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公开时间：2024年11月8日
第一部分 部门概况-------------------------------------------------------------------------------4
一、部门职责------------------------------------------------------------------------------------4
二、机构设置------------------------------------------------------------------------------------6
第二部分 2023年度部门决算情况说明---------------------------------------------------------------7
一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------------------------------------7
二、收入决算情况说明----------------------------------------------------------------------------7
三、支出决算情况说明----------------------------------------------------------------------------7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------------------------------------------------------------8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------------------------------------8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------------------------------------------------14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-------------------------------------------------------15
八、政府性基金支出决算情况说明-----------------------------------------------------------------17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----------------------------------------------------------17
十、其他重要事项的情况说明---------------------------------------------------------------------17
第三部分 名词解释------------------------------------------------------------------------------18
第四部分 附件----------------------------------------------------------------------------------24
第五部分 附表----------------------------------------------------------------------------------35
一、收入支出决算总表---------------------------------------------------------------------------35
二、收入决算表---------------------------------------------------------------------------------35
三、支出决算表---------------------------------------------------------------------------------35
四、财政拨款收入支出决算总表-------------------------------------------------------------------35
五、财政拨款支出决算明细表---------------------------------------------------------------------35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-------------------------------------------------------------35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表---------------------------------------------------------35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----------------------------------------------------35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表---------------------------------------------------------35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-------------------------------------------------------35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表---------------------------------------------------35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-------------------------------------------------------35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------------------------------------------------35
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）部门职责
1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规规章以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和国土空间规划、村(社区)规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。
4.负责本行政区域农、林、水、畜、渔等大农业涉农工作。
5.加强农村公共服务体系建设，抓好教育体育、科技、文化旅游、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教和退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。
6.加强社会管理，负责或配合县直有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作、城乡环境综合治理、村镇建设、农房安全等工作。
7.承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、防邪、网络安全、安全生产及应急管理、防灾减灾、消防等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。
8.负责镇本级行政审批(政务服务)等有关工作。
9.负责行政执法监督管理工作，依法组织开展综合行政执法工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调。
10.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开、政府信息公开，接受群众监督和社会监督，增强政府公信力。
11.负责国防动员、国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。
12.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。
（二）重点工作完成情况
镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大、政协工委的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，宜威高速公路于10月建成试运营通车，粮油现代农业园区接受市级验收，篮球运动会、元宵节文艺晚会等文化活动火爆出圈，牢牢守住粮食安全底线，农业经济稳中向好，城乡建设稳步推进，城乡面貌显著改善，人民福祉全面增进，乡村振兴步履坚实，社会大局和谐稳定，政务服务提质提速，向“建设人民幸福的经济强镇和秀美洛亥”的目标大幅迈进。
