目录

公开时间：2021年10月27日

第一部分　部门概况

一、基本职能及主要工作                                

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

附件3

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。 2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。3．指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。4．加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。5．加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。    6．承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7．负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。    8．负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。     9．承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，我镇在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府的工作部署，立足镇情，以团结、务实、奋进的精神和全新的理念，以“转型发展、绿色发展”为主题，抓住“专注发展定力，坚持稳中求进”的工作总基调，充分发挥“肉牛、生猪、山地乌鸡、蚕桑、猕猴桃、水稻”等绿色生态特色产业优势，强力推进洛亥河治理项目、S436玉观路升级改造工程、宜威高速公路等重大重点项目征地拆迁工作，统筹推进疫情防控和复工复产，抓实脱贫攻坚成效巩固，落实城乡环境综合治理，强化基础设施建设改善，突出社会事业长足发展，带领全镇干部群众，齐心协力，攻坚克难，向“建设人民幸福的经济强镇和秀美洛亥”的目标大幅迈进。

二、机构设置

洛亥镇下属二级单位0个。

没有纳入洛亥镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1437.25万元。与2019年相比，收、支总计减少233.53万元，下降13.98％。主要变动原因是2019年下达了扶贫项目资金，2020年项目资金。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1343.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1328.05万元，占98.85％；政府性基金预算财政拨款收入15.5万元，占1.15％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1416.94万元，其中：基本支出695.94万元，占49.12％；项目支出721万元，占50.88％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1437.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少233.53万元，下降13.98％。主要变动原因是2019年下达了扶贫项目资金，2020年项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1401.44万元，占本年支出合计的98.91％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少251.73万元，下降15.23％。主要变动原因是2019年下达了扶贫项目资金，2020年项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1401.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出288.99万元，占20.62％；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.71％；社会保障和就业（类）支出199.3万元，占14.22％；卫生健康支出32.31万元，占2.31％；城乡社区（类）支出258.04万元，占18.41％；农林水（类）支出566.07万元，占40.39％；交通运输（类）支出11.74万元，占0．84％；住房保障（类）支出34.99万元，占2.5％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1416.94，完成预算105.46％。其中：

1． A．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为1万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

B一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为284.23万元，完成预算93.42％，决算数小于预算数主要原因是年底追加了资金，项目未验收。

C．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为1.36万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

D．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为2.4万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．A．文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）　其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为6万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

B．文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）　其他文化旅游体育和传媒支出（项）：支出决算数为4万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．A．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）　社会保险经办机构（项）：支出决算数为134.25万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

B．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）　基层政权和社区建设（项）：支出决算数为3.5万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

C．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为50.31万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

D．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.07万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

E．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）　其他残疾人事业支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

F．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）　其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.17万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．A．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

B．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.08万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

C．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.05万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

D．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.7万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

E．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.99万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．A．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为39.74万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

B．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他社区公共设施支出（项）：支出决算为131.7万元，完成预算346.58％，决算数大于预算数的主要原因是2019年结转革命老区项目资金在2020年支付。

C．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为86.6万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

6．A．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为142.36万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

B．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为422.21万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

E．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算数为11.75万元，完成预算100％。决算数等于预算数。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）　住房公积金（项）：支出决算数为34.99万元，完成预算100％决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

2020年一般公共预算财政拨款基本支出695.94万元，其中：

人员经费610.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　日常公用经费85.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.61万元，完成预算100％，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算4.4万元，占45.79％；公务接待费支出决算5.21万元，占54.21％。具体情况如下：

1． 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出4.4万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.94万元，下降30.6％。主要原因是车辆维护减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.4万元。主要用于下村开展工作、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出5.21万元，完成预算100％。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：

国内公务接待支出5.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待235批次，1652人，共计支出5.21万元，具体内容包括：出席会议、学习交流、考察调研、检查指导。其中：出席会议接待18批次，136人，共计支出0.41万元；学习交流18批次，152人，共计支出0.46万元；考察调研68批次，542人，共计支出1.62万元，检查指导186批次，865人，共计支出2.49万元。公务接待费支出决算与2019年持平。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出15.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，洛亥镇机关运行经费支出85.23万元，比2019年减少18.93万元，下降28.55％。主要原因是2019年机改后人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，洛亥镇政府采购支出总额3.92万元，其中：政府采购货物支出3.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑空调。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额3.92万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，洛亥镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分90分，及时准确编制预算、严格按照预算执行支出，全力保运转保民生，努力完成相关重点工作财力保障、保障单位正常运转、完成日常工作任务以及重大重点项目发展相关工作。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看单位严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，其凭证齐全、完备，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

