2021年度

珙县洛亥镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2022年11月1日

第一部分部门概况-----------------------------------------------------------------------------4

一、基本职能及主要工作-----------------------------------------------------------------------4

二、机构设置---------------------------------------------------------------------------------4

第二部分 2021年度部门决算情况说明------------------------------------------------------------7

一、收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------------------------------7

二、收入决算情况说明-------------------------------------------------------------------------7  

三、支出决算情况说明-------------------------------------------------------------------------7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---------------------------------------------------------7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------------------------------------------------8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明------------------------------------------------13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明----------------------------------------------------14

八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------------------------------------16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------------------------------------16

十、其他重要事项的情况说明------------------------------------------------------------------16

第三部分名词解释----------------------------- ----------------------------------------------18

第四部分附件----------------------------------- --------------------------------------------23

第五部分附表----------------------------------- --------------------------------------------37

一、收入支出决算总表------------------------------------------------------------------------37

二、收入决算表------------------------------------------------------------------------------37

三、支出决算表------------------------------------------------------------------------------37

四、财政拨款收入支出决算总表----------------------------------------------------------------37

五、财政拨款支出决算明细表------------------------------------------------------------------37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表----------------------------------------------------------37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表------------------------------------------------------37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表------------------------------------------------------37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表------------------------------------------------------37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表----------------------------------------------37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表--------------------------------------------------37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表------------------------------------------37

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表------------------------------------------------37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表----------------------------------------------------37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。 
    2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
    3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。
    4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。
    5.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。
    6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
    8.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。 
    9.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，我镇在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府的工作部署，立足镇情，以团结、务实、奋进的精神和全新的理念，以“转型发展、绿色发展”为主题，抓住“专注发展定力，坚持稳中求进”的工作总基调，充分发挥“肉牛、生猪、山地乌鸡、蚕桑、猕猴桃、水稻”等绿色生态特色产业优势，强力推进洛亥河治理项目、S436玉观路升级改造工程、宜威高速公路等重大重点项目征地拆迁工作，统筹推进疫情防控和疫苗接种，抓实脱贫攻坚成效巩固，落实城乡环境综合治理，强化基础设施建设改善，突出社会事业长足发展，带领全镇干部群众，齐心协力，攻坚克难，向“建设人民幸福的经济强镇和秀美洛亥”的目标大幅迈进。

二、机构设置

洛亥镇下属二级单位0个。

没有纳入洛亥镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1561.83万元、支出总计1561.83万元。与2020年相比，收、支总计增加124.58万元，增长8.67%。主要变动原因是2021年度人员性支出增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1541.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1328.05万元，占98.85%；政府性基金预算财政拨款收入15.5万元，占1.15%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1561.83万元，其中：基本支出845.87万元，占54.16%；项目支出715.97万元，占45.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1561.83万元、支出总计1561.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加124.58万元，增长8.67%。主要变动原因是2021年度人员性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1561.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加160.39万元，增长11.44%。主要变动原因是2021年度人员性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1561.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出424.98万元，占27.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出188.17万元，占12.05%；卫生健康支出57.04万元，占3.65%；城乡社区（类）支出125.22万元，占8.02%；农林水（类）支出603.44万元，占38.64%；交通运输（类）支出51.78万元，占3.32%；住房保障（类）支出62.69万元，占4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1561.83，完成预算101.32%。其中：

1.A.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

B.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算数为8.71万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

C.一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为388.96万元，完成预算105.42%,决算数大于预算数主要原因是年初结转结余了资金于今年完成项目验收并支付。

D.一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为8.5万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

E.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算数为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

F.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算数为5.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算数为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.A.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）:支出决算数为119.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

B.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）:支出决算数为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

C.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为54.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

D.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

E.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.A.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为26.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

B.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

C.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

D.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

E.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

F.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为4.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.A.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为57.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

B.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生事务支出（项）:支出决算为86.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.A.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为179.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

B.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

C.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

D.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为389.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

E.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）:支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

F.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.Ａ.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算数为40万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

Ｂ．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算数为11.78万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：支出决算数为27万元，完成预算100%决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算数为62.69万元，完成预算100%决算数等于预算数。