二、机构设置
洛亥镇下属二级单位0个。
没有纳入洛亥镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3106.61万元。与2022年度相比，收、支总计各增加748.83万元，增长31.76%。主要变动原因是2023年度项目支出增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3106.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3106.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占00%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3106.61万元，其中：基本支出1486.43万元，占47.85%；项目支出1620.18万元，占52.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3106.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加748.83万元，增长31.76%。主要变动原因是2023年度项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3106.61万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加748.83万元，增长31.76%。主要变动原因是2023年度项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3106.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出486.1万元，占15.65%；教育支出150万元，占4.83%；文化旅游体育与传媒支出12.49万元，占0.4%；社会保障和就业支出122.26万元，占3.94%；卫生健康支出57.49万元，占1.85%；城乡社区支出178.93万元，占5.76%；农林水支出1373.75万元，占44.22%；交通运输支出59.82万元，占1.93%；自然资源海洋气象等支出19.68万元，占0.63%；住房保障支出69.76万元，占2.25%；灾害防治及应急管理支出576.33万元，占18.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3106.61万元，完成预算100%。其中：
1.A.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为429.48万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
B.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
C.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算数为19.12万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
D.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算数为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
E.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.A.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为150万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.A.文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算数为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
B.文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算数为4.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
C.文化旅游体育和传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事物（项）:支出决算数为10.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.A.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务（项）:支出决算数为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
B.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为85.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
C.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
D.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为9.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
D.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为1.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
E.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.A.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为17.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
C.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
D.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
E.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
F.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
G.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为3.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.A.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为61.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
B.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为117.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.A.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为367.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
B.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为8.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
C.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为489.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
D.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
E.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为91.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
F.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为407.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.Ａ.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算数为59.82万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
9.A.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算数为19.68万元，完成预算100%决算数等于预算数。
