费开放县级配套经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，带动公共文化事业的发展以及文化产业发展，提升经济效益，吸取优秀经验，推动全县文化事业发展。发现的主要问题：项目工作开展不够细致全面，有些突然情况没有及时预见，在项目工作的推进落实过程中，存在的可变因素未及时编制在方案中。下一步改进措施：进一步落实项目规划。编制细致清晰的项目规划，尽可能将可变因素编制在规划里，提高工作效率。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县文化广播电视和旅游局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织“旅游发展资金项”“文旅资源普查”“龙茶花海山地半程马拉松国际邀请赛赞助费”“文化站、馆免费开放县级配套经费”“僰人悬棺葬（墓）保护基础设施前期费”等5个项目开展了绩效评价，绩效评价报告见附件（附件2、3、4、5、6）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传片制作费及设备购置费等。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

17.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

珙县文化广播电视和旅游局

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

珙县文化广播电视和旅游局贯彻执行党中央关于文化文物、广播电视和旅游工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化文物、广播电视和旅游工作的集中统一领导。

珙县文化广播电视和旅游局设4个内设机构：办公室、旅游股、文化股、广电股。下属1个参公单位：珙县文化市场综合执法大队；下属3个公益一类事业单位珙县文物管理所、珙县文化馆、珙县图书馆；下属1个公益二类事业单位珙县青少年活动中心。

2020年珙县文化广播电视和旅游局在职职工37人，其中珙县文化市场综合执法大队6人，珙县文物管理所4人，珙县文化馆14人，珙县图书馆3人，珙县青少年活动中心3人。

截至2020年末，珙县文化广播电视和旅游局实有资产2223.9万元，其中：流动资产2174.3万元，固定资产净值49.61万元。

（二）部门自评步骤及方法。

1.珙县文化广播电视和旅游局对于财政支出绩效评价工作高度重视，成立以局长白华为组长的绩效评价工作领导小组，相关股室和人员各司其职、紧跟落实、有序推进。

2.工作上，我们和财政局保持密切联系，数据上和财政认真核对梳理，确保绩效评价的正确性和准确性。

3.评价工作的过程和方法主要有以下几个环节：

首先，分析评价工作的重难点，确定评价工作的方式方法。其次，明确工作分工和时间节点要求，确保在规定时间完成规定动作。第三，明确2020年财政支出的数据类型特征，按项目对应财政拨款以及资金安排文件等进行清查。第四，把握中心工作和阶段重点工作，由于各参与绩效评价工作人员本阶段不断涌现阶段性中心工作，对绩效评价重点工作效率有一定影响。

部门支出绩效考评得分情况

通过认真对财政支出进行评价，县文广旅游局部门财政支出绩效评价自评得分率为89分，其中预算编制29分，预算执行30分，完成结果20分，绩效结果应用10分，自评质量10分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年文广旅游局全年财政拨款收入合计3605.1万元，上年度结转结440.76万元，相应安排支出2433.44万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年文广旅游局公共财政预算拨款决算收入3605.1万元，上年度结转结余440.76万元，相应支出2433.44万元。其中：文化旅游体育和传媒支出2273.77万元，主要用于本机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出；社会保障和就业支出46.21万元，用于本机构人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出25.54万元，按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出；城乡社区支出9.6万元，用于旅游策划编制支出；住房保障支出27.76万元，按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出50.56万元，用于广播电视大楼应急排危支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我局严格执行中央、省、市、县有关预决算编制工作的各项规定，按照《预算法》要求，根据上一年度财务支出情况和下一年度预计使用情况进行了年度预算财政拨款收入、基金收入等各项收入预算的编制，以及基本支出、事业类项目支出、运转类项目支出、三公经费、会议费、差旅费、培训费等支出预算的编制。根据县财政局关于做好2020年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了2020年部门决算，2020年文广旅游局财政总支出2433.44万元(基本支出644.76万元、项目支出1788.68万元)。

