一、基本职能及主要工作

（一）县经济开发区管委会职能简介。

负责全县工业领域对外开放、经济合作、招商引资（包含项目管理及项目库建设）、对上争取等相关工作；负责招商引资项目（企业）相关行政审批手续办理和协调服务工作；负责全县工业领域及园区内生产经营企业的协调服务保障工作；负责与国（境）内外经济合作机构、商（协）会的联络协调工作；负责外商投资促进和管理服务工作；负责研究国组织服务工作；负责全县范围内外事工作；负责组织协调全县重大活动会展博览相关工作；统筹全县农业、服务业重大项目招商引资工作。

负责全县工业经济运行监测，综合分析工业经济发展情况，研究制定年度目标考核，重点企业培育；负责工业投资和技术改造投资项目统计等相关工作，制订并组织实施企业技术改造投资规划和政策研究、企业技术创新体系建设；负责中央、省、市有关工业发展扶持政策的培训、申报、资金兑现、验收等工作，负责县级工业高质量发展扶持政策的拟订、申报组织和资金兑现等工作；负责工业用气、用电等日常监测以及重点时期的调度保障工作；负责工业领域内的节能降耗、循环经济、清洁生产以及技术改造项目的节能审查等工作；负责开展电力、电煤、成品油流通市场、民爆、化工轻纺建材等行业的管理工作；负责开展企业走访帮扶工作，收集企业困难问题，做好任务分解等工作。

负责制定并组织实施全县工业领域各类发展规划、发展计划及园区各类规划；负责工业发展所需水、电、气、运等要素的基础设施项目建设；统筹督促指导全县工业领域基础设施建设、产业项目建设及有关要素保障等相关工作。

负责县域内工业领域、加油加气重卡充换电站、通讯行业及县经济开发区范围内商贸服务业安全环保行业的管理工作（法律法规及上级有明文规定的除外）。

负责全县工业领域“僵尸”企业清理处置、原县属国有企业改制遗留问题处理及工业领域各类信访稳定等工作；协助巡场镇和县征地补偿安置服务中心开展县经济开发区内征地拆迁相关工作；负责县经济开发区内基础设施及配套设施等公共服务领域的运营管理工作；负责县经济开发区辖区内城乡环境综合治理等工作。

负责科技统计、科技创新、科技保密管理等工作。拟订全县科学技术发展规划和年度计划、扶持政策等，提出科技计划经费配置的建议，组织高新技术企业和高新技术产品的申报和管理等工作。负责电子信息产业、软件服务业的行业理和发展规划，负责信息基础设施建设的规划、协调和管理等，负责通讯系统运营商的协调服务工作，协助开展无线电管理等工作。

   （二）县经济开发区管委会2025年重点工作。

一、坚持目标导向全力推动经济发展。围绕“再造一个产业珙县”目标，锚定发展特色优势产业和战略性新兴产业主攻方向，持续推动综合能源、绿色建材等资源型优势产业提质增效，强势推进晶硅光伏、新兴材料等战略性新兴产业发展。预计全年实现规上工业总产值125亿元，同比增长4%，力争实现规上工业总产值132亿元，同比增长10%。力争新增规上工业企业至少6户；预计完成工业投资20.86亿元，增速8%；技改投资2亿元，增速42.8%；制造业投资4.26亿元，增速70.4%。

二、围绕全市产业明确重点招引方向。围绕全市“4+4+4”产业发展体系，结合区域要素资源禀赋，形成以余箐工业园区为主阵地，聚焦精细化工、节能环保、新兴材料、绿色建材、综合物流产业链，形成“一区五链”产业发展格局，筑起招商引资、产业聚集新高地。全力拓宽融资渠道，吸纳社会资本参与园区建设和项目投资，力争6月底前设立珙县第一支规模2亿元以上的产业基金，为资本招商提供有利条件。力争一季度签约引进4-6个新项目，实现“开门红”，全年招引项目10个以上、协议总投资120亿元以上，全年实现3个30亿以上大项目入驻，推进一批重大项目启动建设。