1． 项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映“城乡环境综合治理”、“便民服务中心工作经费等项目工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡环境综合治理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数71.6万元，执行数为71.6万元，完成预算的100％。保障了1个社区和9个行政村村道、主要公路沿线、集镇街道和学校周边等重点地段的环境卫生综合整治工作，集中力量解决乱扔乱倒、乱堆乱摆等脏乱差问题。发现的主要问题：环卫人员工作环境较差，工作任务较重，待遇不高，部分环卫人员对工作缺乏热情，工作积极性、主动性不高；群众在环境卫生方面的公德意识较差。由于多年形成的陋习，许多居民没有养成良好的卫生习惯，乱丢烟头纸屑、瓜皮果壳和各类包装物袋，随地便溺，随意倾倒、抛洒或堆放垃圾，损坏环卫设施，歧视环卫工人等不文明现象仍然存在。下一步改进措施：加大投入，提高环卫人员的待遇，减小环卫职工劳动强度；强化宣传，增强全民环境卫生的意识。通过大力宣传，在全街道形成了浓厚的舆论氛围，使“清洁乡村”家喻户晓、人人皆知。

（2）便民服务中心工作经费等项目工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.16万元，执行数为14.16万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障便民服务中心工作、党建工作、团委等工作的顺利开展，更好的服务群众，提高了办事效率。发现的主要问题：工作种类多，不够细致，全面宣传力度不够；乡镇对应项目工作任务重，资金使用量大，对应工作经费却预算很少，完全不够开展此项目的开支。另外乡镇工作量大，很多项目开展需要资金支持，但是没有对应的工作经费预算，导致项目开展困难。下一步改进措施：增加项目资金工作经费，确保项目的顺利开展；加大宣传，简化工作流程。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洛亥镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城乡环境综合治理项目、便民服务中心工作经费等项目经费开展了绩效评价，《城乡环境综合治理项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2），《便民服务中心工作经费等项目工作经费2020年绩效评价报告》见附件（附件2）

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。　

2．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

7．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指未单独设置项级科目的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

8．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位基本支出。

9．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位基本支出。

11．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指未单独设置项级科目的其他财政事务支出。

12．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他群众团体事务方面的支出。

13．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

14．社会保障和就业（类）行政单位事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他机关事业单位离退休方面的支出。

15．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他残疾人事业方面的支出。

16．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指未单独设置项级科目的用于其他社会保障和就业方面的支出。

17．医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗保险方面的支出。

18．医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险方面的支出。

19．医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他计划生育事务方面的支出。

20．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

21．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城市社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他农业方面的支出。

24．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建力县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他公路水路运输方面的支出。

27．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他安全生产监管方面的支出。

28． 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

珙县洛亥镇

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

1．主要有镇党委和镇政府2种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，基层党建、扶贫及党风廉政工作，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。2020年洛亥镇重点工作为保运转，抓建设，促发展，推进民生工程的落实。

2．机构情况。洛亥镇属于综合行政部门，为一级预算单位，其中：行政单位1个，其他事业单位4个，分别为便民服务中心、农民工服务中心、文化旅游和社事中心、农技服务中心

3．人员情况。（1）洛亥镇编制数51名，其中：行政编制26名，事业编制25名。（2）2020年部门决算在职职工总数46人，其中：行政人员22人，事业人员24人。（3）在2019年基础上人员增减变动情况：事业减少3人，其中辞职1人、调出2人。

（二）部门自评步骤及方法。

洛亥镇部门整体支出绩效评价自评步骤：首先由负责各项目的业务部门进行自评，再由镇财政所收集汇总，交由镇绩效评价小组进行审核，审核通过后上报县财政局。

具体评价方法主要采取目标比较法和成本效益法，在具体实施评价时，也可加入历史比较法和问卷调查法等多种方法进行评价。

（三）部门支出绩效考评得分情况

1．预算编制得分30分；

2．预算执行得分30分；

3．　完成结果得分20分；

4．　绩效结果应用得分10分。

洛亥镇整体支出绩效得分90分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年预算收入支出安排1343.55万元，其中一般公告预算财政拨款收入1328.45万元，政府性基金预算财政拨款收入15.5万元，2019年结余93.7万元，本年结余20.3万元，预算收入支出比去年减少66.78万元，主要原因：2020年扶贫资金减少。

（二）部门财政资金支出情况。

珙县洛亥镇2020年支出预算1416.94万元，其中：基本支出695.94万元，占49.12％；项目支出721万元，占50.88％。支出包括：一般公共服务支出288.99万元，占20.39％；文化旅游体育和传媒支出10万元，占0.71％；社会保障和就业支出199.3万元，占14.07％；卫生健康支出32.31万元，占2.28％；城乡社区支出258.04万元，占18.21％；农林水支出566.07万元，占39.95％；交通运输支出11.74万元，占0.83％；住房保障支出34.99万元，占2.47％。抗疫特别国债安排的支出15.5万元，占1.09％。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