（二）执行管理情况。

县文广旅游局系统在严格遵守县财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理，严禁公款私存、私设小金库和账外账。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各项支出需由分管领导、分管财务的领导审核后交单位负责人签字同意后实施；所有票据由经办人、分管领导、分管财务领导审核交单位负责人签字同意后支出，金额1000元以上的必须转账支付；公务支出一律使用公务卡支付，无刷卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度，内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、财务管理等方面。根据中央八项规定、省上十项规定、对“三公经费”、会议费、培训费、差旅费、公务卡强制结算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。四是加强内控管理制度建设，树立风险管理理念，预防腐败、廉洁执政。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

文广旅游局系统履行了法定职责，不折不扣地完成了县委、县政府决策部署和重大工作任务，严格执行财政下达的预算指标，控制行政运行成本，并按要求加强了预算和项目资金的绩效管理，保证了单位日常工作和各项业务的顺利开展，提高了资金使用效率，促进了单位的良性发展。

（2）行政成本。

我局严格执行中央八项规定，本着节约有效的原则，控制“三公”经费支出。本年未安排出国（境）计划，未发生因公出国（境）经费支出；安排公务接待费支出0.77万元，比年初预算数5.28万元减少4.51万元，降低85.42%，主要原因是加强公务接待管理，控制经费开支。公务用车运行维护费支出0万元，比年初预算数2.66万元减少2.66万元，降低100%。会议费支出338.98万元，比上年决算数176.84万元增加162.14万元，主要原因项目类经费支出增加。

2．专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

2020年文广旅游局项目支出1788.68万元，主要用于农村广播村村响工程建设、农村电视户户通运行维护、公共图书馆、文化馆等免费开放、文化旅游资源普查等文化文物、广播电视和旅游工作支出。

（2）项目资金管理情况。

根据中央、省、市有关财政资金管理要求以及项目资金管理使用办法规定，结合县域实际情况，严格项目资金管理使用办法，项目资金切实做到专款专用。

（3）绩效目标完成情况。

2020年全面完成财政基本支出和项目支出资金分解方案和应达到的支出额度，有力地保证了行政和事业运转，促进了行政、事业工作的推进。基本支出及时有效地保障了文广旅游局在职职工人员工资支出。全年无人员经费和民工工资拖欠情况，为密切联系群众、化解社会矛盾、维护社会稳定和安全做出了贡献。

（四）综合管理情况。

机关财务管理规章制度建立情况，会计核算和账务管理情况，政府采购制度执行情况，公务卡及现金使用情况，资产管理情况，内控制度建设情况，信息公开情况等。

依据《珙县文化广播电视和旅游局财务管理制度》，严格财经纪律，做到账务处理及时，会计核算规范。我单位对会计机构人员进行合理分工，各岗位人员各司其职，有机统一，提高了工作效率。国有资产管理工作取得实际成效，保管人员认真清理资产并整顿实物管理现场，指定专人保管和维护资产。建立珙县文化广播电视和旅游局内控手册，对预算业务、收支业务、政府采购、合同业务、资产业务等进行全面管理，进一步提高了内部管理水平，提升了风险防控能力。针对单位预算编制、决算、部门整体绩效评价等信息及时公开，自觉接受社会监督。

（五）绩效管理工作开展情况。

我局通过财政支出绩效评价，基本支出绩效良好，项目支出做到了应支尽支和按时支付，做到了密切联系群众、服务群众；认真办理人大代表建议、政协提案；妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾；加强政风行风建设、维护群众利益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

文广旅游局履行了法定职责，很好地完成了县委、县政府决策部署和重大工作任务。资金运行良好，发挥了财政资金的应有效益。严格执行了“三公经费”预算, 内控制度健全完整,按相关规定实现“三公经费”的控制和压缩开支。加强了后勤管理，完善措施，发扬职工的主人公精神，有效控制了水、电等节能降耗指标。

根据中央、省、市有关、财政资金管理要求以及、项目资金管理使用办法规定，结合县域实际情况，依据项目资金管理使用办法，严格执行项目资金管理使用办法，使财政资金发挥了坚强的作用。

（二）存在问题。

文广旅游局项目比较多，资金量大，加上上级部门对资料要求不断提高及县级各部门的报表资料的及时报送。在资金管理方面还存在些问题：一是项目资金中支出不及时，形成了存量资金；二是预算编制还尚未做到完全精确，部分项目存在超预算或未达预算的情况；三是干部职工对绩效评价认识不深，工作中绩效管理理念有待进一步提升。