10.A.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为1.5万元，完成预算100%决算数等于预算数。

B.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款） 其他森林消防事务支出（项）：支出决算数为10万元，完成预算100%决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出845.87万元，其中：

人员经费765.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费79.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.11万元，完成预算96.29%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.56万元，占55%；公务接待费支出决算4.55万元，占45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.56万元,完成预算94.24%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.15万元，增长26.20%。主要原因是2021年度下乡检查次数增加，公车燃油使用和维护费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.56万元。主要用于下村开展工作、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.55万元，完成预算98.91%。公务接待费支出决算比2020年减少0.66万元，下降12.61%。主要原因是严格落实政府过紧日子压减“三公”经费支出。

国内公务接待支出4.55万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待228批次，1614人次（不包括陪同人员），共计支出4.55万元，具体内容包括：出席会议、学习交流、考察调研、检查指导。其中：出席会议接待16批次，129人，共计支出0.4万元；学习交流17批次，146人，共计支出0.48万元；考察调研64批次，503人，共计支出1.47万元，检查指导168批次，774人，共计支出2.2万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洛亥镇机关运行经费支出79.88万元，比2020年减少5.35万元，下降6.28%。主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，压减政府开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，洛亥镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洛亥镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年珙县洛亥镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指未单独设置项级科目的其他财政事务事务支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位基本支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指未单独设置项级科目的其他财政事务事务支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他群众团体事务方面的支出。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政单位事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他机关事业单位离退休方面的支出。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他残疾人事业方面的支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指未单独设置项级科目的用于其他社会保障和就业方面的支出。

17.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗保险方面的支出。

18.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险方面的支出。

19.医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他计划生育事务方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城市社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他农业方面的支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、以及支持建力县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他公路水路运输方面的支出。

27.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他安全生产监管方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年珙县洛亥镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

1．主要有镇党委和镇政府2种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，基层党建、扶贫及党风廉政工作，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。2021年洛亥镇重点工作为保运转，抓建设，促发展，推进民生工程的落实。

2．机构情况。洛亥镇属于综合行政部门，为一级预算单位，其中：行政单位1个，其他事业单位4个，分别为便民服务中心、农民工服务中心、文化旅游和社事中心、农技服务中心

3．人员情况。（1）洛亥镇编制数51名，其中：行政编制26名，事业编制25名。（2）2021年部门决算在职职工总数46人，其中：行政人员22人，事业人员24人。（3）人员数量在2020年基础上无变动。

（二）部门自评步骤及方法。

洛亥镇部门整体支出绩效评价自评步骤：首先由负责各项目的业务部门进行自评，再由镇财政所收集汇总，交由镇绩效评价小组进行审核，审核通过后上报县财政局。

具体评价方法主要采取目标比较法和成本效益法，在具体实施评价时，也可加入历史比较法和问卷调查法等多种方法进行评价。

（三）部门支出绩效考评得分情况

1．预算编制得分30分；

2．预算执行得分30分；

3. 完成结果得分20分；

4. 信息公开得分2分;

5. 整改反馈得分8分。

洛亥镇整体支出绩效得分90分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年预算收入支出安排1541.53万元，其中一般公告预算财政拨款收入1541.53万元，2020年结余20.3万元，本年结转结余为零，预算收入支出比去年增加197.98万元，主要原因：2021年人员性支出增加。

（二）部门财政资金支出情况。

珙县洛亥镇2021年支出预算1561.83万元，其中：基本支出845.87万元，占54.16%；项目支出715.97万元，占45.84%。支出包括：一般公共服务支出424.98万元，占27.21%；文化旅游体育和传媒支出10万元，占0.64%；社会保障和就业支出188.17万元，占12.05%；卫生健康支出57.04万元，占3.65%；城乡社区支出125.22万元，占8.02%；农林水支出603.44万元，占38.64%；交通运输支出51.78万元，占3.32%；住房保障支出62.69万元，占4.01%；灾害防治及应急管理支出11.5万元，占0.74%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

按照县财政工作安排，根据实际情况，及时、准备编制2021年部门预算、决算。

（二）执行管理情况。

认真执行预算管理方面相关规定，全力保运转保民生，努力完成相关重点工作财力保障。根据要求按月进行预算资金申报使用，2021年底无结转结余。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

