一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据珙县机构编制委员会对我镇政府行政职进行了重新划分和界定，镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

(二)2017年重点工作完成情况

我镇2017年重点工作为保运转，抓建设，促发展，推进民生工程的落实。城乡环境治理，页岩气的开发，各项民生工程项目，惠民政策等得到有效的实施和落实。

二、部门概况

(一)内设机构

洛亥镇政府属于综合行政部门，为一级预算单位，其中：行政单位1个，其他事业单位2个，分别为农业事业1个，社保事业1个。

(二)机构人员情况

我单位行政人员编制26人，行政在职25人；事业人员编制14人，其中农业事业6人，社会事务事业8人，事业在职13人。工勤人员编制2人，工勤人员在职1人。

(三)机构人员当年变动情况及原因

1.2017年末行政在职25人，2016年末25人，今年调进2人，调出4人，新录用2人。

2.2017年末事业在职13人，2016年末事业为11人，今年事业新招录人，部队转业进1人，

三、收支决算总体情况说明

2017年洛亥镇本年收入合计1185.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1185.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年度年末结转和结余12.9万元

2017年洛亥镇本年支出合计1179.59万元，其中：基本支出872.23万元，占73.94%；项目支出307.36万元，占26.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本年度年末结转和结余18.72万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1185.41万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加312.16万元，增长35.75%。上年度年末结转和结余12.9万元。

2017年度财政拨款支出总计1179.59万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加309.24万元，增长35.53%。上年度年末结转和结余18.72万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1179.59万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加310.42万元，增长35.71%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1179.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出444.06万元，占37.65%；

社会保障就业支出收入53.62万元，占总收入的4.54%，卫生和计划生育支出收入42.86万元，占总收入的3.63%；城乡社区支出收入43.5万元，占总收入的3.69%；农林水支出547.95万元，占总收入的46.45%;交通运输支出收入11.86万元，占总收入的1.01%;资源勘探支出收入9.7万元，占总收入的0.82%;住房保障支出收入26.05万元，占总收入的2.21%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.A.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2017年决算数为1万元，完成预算100%；

B.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):2017年决算数为0.5万元，完成预算100%；

C.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支(项):2017年决算数为0.5万元，完成预算100%；

D.一般公共服务(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为378.53万元，完成预算100%；

E..一般公共服务(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)信访事务(项):2017年决算数为5.51万元，完成预算100%；

F.一般公共服务(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)相关机构事务支出(项):2017年决算数为37.81万元，完成预算100%，

G.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2017年决算数为3万元，完成预算100%；

H.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2017年决算数为7.2万元，完成预算100%；

I.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2017年决算数为10万元，完成预算100%；

2.A.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险经办机构(项):2017年决算数为1.91万元，完成预算100%；

B.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为47.09万元，完成预算100%；

C.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2017年决算数为3万元，完成预算100%；

D.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年决算数为1.62万元，完成预算100%；

3.A.医疗卫生和计划生育事务支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2017年决算数为26.07万元，完成预算81.62%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余6.77万元。

B.医疗卫生和计划生育事务支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为9.49万元，完成预算100%；

C.医疗卫生和计划生育事务支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为7.30万元，完成预算100%；

4.A.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2017年决算数为12.16万元，完成预算75.86%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余3.88万元。

B.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2017年决算数为31.34万元，完成预算100%。

5.A.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年决算数为118.44万元，完成预算100%；

B.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2017年决算数为2万元，完成预算100%；

C.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2017年决算数为104万元，完成预算100%；

D.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年决算数为323.51万元，完成预算97.57%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余8.07万元。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2017年决算数为11.86万元，完成预算100%；

7.资源勘探信息支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):2017年决算数为9.7万元，完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2017年决算数为26.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洛亥镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出741.9万元，其中：

人员经费563.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费178.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是按照中央的八项规定，厉行节约，从管理上节支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.53万元，占54.74%；公务接待费支出决算5.4万元，占45.26%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2017年持平，主要原因是我镇没有因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.53万元。主要用于扶贫、安全等工作下乡、县上开会、外出办事工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

公务接待费支出5.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待240批次，1715人，共计支出5.4万元，具体内容包括：出席会议、学习交流、考察调研、检查指导。其中：出席会议接待18批次，136人，共计支出0.41万元；学习交流18批次，152人，共计支出0.46万元；考察调研97批次，657人，共计支出1.97万元，检查指导97批次，853人，共计支出2.56万元。公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度，洛亥镇机关运行经费支出147.42万元，比2016年减少31.19万元，下降17.46%。

(二)政府采购支出情况

2017年度，洛亥镇政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，洛亥镇共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金40.26万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99.5分，存在的问题：一是“四费”下降比率不高。下一步改进措施：一是严格控制公务接待、公车运行维护、会议费等各项经费支出。

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：指未单独设置项级科目的其他政协事务支出。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指未单独设置项级科目的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指单位基本支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：事业单位基本支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：指未单独设置项级科目的其他财政事务事务支出。

12.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指未单独设置项级科目的用于其他群众团体事务方面的支出。

13.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指未单独设置项级科目的用于其他党委办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政单位事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指未单独设置项级科目的用于其他机关事业单位离退休方面的支出。

15.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指未单独设置项级科目的用于其他残疾人事业方面的支出。

16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指未单独设置项级科目的用于其他社会保障和就业方面的支出。

17.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于行政单位医疗保险方面的支出。

18.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指用于事业单位医疗保险方面的支出。

19.医疗卫生和计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：指未单独设置项级科目的用于其他计划生育事务方面的支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：指未单独设置项级科目的用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指反映城市社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：指反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)：指未单独设置项级科目的用于其他农业方面的支出。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建力县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：指未单独设置项级科目的用于其他公路水路运输方面的支出。

27.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)：指未单独设置项级科目的用于其他安全生产监管方面的支出。

28.国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)：反映地质灾害防治项目支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：洛亥镇2017年部门决算公开报表

珙县洛亥镇人民政府     

2018年10月29日