（三）改进建议。

一是进一步争取加大财政投入，同时加大对民生工程项目资金的投入力度，确保重点工程和项目建设的资金需求。二是进一步规范预算管理，完善预算编制程序，细化预算编制内容。三是进一步强化各股室及下属事业单位的绩效管理理念，打破干部职工中“资金管理使用只是财务部门的事，与自己无关”的思想，增强财务人员的预算意识，深入推进绩效工作，坚持先有预算后有支出，没有预算不得支出的理念。

附件2

旅游发展资金项目支出2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

按珙财〔2020〕12号文件安排，年初县财政局下部门预算下达我单位旅游发展资金，调整预算时按照统一安排，对旅游发展资金进行压缩，最终下达资金551867元。

（二）项目绩效目标

旅游发展资金计划分为5个方面，分别是旅游项目招商引资、旅游品牌创建、旅游宣传营销、旅游公厕建设补助和旅游培训。

计划全年开展招商引资8次；持续推进旅游品牌创建工作，完成10公里文旅绿道建设；持续开展宣传营销工作，常规运营好“珙县文旅”微信、微博、抖音和头条号，参加各级旅游商品大赛等；完成全年新建3座旅游公厕和改建2座旅游公厕的目标任务；全年至少开展1次旅游专项培训或安全培训工作。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位

（1）旅游项目招商引资费用。该笔资金属于县级旅游发展资金，无其他渠道来源。该项资金实际使用4.55万，资金到位率100%，到位及时。

（2）旅游品牌创建工作经费。该笔资金属县级旅游发展资金，无其他渠道来源，该项资金实际使用9.1万元，资金到位率100%，到位及时。

（3）宣传营销工作费用。该笔资金属县级旅游发展资金，无其他渠道来源，该项资金实际使用19.5万元，资金到位率100%，到位及时。

（4）旅游厕所建设补助资金。该笔资金属于县级旅游发展资金，另有省级旅游厕所资金29万元，该项资金实际使用11.83万元，资金到位率100%，到位及时。

（5）旅游培训经费。该笔资金属于县级旅游发展资金，该项资金实际使用10.2067万元，资金到位率100%，到位及时。

2、资金使用及结余

（1）旅游项目招商引资费用。主要用于开展招商引资宣传资料制作、面谈会务等，实际使用4.55万已全额支付，与预算相符，无结余。

（2）旅游品牌创建工作经费。主要用于完成10公里文旅绿道提升建设、A级景区等旅游品牌创建工作经费等，实际使用9.1万元已全额支付，与预算相符，无结余。

（3）宣传营销工作费用。主要用于“珙县文旅”微信微博等公众号的营运维护，全县旅游资源宣传资料制作和参加各级旅游商品大赛等，实际使用19.5万元已全额支付，与预算相符，无结余。

（4）旅游厕所建设补助资金。主要用于全县A级景区、图书馆、文化馆、博物馆3个新建旅游公厕和2个改建旅游公厕，实际使用11.83万元已全额支付，与预算相符，无结余。

（5）旅游培训经费。主要用于对全县旅游、星级农家乐从业人员进行职业技能和安全等培训，实际使用10.2067万元已全额支付，与预算相符，无结余。

（二）项目财务管理情况

项目实施严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

旅游项目招商引资、旅游品牌创建、旅游宣传营销、旅游公厕建设补助和旅游培训五个方面资金使用主要用于完成省市下达的目标任务和常规工作开展，每项资金使用均通过班子集体研究决定，以上项目中不涉及基建项目。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