洛亥镇部门（单位）支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及重大重点项目发展相关工作。  

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位、村（社区）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位、村（社区）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）行政成本。

三公经费支出情况，2021年公务接待费4.55万元，2020年公务接待费5.21万元，比上年减少0.66万元；2021年公务用车运行维护费5.56万元，2020年公务用车运行维护费4.4万元，比上年增加1.16万元，主要原因是近年因玉观路，巡玉路建设，维修成本增加。

2．专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

专项资金绩效分配围绕项目绩效目标，做到尊重客观、办法科学、程序透明、确保资金分配公平、公正、公开。

（2）项目资金管理情况。

我镇严格按照财政专项资金管理规定、审批流程申报资金。截止2021年年底，我镇项目资金无结转结余。

（3）绩效目标完成情况。

一般公共服务、社会保障与就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区卫生、农业项目、交通运输、资源勘探等各项目均完成了既定绩效目标任务。

（四）综合管理情况。

制定了预算管理制度、机关财务管理制度、机关内部管理制度、会计核算制度、政府采购制度、项目管理制度、资产管理制度、内部控制制度等一系列综合管理制度。相关管理制度合法、合规、完整，并且得到了有效的执行。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支都经过了领导班子的评估论证，符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（五）绩效管理工作开展情况。

洛亥镇按要求开展了项目支出绩效评价和整体支出绩效评价。绩效评价报告的运用和绩效信息的公开还有待加强。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

洛亥镇项目的组织实施规范，项目实施责任明确，严格项目实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目实施监督，确保了项目建设廉洁高效。

（二）存在问题。

综合上所述，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，但由于财政工作人员少，无法对项目实施情况做到一一核实，对项目的进度情况无法进行在过程中的有效监督。

（三）改进建议。

加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。加强对乡镇发放资金情况进行实地检查，确保补贴资金及时准确兑现到户。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（村干部生活补助项目）

一、项目概况

本项目是洛亥镇9个村村干部生活补助，以保障和促进各村日常工作的推进，确保各村多方面事务顺利进行。

（一）项目资金申报及批复情况。洛亥镇2021年村干部生活补助项目年初预算资金191.94万元，镇政府按月进行申报，经财政局下达批复后全部用于我镇9个村村干部个人生活补助。整个流程符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。洛亥镇村干部生活补助以保障村干部的基本生活，使得农村发展有带头人，最终以改善农民生产生活条件，提高农民生活质量为目标，从农村基础设施建设，农村文化生活发展，农村经济发展等各方面提高农村地区群众生活水平。

（三）项目资金申报相符性。项目资金申报严格按照上级部门要求，在上级部门的指导下进行，项目资金最终专项用于规定用途，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。洛亥镇村干部生活补助项目年初预算191.94万元，全部到位，已于2021年12月31日前全部使用完成。

2、资金使用及结余。截止2021年12月底村干部生活补助项目资金实际支出191.94万元，资金使用率100%，无结余。村干部生活补助项目资金使用根据需求申报计划，按计划进行支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

洛亥镇村干部生活补助资金采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，其凭证齐全、完备，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视，并成立工作小组。由党委副书记为项目负责人，财政所所长和财政所工作人员为本项目工作人员，负责协调处理项目方面的各项工作。在执行项目时，项目资金管理严格按制度执行。

2、项目监管情况。

各村干部自我监管补助是否到位，同事镇纪委负责督促任务落实，保证顺利完成。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截止2021年12月底，村干部生活补助项目资金支出191.94万元，全部支付完毕。切实保障了9个村村干部的基本生活，减少了村干部的生活顾虑，使得村干部在为群众办实事能专心致志，为农村地区发展助力。