按照县财政工作安排，根据实际情况，及时、准备编制2020年部门预算、决算。

（二）执行管理情况。

认真执行预算管理方面相关规定，全力保运转保民生，努力完成相关重点工作财力保障。根据要求按月进行预算资金申报使用，2020年底结转20.3万元。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

洛亥镇部门（单位）支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及重大重点项目发展相关工作。　 

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位、村（社区）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位、村（社区）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）行政成本。

“三公”经费支出情况，2020年公务接待费5.21万元，2019年公务接待费5.21万元，比上年减少0万元；2020年公务用车运行维护费4.4万元，2019年公务用车运行维护费6.34万元，比上年减少1.94万元。

2．专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

专项资金绩效分配围绕项目绩效目标，做到尊重客观、办法科学、程序透明、确保资金分配公平、公正、公开。

（2）项目资金管理情况。

我镇严格按照财政专项资金管理规定、审批流程申报资金。截至2020年年底，我镇结转项目资金0.3万元，基本支出结余20万元。

（3）绩效目标完成情况。

一般公共服务、社会保障与就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区卫生、农业项目、交通运输、资源勘探等各项目均完成了既定绩效目标任务。

（四）综合管理情况。

制定了预算管理制度、机关财务管理制度、机关内部管理制度、会计核算制度、政府采购制度、项目管理制度、资产管理制度、内部控制制度等一系列综合管理制度。相关管理制度合法、合规、完整，并且得到了有效的执行。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支都经过了领导班子的评估论证，符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（五）绩效管理工作开展情况。

洛亥镇按要求开展了项目支出绩效评价和整体支出绩效评价。绩效评价报告的运用和绩效信息的公开还有待加强。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

洛亥镇项目的组织实施规范，项目实施责任明确，严格项目实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目实施监督，确保了项目建设廉洁高效。

（二）存在问题。

1．人员经费预算逐年减少，差旅费标准在提高，加上临聘人员无相关经费预算，导致经费紧张。

2．预算项目工作经费审批不及时，工作进展缓慢。

3．近年来，各种专项督察、检查频繁，物价上涨，接待费支出高，“三公”经费不足。

（二）改进建议。

1．及时审批相关工作经费，促进工作得开展。

2．预算临聘人员经费，确保临聘人员差旅报销。

附件2

城乡环境综合治理经费项目2020年绩效

评价报告

一、项目概况

城乡环境综合整治项目是改善群众生产生活条件、全面建成小康社会的需要，也是创优发展环境、增强区域竞争力的需要，努力开创城乡环境综合整治新局面，为了创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境，保障公民身体健康，促进经济社会可持续发展洛亥镇城乡环境综合治理长效管理涉及1个社区场镇街道，9个村村道。

（一）项目资金申报及批复情况。洛亥镇城乡环境综合治理长效管理经费年初预算资金71.6万元，镇政府按月进行申报，经财政局下达批复后全部用于城乡环境综合治理。整个流程符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。洛亥镇城乡环境综合治理长效管理以改善农民生产生活条件，提高农民生活质量为目标，不断完善农村基础设施建设，加快推进城镇基础设施建设向农村延伸，城镇公共服务向农村覆盖，建成覆盖城乡的基础设施网络，实现基础设施城乡共建、城乡联网、城乡共享。

（三）项目资金申报相符性。项目资金申报内容与具体实施的内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。洛亥镇城乡环境综合治理年初预算资金为71.6万元，全部到位，已于2020年12月31日前全部使用完成。

2、资金使用及结余。截至2020年12月底城乡环境综合治理项目资金实际支出71.6万元，资金使用率100％，无结余。城乡环境综合治理项目资金使用根据需求申报计划，按计划进行支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

洛亥镇城乡环境综合治理长效管理经费采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，其凭证齐全、完备，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视，并成立工作小组。由人大主席为项目负责人，城管办主任及城管办工作人员为本项目工作人员，负责协调处理项目方面的各项工作。在执行项目时，项目资金管理严格按制度执行，确定上报项目。

2、项目监管情况。

各村委会、社区、单位之间加强协调，注重配合，强力推进，同时，镇党委政府还加强综合协调，加大督办力度，督促任务落实，保证顺利完成。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截至2020年12月底，城乡环境综合治理项目资金支出71.6万元，全部支付完毕。实现了对1个社区和9个行政村村道、主要公路沿线、集镇街道和学周边等重点地段的环境卫生综合整治工作，集中力量解决乱扔乱倒、乱堆乱摆等脏乱差问题。