1.招商引资。全年开展招商引资9次；对接了北京经纬、北京城建等知名企业，外出考察3次，主要就文博综合体等重大文旅项目进行招商引资。完成目标任务。

2.旅游品牌创建工作。完成10公里文旅绿道建设；所有A级景区通过省、市景区暗访复核。完成目标任务。

3.宣传营销工作。整合“珙县文旅”微信、微博、抖音、头条等平台，发布文旅信息423条。

参加2次省、市旅游商品大赛。完成目标任务。

4.旅游厕所建设补助资金。全面完成全年新建3座旅游公厕和改建2座旅游公厕的目标任务，并已通过市文广旅游局验收。完成目标任务。

5.旅游培训经费。已于11月开展了旅游职业技能培训，并开展技能比拼。完成目标任务。

（二）目标质量完成情况

1.招商引资。对接了北京经纬、北京城建、新疆生产建设兵团等知名企业。

2.旅游品牌创建工作。10公里文旅绿道通过验收；所有A级景区通过省、市景区暗访复核。

3.宣传营销工作。通过“珙县文旅”微信、微博、抖音、头条平台，发布文旅信息423条；超额完成市局供稿任务51条，抖音10条，学习强国供稿7篇，网络舆论评论12条。

在旅游商品大赛中，“僰菇”、“僰人贡酒”、“珙州三宝”、“桑枝种植菌包”获金奖，“王家老酒”、“茶趣”获铜奖。

4.旅游厕所建设补助资金。新建3座旅游公厕和改建2座旅游公厕已于2020年12月前全面完工并验收，其中A级旅游公厕4座，非A级旅游公厕1座。

5.旅游培训经费。开展了旅游酒店职业技能比拼，其中有10名从业人员获得了奖项和奖金，提升了全县旅游服务质量。

（三）目标进度完成情况

1.招商引资工作。完成招商引资项目包装，并对接知名企业。

2.旅游品牌创建工作。全面完成本年度品牌创建工作

3.宣传营销工作。全面完成本年度宣传营销工作。

4.旅游厕所建设。全面完成新建3座旅游公厕和改建2座旅游公厕任务，并验收。

5.旅游培训。全面完成本年度培训工作。

四、项目绩效情况

通过招商引资、旅游品牌创建和宣传营销工作，完成了旅游收入目标任务；旅游品牌创建、宣传营销、旅游厕所建设和旅游培训工作的完成，进一步完善了旅游基础设施建设，提升了旅游景区和服务品质，提高了珙县旅游的知晓度；旅游基础设施建设和品牌创建等工作没有对生态环境产生破坏，相反，生态环境达标是开展旅游品牌创建的前置条件；旅游宣传、旅游培训等工作得到广大游客、旅游从业人员的肯定和认可，对该项工作的满意度达到100%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.招商引资困难。旅游项目前期投资大、利益回报期长，加上新冠肺炎疫情影响，投资者对旅游项目持观望态度。即使加大招商引资力度，收效甚微。

2.旅游品牌创建耗资较大。旅游品牌创建资金不足以完成旅游品牌创建工作，需要整合其他项目资金或充分利用社会资本开展品牌创建工作。以龙茶花海创建4A级旅游景区为例，充分利用了当年的乡村振兴项目才得以创建成功。

（二）相关建议

1.进一步包装招商引资项目，提出招商清单，主动对接有实力的知名文旅企业，扩宽招商引资平台。

2.充分引导社会资本开展旅游品牌创建工作。

附件3

文化和旅游资源普查项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据珙财资审〔2020〕35号文件及县领导批示，县财政局中途追加安排文化和旅游资源普查经费72万元。

（二）项目绩效目标。

按照省、市的相关要求，2020年全面完成珙县文化和旅游资源普查工作，至少普查点位不少于1000个，并形成成果报告。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。按照省、市文旅资源普查相关会议精神和工作方案要求，县级财政全面承担文旅资源普查工作资金，省市无配套。根据县级文旅资源普查工作方案，经财政审核，县级划拨72万元文旅资源普查资金，到位率100%。

2.资金使用及结余。文旅资源普查资金实际支出72万元，主要用于县普查办开展相关工作的基本保障，乡镇开展该项工作的必要经费以及用于第三方公司开展野外调查和编制成果报告的费用。根据工作进度已全面支付给相关单位和乡镇，支付依据合法合规，与预算相符，无项目资金结余。

（二）项目财务管理情况。

项目实施严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

根据《珙县文化和旅游产业发展领导小组〈关于印发文化旅游资源普查方案〉的通知》要求，由县文旅资源普查办牵头，县珙桐花旅投公司，通过公开招投标，委托四川省核工业地质调查队承担外业调查和成果编制工作。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

