2024年度珙县洛亥镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2025年10月14日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规规章以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和国土空间规划、村(社区)规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。
4.负责本行政区域农、林、水、畜、渔等大农业涉农工作。
5.加强农村公共服务体系建设，抓好教育体育、科技、文化旅游、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教和退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。
6.加强社会管理，负责或配合县直有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作、城乡环境综合治理、村镇建设、农房安全等工作。
7.承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、防邪、网络安全、安全生产及应急管理、防灾减灾、消防等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。
8.负责镇本级行政审批(政务服务)等有关工作。
9.负责行政执法监督管理工作，依法组织开展综合行政执法工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调。
10.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开、政府信息公开，接受群众监督和社会监督，增强政府公信力。
11.负责国防动员、国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。
12.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置
洛亥镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
没有纳入洛亥镇2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
2024年度收入、支出总计均为2128.99万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少228.79万元，下降9.7%。主要变动原因是2024年度基本支出减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计2128.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2128.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2024年度本年支出合计2128.99万元，其中：基本支出489.17万元，占22.98%；项目支出1639.83万元，占77.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2128.99万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少228.79万元，下降9.7%。主要变动原因是基本支出减少。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出2128.99万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少228.79万元，下降9.7%。主要变动原因是基本支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出2128.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出489.17万元，占22.98%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出10.36万元，占0.49%；社会保障和就业支出127.07万元，占5.97%；卫生健康支出38.25万元，占1.8%；住房保障支出69.29万元，占3.25%；城乡社区支出151.64万元，占7.12%；农林水支出1097.93万元，占51.57%；灾害防治及应急管理支出145.29万元，占6.82%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2128.99，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为4.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为431.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为5.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为3.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为3.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为3.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为24.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为79.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为7.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为5.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为68.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为9.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为74.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为333.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为12.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为29.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为85.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为425.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为206.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为4.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为69.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为16.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：支出决算为38.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1566.69万元，其中：
人员经费1287.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费278.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.89万元，完成预算100%，较上年度增加1.72万元，增长/下降41.25%。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.73万元，占100%；公务接待费支出决算2.16万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是不涉及。是公车时间较长且因为宜威高速建设下乡增加导致公车运行维护成本增加。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.73万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.64万元，增长20.7%。是公车时间较长且因为项目建设下乡增加导致公车运行维护成本增加。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.73万元。主要用于森林防火、各类项目建设、矛盾协调下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.08万元，增长100%。主要原因是接待餐支出较多。其中：
国内公务接待支出2.16万元，主要用于上级部门到镇指导工作接待。国内公务接待230批次，1080人次（不包括陪同人员），共计支出2.16万元，具体内容包括：出席会议、学习交流、考察调研、检查指导。共计支出2.16万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。十、其他重要事项的情况说明
2024年度，珙县洛亥镇人民政府机关运行经费支出278.92万元，比2023年度增加190.81万元，增长46.18%。主要原因是各类培训等运转经费支出增多。
2024年度，珙县洛亥镇人民政府采购支出总额49.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.87万元。主要用于卫生保洁服务。授予中小企业合同金额49.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.87万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2024年12月31日，珙县洛亥镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，珙县洛亥镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对珙县洛亥镇中心校运动场和校门新建工程等4个项目开展了预算事前绩效评估，6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取43个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成珙县洛亥镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、乡镇城乡环境综合治理等专项预算项目绩效自评报告，其中，洛亥镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：2024年，洛亥镇财政预算资金，特别是项目支出预算资金较上年增长较多，为此，我镇全面加强对项目资金的绩效监管，资金使用始终按照绩效管理要求，做到“花钱必问效，无效必问责。”；洛亥镇专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述项目支出资金均做到项目的组织实施规范有序，项目实施责任明确，严格项目实施流程，严格资金拨付与管理，项目资金监控全覆盖，并始终按照事前评估，事中监控，事后评价全过程监控，不断提高项目资金使用效益，加强项目实施监督，确保了项目建设廉洁高效。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入，捐赠收入等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指单位其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位基本支出。
12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于其他群众团体事务方面的支出。
13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面支出。
14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于文化和旅游方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指用于广播电视事务方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指用于广播电视事务方面的支出。
17.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指用于广播电视事务方面的支出。
18.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指用于其他民政管理事务方面的支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于其他机关事业单位基本养老保险方面的支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。
21.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：指用于洛亥镇养老服务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于洛亥镇其他残疾人事业服务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于洛亥镇困难群众临时救助方面的支出。
24.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指用于其他洛亥镇退役军人事务方面的支出。
25.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业事务方面的支出。
26.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指用于其他卫生健康管理事务支出。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗保险方面的支出。
28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险方面的支出。
29.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于行政单位公务员医疗补助方面的支出。
30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于事业单位公务员医疗补助方面的支出。
31.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他城乡社区管理事务方面的支出。
32.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于其他城乡社区公共设施的支出。
33.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城市社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
34.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
35.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于支持农业产业化经营、农村一二三产业融合、现代农业产业园建设等支出。
36.农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指用于高校毕业生到基层任职补助支出，提供必要的生活保障。
37.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指在脱贫地区继续支持道路、饮水、供电、网络等小型公益性基础设施建设的支出。
38.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建力县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
39.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于上述科目未涵盖的其他农林水事务支出。
40.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
41.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指用于安全监管工作的支出。
42.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：指用于其他矿山安全事务的支出。
43.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指用于地质灾害防治事务的支出。
44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
珙县洛亥镇人民政府2024年度部门整体支出绩效报告
（见附件）
附件2
专项预算项目绩效评价报告
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51152602000004号