（二）目标质量完成情况。

对照项目计划目标，项目实际完成质量符合质量目标。

（三）目标进度完成情况。

2021年村干部生活补助项目财政预算安排资金191.94万元，截止2021年12月底，按照资金需求计划实施，实际使用191.94万元，该项目全面完成。

四、项目绩效情况

    村干部生活补助项目工作顺利开展，直接促进了村级事务的进展，在促进农村地区发展方面意义重大，具有良好的经济效益；对村干部的生活补助体现了我国党委政府对农村发展的重视，具有良好的社会效益；村民委员会是作为基层群众自治组织，是国家治理中最直接的农村治理组织，有绝对可持续性；充分促进农村经济文化社会发展，群众满意度较高。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1、村干部综合素质参差不齐，工作任务分配不完全均衡，部分村干部对工作缺乏热情，工作积极性、主动性不高。

2、村干部生活补助金额不高，难以充分保障村干部的生活，使其难以全身心投入村级管理和服务工作中，在一定程度上影响政府工作的进度。

3、村干部生活补助差异性不大，考核制度不完善，多干事和少干事的村干部补助金额相差不大一定程度上打消村干部的工作积极性。

（二）相关建议。

1、加大对村干部综合能力的培训力度，加大投入，使得村干部有意识并且有能力为群众办实事。

2、适当增加村干部生活补助金额，充分保障村干部的生活，使其能够全身心投入村级管理和服务工作中，更好为群众服务。

3、建立健全村干部工作考核机制，使工作与生活补助挂钩，鼓励为群众多干事、干实事的村干部，促进村干部工作积极性。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（村工作经费项目）

一、项目概况

本项目保障洛亥镇9个村日常工作的推进，确保残联、妇联、党建、团委等多方面事务顺利进行。

（一）项目资金申报及批复情况。洛亥镇2021年村工作经费年初预算资金150万元，镇政府按月进行申报，经财政局下达批复后全部用于我镇9个村村级日常工作。整个流程符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

村工作经费项目，保障了各村工作的顺利开展，确保我镇各村残联、妇联、团委、党建等工作得到有效推进，最终以改善农民生产生活条件，提高农民生活质量为目标，从农村基础设施建设，农村文化生活发展，农村经济发展等各方面提高农村地区群众生活水平。

（三）项目资金申报相符性。项目资金申报严格按照上级部门要求，在上级部门的指导下进行，项目资金最终专项用于规定用途，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。洛亥镇村工作经费项目年初预算150万元，全部到位，已于2021年12月31日前全部使用完成。

2、资金使用及结余。截止2021年12月底村工作经费项目资金实际支出150万元，资金使用率100%，无结余。村工作经费项目资金使用根据需求申报计划，按计划进行支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

洛亥镇村工作经费资金采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，其凭证齐全、完备，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视，并成立工作小组。由常务副镇长为项目负责人，财政所所长及财政所工作人员为本项目工作人员，负责协调处理项目方面的各项工作。在执行项目时，项目资金管理严格按制度执行。

2、项目监管情况。

镇党委政府，镇纪委加大督办力度，督促任务落实，保障各村工作经费及时到位，促进村级事务顺利完成。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截止2021年12月底，村干部生活补助项目资金支出150万元，全部支付完毕。切实用于保障9个村村级工作运行。

（二）目标质量完成情况。

对照村工作经费项目计划目标，项目实际完成质量符合质量目标。

（三）目标进度完成情况。

2021年村干部生活补助项目财政预算安排资金150万元，截止2021年12月底，按照资金需求计划实施，实际使用150万元，该项目全面完成。

四、项目绩效情况

    村工作经费项目，直接保障村级事务运行开支，在促进农村地区发展方面意义重大，具有良好的经济效益；村工作经费是各村工作开展的经济保障，是农村社会发展的必要项目，具有良好的社会效益；村工作经费项目通过保障村级运行促进农村经济文化社会发展，群众满意度较高。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1、村级工作任务重，资金使用量大，对应村工作经费却预算很少，难以保障村级事务的运行，村上工作开展难度大。

2、村工作经费用于村级事务没有具体细化的规定，使得各村在使用工作经费时难以合理规划，容易造成经费的不合理支出。

3、村工作经费差异较小，考核制度不完善。

（三）相关建议。

1、增加村工作经费预算，加大投入，充分村级必要事务运行，较小必要工作的开展难度。

2、细化村级工作经费支出，合理规划村工作经费，避免不合理支出。

附表：

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表