已完成了全县13个乡镇1040个资源点的调查、资源评定、系统录入等工作，全面完成省市下达至少1000个资源的调查工作。

（二）目标质量完成情况。

调查完成的1040个文旅资源点中，新发资源381个，四五旅游资源38个，通过省、市、县三级专家评审。

（三）目标进度完成情况。

已经按期全面完成珙县文旅资源普查工作。

四、项目绩效情况

全县文旅资源普查工作的完成，将进一步挖掘珙县文化旅游资源，为充分利用资源开发，产生经济效益奠定基础；通过此次普查，进一步摸清了资源底数，没有对生态环境产生任何破坏，该项工作得到全县各乡镇和相关部门的支持和配合，满意度达100%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.普查工作时间不充分。受新冠肺炎疫情影响，该项工作比照计划推迟了2个月进行，但是省、市并未就此顺延时间，而是压缩了工作时间，导致时间紧任务重，调查工作存在不充分的情况。

2.普查成果暂未得到充分利用。对普查出的资源暂未有进一步的梳理，没有对其进行规划保护和开发利用。

3.资源普查的成果暂无法实现数据共享。乡镇或其他部门要使用普查成果，暂无法登录信息数据库。

（二）相关建议。

1.在今后的工作中，再次逐步完善文旅资源相关信息。

2.充分利用普查成果，在2021年的“十四五”文旅资源规划中，进一步明确资源的保护和开发利用。

3.积极向省、市报告呼吁，开发一个可以共享普查资源成果的数据

附件4

龙茶花海山地半程马拉松国际邀请赛赞助费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据珙财企审〔2019〕96号审核建议及领导批示，县财政局中途追加安排“中国热城传奇珙县”2019“中石油页岩气杯”龙茶花海山地半程马拉松国际邀请赛赞助费39.86万元。

（二）项目绩效目标

用于开展2019年“中国热城传奇珙县”2019“中石油页岩气杯”龙茶花海山地半程马拉松国际邀请赛。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目是县级财政资金39.86万元，划拨给县珙桐花文旅公司，用于支付开展2019年“中国热城传奇珙县”2019“中石油页岩气杯”龙茶花海山地半程马拉松国际邀请赛的相关费用。

2.资金使用及结余。该项目（赛事）已经成功开展，并取得圆满成功。资金使用合规，无结余。

（二）项目财务管理情况

项目实施严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目主要由县珙桐花文旅工作作为业主单位，委托第三方工作负责承办该项赛事。没有基建项目。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

2019年“中国热城传奇珙县”2019“中石油页岩气杯”龙茶花海山地半程马拉松国际邀请赛已经举办完成。

（二）目标质量完成情况

2019年“中国热城传奇珙县”2019“中石油页岩气杯”龙茶花海山地半程马拉松国际邀请赛已成功开展，并圆满结束。

（三）目标进度完成情况

2019年“中国热城传奇珙县”2019“中石油页岩气杯”龙茶花海山地半程马拉松国际邀请赛已经按计划完成。

四、项目绩效情况

2019年“中国热城传奇珙县”2019“中石油页岩气杯”龙茶花海山地半程马拉松国际邀请赛的开展刺激了县域的住宿、餐饮等消费，进一步提升了珙县的知名度，整个活动未对生态环境造成破坏，参加的选手、游客、媒体等对珙县第一次承办此类活动表示肯定，满意度100%。

五、问题及建议

（一）存在的问题

1.该项赛事没有突出珙县地域特色。2019宜宾其他区县也有举办马拉松比赛，马拉松比赛就没有吸引更多的客人到珙。

2.赛事的影响力不持久。赛事开展的前后时间段，都有在各级媒体上报道宣传，赛事以后，关于对珙县的宣传没有持续，热度不够。

3.比赛活动未形成届制。2019年举办了以后，没有再次承办类似活动的计划。

（二）相关建议

1.在今后举办赛事中，应当与周边区县形成差异化。

2.强化赛事期间的宣传，利用赛事热度，抓机遇宣传珙县。

3.将该项活动办成届制，办出具有僰文化、川南苗文化的国际赛事。

附件5

僰人悬棺葬（墓）保护基础设施前期费用

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年，县文广旅游局向珙县人民政府申报僰人悬棺葬（墓）保护基础设施前期费用16.39万元，后经珙县人民政府审议和领导批示，县财政局于2020年珙财〔2020〕07952号文件，及时下达2020年度珙县文物保护资金—珙县僰人悬棺葬（墓）保护基础设施前期费用县级专项补助资金16.39万元到我局账户。该资金主要用于开展珙县僰人悬棺葬（墓）保护基础设施的方案编制等工作。该资金的申报和批复工作符合现有的资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