（二）目标质量完成情况。

对照项目计划目标，项目实际完成质量符合质量目标。

（三）目标进度完成情况。

2020年城乡环境综合治理项目财政预算安排资金71.6万元，截至2020年12月底，按照资金需求计划实施，实际使用71.6万元，该项目全面完成。

四、项目绩效情况

组织开展市场环境治理、城乡交通秩序治理、城镇绿化及容貌治理等专项行动，集中治理城乡环境“脏乱差”，在城镇切实解决垃圾乱扔、广告乱贴、摊位乱摆、车辆乱停、工地乱象的问题，在村庄切实做到“垃圾不乱扔、污水不乱排、杂物不乱堆。通过持续开展城乡环境综合治理，努力营造城乡环境优美、生态良好、风貌协调、村容整洁、民风文明的新气象。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1、卫环人员工作环境较差，工作任务较重，待遇不高，部分卫环人员对工作缺乏热情，工作积极性、主动性不高；

2、资金困难，力量不足。开展城乡环境综合整治工作涉及范围广、路程长、治理任务重。目前，仅靠街道和社区干部的力量投入已达不到常态化管理的要求，投入人力、物力开展各项专项整治活动严重不足。

3、群众在环境卫生方面的公德意识差。由于多年形成的陋习，许多居民没有养成良好的卫生习惯，乱丢烟头纸屑、瓜皮果壳和各类包装物袋，随地便溺，随意倾倒、抛洒或堆放垃圾，损坏环卫设施，歧视环卫工人等不文明现象仍然存在。

（二）相关建议。

1、加大投入，提高卫环人员的待遇，减小卫环职工劳动强度。

2、强化宣传，增强全民环境卫生的意识。通过大力宣传，在全街道形成了浓厚的舆论氛围，使“清洁乡村”家喻户晓、人人皆知。

附件3

便民服务中心工作经费等项目工作经费项目支出绩效评价自评报告

一、项目概况

保障洛亥镇日常工作的推进，确保残联、妇联、党建、团委、人大、便民服务大厅等工作的顺利开展。

（一）项目资金申报及批复情况。2021年，我镇预算项目工作经费共计14.16万元，包括县委县政府安排的重点项目工作经费1万元、强农惠农补助工作经费0.5万元、乡镇大调解工作经费1.1万元、安全工作补助经费0.3万元、便民服务中心工作经费2万元、乡镇残联工作经费1万元、乡镇党建工作经费3.5万元、乡镇团委工作经费1.4万元、乡镇妇联工作经费1万元、乡财运行工作经费1.36万元、乡镇人大主席团工作经费1万元。镇政府按月进行申报，经财政局下达批复后全部用于相应的项目支出。整个流程符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目工作经费，保障对应板块工作的顺利开展，确保我镇残联、妇联、团委、党建等工作得到有效推进。

（三）项目资金申报相符性。项目资金申报内容与具体实施的内容相符，申报目标合理可行性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。洛亥镇项目工作经费年初预算资金为14.16万元，全部到位，已于2020年12月31日前全部使用完成。

2、资金使用及结余。截至2020年12月底项目工作经费资金实际支出14.16万元，资金使用率100％，无结余。项目工作经费资金使用根据需求申报计划，按计划进行支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目工作经费长效管理经费采取授权支付形式，严格按照项目工作经费资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，其凭证齐全、完备，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视，由各项目负责人负责协调处理项目方面的各项工作。在执行项目时，项目资金管理严格按制度执行，确定上报项目。

2、项目监管情况。

各村委会、社区、单位之间加强协调，注重配合，强力推进，同时，镇党委政府还加强综合协调，加大督办力度，督促任务落实，保证顺利完成。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截至2020年12月底，各项项目工作经费支出14.16万元，全部支付完毕。实现各项目的正常开展。

（二）目标质量完成情况。

对照项目计划目标，项目实际完成质量符合质量目标。

（三）目标进度完成情况。

2020年各项目工作经费财政预算安排资金14.16万元，截至2020年12月底，按照资金需求计划实施，实际使用14.16万元，该项目全面完成。

四、项目绩效情况

对应板块工作得到顺利开展，我镇残联、妇联、团委、党建等工作得到有效推进。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

乡镇对应项目工作任务重，资金使用量大，对应工作经费却预算很少，完全不够开展此项目的开支。另外乡镇工作量大，很多项目开展需要资金支持，但是没有对应的工作经费预算，导致项目开展困难，工作种类多，不够细致，全面宣传力度不够。

（二）相关建议。增加项目资金工作经费，确保项目的顺利开展，加大宣传，简化工作流程。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表