10.A.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算数为69.76万元，完成预算100%决算数等于预算数。
11.A.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为3万元，完成预算100%决算数等于预算数。
B.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：支出决算数为571.38万元，完成预算100%决算数等于预算数。
C.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算数为1.95万元，完成预算100%决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1486.43万元，其中：
人员经费1295.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费190.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.17万元，完成预算43.94%，较上年度减少5.32万元，下降56.06%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出，同时因为工作计划变动减少“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.09万元，占74.1%；公务接待费支出决算1.08万元，占25.9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是不涉及。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.09万元,完成预算52.82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少5.76万元，下降47.18%。主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出，同时因为工作计划变动减少“三公”经费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出3.08万元。主要用于下乡项目监督，矛盾协调等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.08万元，完成预算29.67%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.56万元，下降70.33%。主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出，同时因为工作计划变动减少“三公”经费支出。其中：
国内公务接待支出1.08万元，主要用于上级部门到镇指导工作。国内公务接待66批次，344人次，共计支出1.08万元，具体内容包括：出席会议接待6批次，32人，共计支出0.08万元；学习交流8批次，53人，共计支出0.14万元；考察调研12批次，72人，共计支出0.19万元，检查指导40批次，187人，共计支出0.67万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，洛亥镇机关运行经费支出190.81万元，比2022年度增加113.98万元，增长148.35%。主要原因是2023村（社区）办公经费和为民服务经费纳入洛亥镇机关运行经费决算。
（二）政府采购支出情况
2023年度，洛亥镇政府采购支出总额662.98万元，其中：政府采购货物支出*527.96万元、政府采购工程支出135.02万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，洛亥镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆.单价100万元以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对乡镇城乡环境综合治理等49个项目开展了预算事前绩效评估，对79个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取79个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成洛亥镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、村干部生活补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，洛亥镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：2023年，洛亥镇财政预算资金，特别是项目支出预算资金较上年增长较多，为此，我镇全面加强对项目资金的绩效监管，资金使用始终按照绩效管理要求，做到“花钱必问效，无效必问责。”。项目支出资金均做到项目的组织实施规范有序，项目实施责任明确，严格项目实施流程，严格资金拨付与管理，项目资金监控全覆盖，并始终按照事前评估，事中监控，事后评价全过程监控，不断提高项目资金使用效益，加强项目实施监督，确保了项目建设廉洁高效。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指未单独设置项级科目的其他财政事务事务支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位基本支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指未单独设置项级科目的其他财政事务事务支出。
12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他群众团体事务方面的支出。
13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政单位事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他机关事业单位离退休方面的支出。
15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他残疾人事业方面的支出。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指未单独设置项级科目的用于其他社会保障和就业方面的支出。
17.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗保险方面的支出。
18.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险方面的支出。
19.医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他计划生育事务方面的支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城市社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
23.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他农业方面的支出。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、以及支持建力县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他公路水路运输方面的支出。
27.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他安全生产监管方面的支出。
28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
珙县洛亥镇人民政府
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
洛亥镇属于综合行政部门，为一级预算单位，其中：行政单位1个，其他事业单位4个，分别为便民服务中心、农民工服务中心、文化旅游和社事中心、农技服务中心。
（二）机构职能和人员概况。
1．机构职能。主要有镇党委和镇政府2种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，基层党建、扶贫及党风廉政工作，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
2．人员情况。（1）洛亥镇编制数51名，其中：行政编制26名，事业编制25名。（2）2023年部门决算在职职工总数50人，其中：行政人员26人，事业人员24人。
（三）年度主要工作任务。
始终深入贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻县委、县政府和镇党委各项决策部署，保持奋发有为的精神状态，进一步解放思想,凝心聚力,真抓实干，科学作为，统筹解决经济社会发展中的各种矛盾,开拓新思路,谋划新目标,增添新举措,开创新局面。力争全镇地区生产总值增长8%以上；固定资产投资增长10%以上；财政总收入增长10%以上。
（三）部门整体支出绩效目标。