已按照2020年度绩效目标计划全面完成项目方案编制以及请示省文物审批等工作。本工程项目完全符合《中华人民共和国文物保护法》关于“保护为主、抢救第一，合理利用、加强管理”的工作方针要求。

（三）项目资金申报相符性。

该资金主要用于开展珙县僰人悬棺葬（墓）保护基础设施的方案编制等工作，具体实施内容、申报目标完全合理一致可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。县财政局于2020年珙财〔2020〕07952号文件，及时下达2020年度珙县文化旅游提升工程县级预算内基建投资资金—珙县僰人悬棺葬（墓）保护基础设施前期费用县级专项补助资金16.39万元到我局账户。

2.资金使用及结余。目前，珙县僰人悬棺葬（墓）保护基础设施前期费用县级专项补助资金16.39万已完全用于开展珙县僰人悬棺葬（墓）保护基础设施的方案编制等工作，目前无结余。

（二）项目财务管理情况。

在项目实施中，珙县文广旅游局按照《会计法》《中华人民共和国文物保护法》及财文〔2018〕178号文件、川财教〔2020〕244 号）等关于专项资金使用的相关要求，及时划拨相关费用，厉行节俭原则，实行谁签字谁负责原则，进行会计核算，确保专款专用。

（三）项目组织实施情况。

在项目实施中，由县文广旅局主要负责工作指导和监督，严格按照财政资金管理规定，严把专项资金使用方向，确保资金专款专用，掌握资金的使用、落实、工程推进情况。局项目办、县文管所负责珙县僰人悬棺葬（墓）保护基础设施的具体工作。严格按照流程组织实施招投标、政府采购、项目公示等相关工作，相关招投标内容洛表人民政府全部按照有关规定在宜宾市公共资源信息网、四川省政府采购网上公开招标。

目前已投入专项资金16.39万元。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

已按照2020年度绩效目标计划全面完成项目方案编制以及请示省文物审批等工作。

（二）目标质量完成情况。

本方案编制工作已完成省文物局审批并完全符合《中华人民共和国文物保护法》关于“保护为主、抢救第一，合理利用、加强管理”的工作方针要求。

（三）目标进度完成情况。

圆满完成2020度绩效目标。已完成工程投入预算资金16.39万元。已完成编制方案和上报省文物局审批等工作。

四、项目绩效情况

方案编制的完成，促进了珙县文物保护的可持续性发展。为珙县文旅融合、文创融合，使僰人悬棺成为珙县旅游经济，成为青少年爱国主义教育重要阵地，为珙县经济可持续奠定基础。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.珙县文物保护文物专业人才匮乏，制约了珙县文化特别是僰人文化的进一步保护研究。

2.文保经费不足。珙县还有很多珍贵的文化遗产需要急需保护，但是由于专项经费的不足，影响了野外文物保护工作。

3.文物保护工作审批繁琐，一定程度上影响了文物保护工作的实施进度。

（二）相关建议。

希望加大对珙县文物保护工作的资金力度和人才培养和引进工作。

附件6

文化站、馆免费开放县级配套经费项2020年绩效评价报告

一、项目概况

免费开放专项资金经由上级财政下达、县本级财政配套后，划拨到县文广旅游局账户，再由县文广旅游局按照补助标准分解下达，并将资金分别划拨到县文化馆、图书馆、各乡镇财政所账户。县文广旅游局在免费开放工作中，指导县文化馆、图书馆、各乡镇综合文化站制定年度免费开放计划，监督免费开放资金使用管理，主要行使“县管站用，项目申报，据实拨付，绩效追踪”的管理职能。

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年中央下达中央免费开放专项资金100万元，省上下达10万元，县级配套15万元，共计125万元。

