（二）2018年重点工作完成情况。2018年珙县图书馆在县委县政府在上级主管部门的领导下，全面完成上级布置的各项工作。一是全面开展全民阅读活动；二是推行“5+2”每周七日免费开放工作制；三是共享工程电子阅览室面向公众免费开放；四是抓好免费开放流动服务工作；五是组织指导全县农家书屋管理员和社区书屋管理员培训工作等；六是图书馆服务能力提升：总分馆建设已全面完成，全县共建成分馆36个。七是新闻出版、脱贫攻坚项目全面完成。

二、机构设置

珙县图书馆核算机构1个，全额拨款事业单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计68.42、支出总计68.42万元。与2017年相比，收、支总计各减少6.26万元，下降8.38%。主要变动原因是2018年在职职工调走各项经费调减，项目资金调减。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计68.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计68.42万元，其中：基本支出65.92万元，占96.35%；项目支出2.5万元，占3.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计68.42万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少6.26万元，下降8.38%。主要变动原因是2018年在职职工调走各项经费调减，项目资金调减。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出68.42万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少6.26万元，下降8.38%。主要变动原因是2018年在职职工调走各项经费调减，项目资金调减。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出68.42万元.占支出76.41%；社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.41万元，占支出10.83%；社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出1.78万元，占支出2.6%；医疗卫生与计划生育支出—事业单位医疗2.5万元，占支出3.66%；住房保障支出—住房公积金4.45万元，占支出6.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为68.42，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）:支出决算为52.28万元，完成预算76.41%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为7.41元，完成预算10.83%。

3、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位年金缴费（项）：支出预算为1.78万元，完成预算2.6%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.5万元，完成预算3.66%，

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出预算为4.45万元，完成预算6.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出68.42万元，其中：

人员经费62.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　

公用经费5.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算100%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100%。具体情况如下：

（“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0 %。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元，下降10.53%。主要原因是大力压缩与控制 “三公经费”支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，216人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括：主要是接待业务交流学习。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对单位整体支出项目开展了预算事前绩效评估，对单位整体支出项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取单位整体支出项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对单位整体支出项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看图书馆紧紧围绕着基本文化服务功能，精心设置服务项目，提高公共文化设施利用率。依托文化信息资源共享工程、国家数字图书馆工程、公共电子阅览室等，强化远程服务能力，拓展数字文化服务空间，更好地满足人民群众特别是广大青少年的精神文化需求。创新公共文化服务内容、形式、手段，开展流动服务、联网服务，向城乡基层延伸公共文化服务，拓展服务领域。在实现均等普惠的基础上，逐步增设个性化服务，重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务;图书馆所有设施如借书室、阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、多功能厅（培训室、综合活动室）免费开放，文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供，为保障基本职能实现的一些辅助性服务，如办证、验证、复印及存包等全部免费。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看保障人民群众基本文化权益，提升政府文化治理能力，推广全民阅读，提升全民素质。

（二）项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映“图书购置费””电子阅览室及共享工程运行经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

图书购置费、电子阅览室及共享工程运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，丰富群众精神文化生活。发挥政府工艺服务设施文化惠民功能，促进“全民阅读活动、深化”文润珙州”群众文化公益行动。发现的主要问题：购书经费1.4万元，无法满足全县43万人民群众的读书需求，积极争取资金，进一步规范财务管理制度，进一步提升图书馆的服务效能。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)


项目名称			图书购置费、电子阅览室及共享工程运行经费
预算单位			珙县图书馆
预算执行情况(万元)	预算数:			2.5万元		执行数:		2.5万元
	其中-财政拨款:					其中-财政拨款:
	其它资金:			0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	发挥政府工艺服务设施文化惠民功能；促进“全民阅读活动”、深化“文润珙州”群众文化公益行动；推动主流文化宣传普及；丰富群众精神文化生活。					发挥政府工艺服务设施文化惠民功能；促进“全民阅读活动”、深化“文润珙州”群众文化公益行动；推动主流文化宣传普及；丰富群众精神文化生活。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	期刊、党报党刊订阅		订期刊及党报党刊0.4万元		订期刊及党报党刊0.4万元
	项目完成指标	数量指标	购置纸质图书		购置图书1万元		购置图书1万元
	项目完成指标	数量指标	购置电子图书		购置电子图书1.1万元		购置电子图书1.1万元
	项目完成指标	数量指标	全民阅读受益群众		43万人次		43万人次
	项目完成指标	质量指标	开展活动符合《中华人民共和国公共图书馆法》《中华人民共和国公共文化服务保障法》		100%		100%
	项目完成指标	时效指标	2019年12月前		100%		100%
	效益指标		保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度。		加强基础公共文化设施建设，完善公共文化服务体系，不断满足我县群众日益增长的公共文化需求		加强基础公共文化设施建设，完善公共文化服务体系，不断满足我县群众日益增长的公共文化需求
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度、读者满意度		100%		100%

（二）部门开展绩效评价结果。

珙县图书馆按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县图书馆2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《0项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，珙县图书馆机关运行经费支出3.25万元，比2017年减少0.51万元，下降13.56%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，***政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，***共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：指本单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）…机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位的职工住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

珙县图书馆部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：珙县图书馆核算机构1个，

（二）机构职能。珙县图书馆拟定全县公共图书事业近期及远期发展规划；负责图书、文献、报刊、影像资料的采购、采编与储藏；利用图书资料开展义务教育及送图书下乡；组织、指导全县农家书屋管理员培训工作；承办上级交办的其它工作。

（三）人员概况。现有事业编制2人，实有人数3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。珙县图书馆2018年度财政资金收入68.42 万元。

（二）部门财政资金支出情况。珙县图书馆2018年度财政资金支出 68.42万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年严格按照财政和上级要求进行的预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、2018年无结余结转资金。

（二）专项预算管理。

严格按照财政资金预算用途使用，严格专项资金管理。我单位根据单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，在工作中严格遵守规章制度有效实施了内部监督和控制。专向绩效目标已完成，绩效实施情况良好。

（三）结果应用情况。

本馆自评工作开展和评价结果运用，对往年绩效评价中发现问题及时整改情况。

四、评价结论及建议

购书经费不足2万元，无法满足全县43万人民群众的读书需求，积极争取资金，进一步规范财务管理制度，进一步提升图书馆的服务效能。

为保障图书馆每天对外免费开的5个服务窗口（电子阅览室、综合阅览室、少儿阅览室、科技阅览室、地方文献室<采编室>）的正常运行，至少需要5名工作人员以上，现图书馆编制仅两名。

附件2

2018年0项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。