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。
5.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。
6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
7.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
8.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。
9.加强镇镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
10.制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
11.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
我镇2023年收入合计3106.61万元，主要构成如下：一般公共预算收入3106.67万元，占100%；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入均为零。
2.部门总体支出情况
2023年完成支出3106.61万元。2023年一般公共预算支出3106.61万元，占本年支出合计的100%。支出构成情况如下：一般公共服务支出486.10万元，占15.65%；教育支出150.00万元，占4.83%；文化旅游体育与传媒支出12.49万元，占0.40%；社会保障和就业支出122.26万元，占3.94%；卫生健康支出57.49万元，占1.85%；城乡社区支出178.93万元，占5.76%；农林水支出1373.75万元，占44.22%；交通运输支出59.82万元，占1.93%；自然资源海洋气象等支出19.68万元，占0.63%；住房保障支出69.76万元，占2.25%；灾害防治及应急管理支出576.33万元，占18.55%。
3.部门总体结转结余情况
2023年无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
我镇2023年财政拨款收入合计3106.61万元，主要构成如下：一般公共预算财政拨款收入31.6.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入均为零。
2.部门财政拨款支出情况
2023年完成财政拨款支出3106.61万元。2023年一般公共预算财政拨款支出3106.61万元，占本年支出合计的100%。支出构成情况如下：一般公共服务支出486.10万元，占15.65%；教育支出150.00万元，占4.83%；文化旅游体育与传媒支出12.49万元，占0.40%；社会保障和就业支出122.26万元，占3.94%；卫生健康支出57.49万元，占1.85%；城乡社区支出178.93万元，占5.76%；农林水支出1373.75万元，占44.22%；交通运输支出59.82万元，占1.93%；自然资源海洋气象等支出19.68万元，占0.63%；住房保障支出69.76万元，占2.25%；灾害防治及应急管理支出576.33万元，占18.55%。
3.部门财政拨款结转结余情况
2023年部门财政拨款结转结余
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
目标制定，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。其部门绩效目标制定主要为系统整体自动评定的两方面指标，一是产出指标－数量指标－发放（缴纳）覆盖率，二是效益指标－社会效益指标—足额保障率（参保率），通过这两个指标的设置，来评判人员类项目的发放是否到位、足额，是否保障了职工权益。
目标实现，绩效目标实际实现程度与预期目标整体未有偏离。人员类项目的实现，通过直接打款职工个人实现，并且目标实现的进程，严格按照上级部门要求及相关预算设计，以此保障人员工资和人员生活补助，发放有序、及时。发放（缴纳）覆盖率100%，足额保障率（参保率）100%。
支出控制，人员类项目根据人员种类、人员职务及人员级别进行支出控制，严格按照发放标准和发放条件进行发放，对于当年度存在的人员变动情况大，导致的前期预算不足，会进行二次预算调整，以此来满足整个单位的人员保障和预算支出控制。
执行进度，人员类项目2023年全年项目执行进度符合预算计划，执行进度100%。
预算完成，人员类项目2023年全年预算支出进度及预算完成情况都为100%。
资金结余率，资金结余率为零。
2.运转类项目绩效分析
目标制定，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。运转类项目资金主要用于保障单位日常运行，员工福利等。其部门绩效目标制定主要为系统自动评定的四方面指标，数量指标，质量指标，经济效益指标，社会效益指标。
目标实现，绩效目标实际实现程度与预期目标整体未有偏离。运转类项目的实现，主要通过完成每月基本日常支出进行实现，包括办公费、公务用车、职工差旅、会议费、公务接待费等。绩效目标完成情况，科目调整次数零，“三公经费”控制率100%，运转保障率100%。
支出控制，运转类项目根据单位日常支出计划进行支付，涉及单位办公费，水费，电费等多个日常费用，保障单位正常运转和工作。“三公”经费支出合计4.17万元，其中公务用车运行维护费支出3.09万元，公务接待费支出1.08万元。
执行进度，运转类项目2023年全年项目执行进度符合预算计划，执行进度100%。
预算完成，运转类项目2023年全年预算支出进度及预算完成情况都为100%。
资金结余率，资金结余率为零。
3.特定目标类项目绩效分析
目标制定，特定目标类涉及多个项目及年初各个专项工作经费，绩效目标的设置也以项目和工作经费的实际情况为主，并未设置完全统一的标准，但特定目标类大部分绩效目标设置都为数量指标，质量指标，时效指标，效益指标，满意度指标，成本指标。
目标实现，根据各个项目的设计和合同来进行目标实现，并根据工程项目施工进度，按照比例进行工程款支付，工作经费则根据各个部门日常的工作进行情况和工作开支，进行按实支付。
执行进度，特定目标类项目2023年全年项目执行进度符合预算计划，执行进度100%。
预算完成，特定目标类项目2023年全年预算支出进度及预算完成情况都为100%。
资金结余率，资金结余率为零。
（二）部门整体履职绩效分析
2023年我单位整体绩效目标共设置28项指标，其中产出指标15个，效益指标5个，满意度指标2个，成本指标6个。
15个产出指标中，数量指标、质量指标、时效指标分别设置9个、5个、1个，全年预算执行结束后，完成产出指标15个，完成率100%；5个效益指标中，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标分别设置2个、2个、1个，全年预算执行结束后，完成效益指标5个，完成率100%；全年预算执行结束后，完成满意度指标2个，完成率100%；6个成本指标均为经济成本指标，全年预算执行结束后，完成成本指标5个，完成率100%。
（三）结果应用情况
绩效内部应用，通过对项目的实际情况与项目入库时所设计的绩效目标情况进行对比，以此来查看项目完成进度及项目实施内容是否达到预期，并以此来反馈给项目实施部门，以加快项目实施进度、项目实施质量、项目影响程度等，同时也能通过反馈，对项目实施过程中的问题进行整改。
（四）自评质量
部门整体自评情况优。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年度洛亥镇整体支出绩效得分90分。2023年，洛亥镇财政预算资金，特别是项目支出预算资金较上年增长较多，为此，我镇全面加强对项目资金的绩效监管，资金使用始终按照绩效管理要求，做到“花钱必问效，无效必问责。”。项目支出资金均做到项目的组织实施规范有序，项目实施责任明确，严格项目实施流程，严格资金拨付与管理，项目资金监控全覆盖，并始终按照事前评估，事中监控，事后评价全过程监控，不断提高项目资金使用效益，加强项目实施监督，确保了项目建设廉洁高效。
（二）存在问题。
综合以上所述，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，但仍然存在下列问题：
1.绩效管理人员精力分散，我镇绩效管理人员为单位财务人员兼任，人员精力有限，无法对项目实施情况做到一一核实，对项目的进度情况无法进行在全过程中的有效监督。
2.绩效管理人员专业性不强，没有专门从事绩效管理工作的人员，财务人员开展绩效工作的理论基础多为上级组织培训是获取的碎片式理论，无法系统、专业地开展绩效管理。
3.绩效监管难以深入，绩效管理人员为财务人员，对项目的了解程度有限，使得对项目的绩效监管更多是纸质资料体现的账面数据的监管，难以深入项目的实施过程监管。
（三）改进建议。
针对绩效自评中发现的问题，提出相关建议如下：
1.配备专职绩效管理人员，通过设置乡镇专职绩效管理岗位，安排专人从事绩效管理工作，便于对资金绩效监管全过程、全覆盖。
2.进一步加强绩效管理专业培训，组织专业人员对绩效管理人员全覆盖培训，除了理论知识的讲解之外，培训教学内容可增加实操演练举例。
3.规范绩效管理模式，建议各个资金资金支付项目的经办人为绩效管理参与人员，以便于对具体项目进行深入的绩效监管，不再停留于项目资料表面。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附件2
专项预算项目绩效评价报告
(见附件）
第五部分 附表
川公网安备 51152602000004号