（二）项目绩效目标。

珙县自实行免费开放专项经费支持政策以来，对“两馆一站”突出加强“五化”建设，即：服务功能综合化、文化设施标准化、内部管理规范化、文化活动常态化、群众监督公开化。并逐步推广对乡镇综合文化站免费开放工作经费实行动态量化考核的办法，制定了《珙县乡镇综合文化站免费开放工作绩效量化记分细则》考核依据，根据考核实际效果划拨年度免费开放经费，鼓励先进，奖惩分明，确保免费开放工作顺利开展，保障基层群众的文化权益。

根据财教〔2013〕98号文件所列使用范围，珙县免费开放经费支持的条件，主要用于图书馆开展文献资源借阅检索与咨询、开展阅读推广宣传、文化信息资源共享工程，公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务活动，文化馆开展举办普及性文化艺术类培训项目、公益性宣传活动、公益性群众文化活动、民间文化传承活动，乡镇综合文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传活动、文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护等活动。以及两馆一站组织基层文化骨干业务辅导、举办公益性讲座展览等活动，开展业务用房小型修缮及零星业务设备更新等。同时明确不得用于支付各种罚款、捐款、赞助、投资等支出，不得用于编制内在职人员和离退休人员工资及津补贴、基本建设、大型维修改造、美术作品征集等支出，不得用于偿还债务。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2020年中央下达中央免费开放专项资金100万元，省上下达10万元，县级配套15万元，共计125万元。

2.资金使用及结余。

珙县文广旅游局在2020年划拨县文化馆、图书馆各20万元用于开展免费开放工作，根据各乡镇免费开放工作实际情况，差额划拨85万元至各乡镇财政所用于各乡镇文化站开展免费开放工作。

（二）项目财务管理情况。

项目实施严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

免费开放专项资金经由上级财政下达、县本级财政配套后，划拨到县文广旅游局账户，再由县文广旅游局按照补助标准分解下达，并将资金分别划拨到县文化馆、图书馆、各乡镇财政所账户。县文广旅游局在免费开放工作中，指导县文化馆、图书馆、各乡镇综合文化站制定年度免费开放计划，监督免费开放资金使用管理，主要行使“县管站用，项目申报，据实拨付，绩效追踪”的管理职能。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

指导县级两馆及乡镇综合文化站坚持免费开放工作。

（二）目标质量完成情况。

指导县级两馆及乡镇综合文化站坚持免费开放工作。

（三）目标进度完成情况。

指导县级两馆及乡镇综合文化站坚持免费开放工作。

四、项目绩效情况

经济效益：通过免费开放工作开展，带动公共文化事业的发展以及文化产业发展，提升经济效益。

社会效益：通过免费开放工作的开展，吸取优秀经验，推动全县文化事业发展。

生态效益：推动公共文化服务可持续发展。

可持续效益：推动公共文化服务可持续发展。

服务对象满意度：获得了群众得认可满意。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.对项目工作认识不到位。对项目工作在全局工作中的重要地位认识不清楚，对项目工作抓得不紧，存在抱怨、消极懈怠、不主动承接工作等负面情绪。缺乏工作主动性和积极性，对安排的项目工作重视程度不够，缺乏敢想敢做的精神。

2.项目工作落实不到位。在项目工作的实施推进中统筹协调不够，有些工作安排部署的清晰，但工作落实抓的不够，导致部分工作推进缓慢，有些工作多而杂，工作条例不够清晰，部分工作存在沟通不及时，导致工作落实不到位。

3.项目工作开展不够细致全面，有些突然情况没有及时预见。项目工作在推进中存在很多可变因素，在工作开展前期应该编制细致完善的实施方案，在项目工作的推进落实过程中，存在的可变因素要及时编制在方案中，以备不时之需，这样才能提高工作的效率，顺利推进工作的开展。

（二）相关建议。针对存在地问题提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

1.提高职工的思想认识。提高职工对项目工作的思想认识，鼓励他们积极主动的开展项目工作。

2.加大对项目工作的落实监督。推进项目统筹协调，抓实项目工作的推进落实。

3.是进一步落实项目规划。编制细致清晰的项目规划，尽可能将可变因素编制在规划里，提高工作效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表