三、推进重大重点项目配套设施建设。一是力促丽豪项目5月底前开工建设，全面协调要素保障，全力推进工程建设，促进项目早投产、早满产、早稳定运行。二是6月底前完成宜宾110KV江巡线迁改，6月底前开工经开区220KV输配线路及变电站建设，争取四川能投规划新建110kv变电站，提升电力保障能力。三是加速应用经开区供排水体系成果，全面排查整治、新建改建、合理布局经开区供水排水管网体系，加快启动工业用水厂建设。

四、建立健全园区建设管理运行机制。一是经开区办公阵地实现入园，3月下旬搬迁入驻新办公楼，实现“三经”和园区公司合署办公，零距离贴近园区企业，切实做好为企业、项目的“招、引、育、培、服”全方位服务。二是多渠道充实优化干部职工队伍，通过公开路演现场打分等方式调整培养一批中层干部。三是完善相关要素保障机制、健全企业入园和退出机制、建立经开区高质量评价体系和激励约束机制。四是全力推进经开区扩区拓展，圆满完成经开区审核公共目录修订并获批，确保跳蹬村拓展区域纳入开发区范围。确保福莱特项目地块调整到位，积极开展项目前期工作。2025年4月底前完成986亩地块片区开发方案审批，加快推进化工园区内农户搬迁工作。五是高强度推进经开区提档升级，全面推进经开区基础设施建设，积极推进化工园区D级认定。

五、强化底线思维守牢安全环保双底线。一是强化主体责任意识。定期组织企业安全专题培训，通过实地参观学习、邀请安全环保专家解读法规政策、剖析典型事故案例等方式，增强企业对安全环保重要性的认知，督促企业树立正确发展理念。二是完善风险防控。进一步加强对企业安全环保管理制度建设的指导与监督，依据相关法律法规，指导企业制定并完善标准化管理体系，确保双重预防机制和第三方治理制度有效落地。三是加强日常监管工作。定期组织监管人员参加专业培训，提升业务能力。整合各方资源，与应急、环保等部门建立协同监管机制，提升监管服务工作质效。

二、部门预算单位构成

县经济开发区管委会下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县经济开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。县经济开发区管委会2025年收支总预算1624.5万元,比2024年收支预算总数减少1717.46万元，主要原因是县经合外事局、县经信商务科学技术局、县经济开发区管理委员会机构改革合并办公，人员经费和项目经费减少。

（一）收入预算情况

县经济开发区管委会2025年收入预算1624.5万元，一般公共预算拨款收入1624.5万元，占100%。

（二）支出预算情况

县经济开发区管委会2025年支出预算1624.5万元，其中：基本支出1123.42万元，占69.15%；项目支出501.08万元，占30.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县经济开发区管委会2025年财政拨款收支总预算1624.5万元,比2024年财政拨款收支总预算减少1717.46万元，主要原因是县经合外事局、县经信商务科学技术局、县经济开发区管理委员会机构改革合并办公，人员经费和项目经费减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入1624.5万元；支出包括：一般公共服务支出240万元、 科学技术支出61.08万元、社会保障和就业支出106.89万元、卫生健康支出47.27万元、资源勘探工业信息等支出1078.21万元、住房保障支出91.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县经济开发区管委会2025年一般公共预算当年拨款1624.5万元，比2024年预算数减少1717.46万元，主要原因是县经合外事局、县经信商务科学技术局、县经济开发区管理委员会机构改革合并办公，人员经费和项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出240万元，占14.77%；科学技术支出61.08万元，占3.76%；社会保障和就业支出106.89万元，占6.58%；卫生健康支出47.27万元，占2.91%；资源勘探工业信息等支出1078.21万元，占66.37%；住房保障支出91.05万元，占5.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算数为240万元，主要用于：机关及事业单位开展招商引资工作项目支出。

   2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2025年预算数为37.72万元，主要用于：科技企业、信息化企业经济目标考核及政策扶持奖补、科技特派员补助等。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算数为23.36万元，主要用于：科技企业、信息化企业经济目标考核及政策扶持奖补、科技特派员补助等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为106.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。   

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为20.16万元，主要用于：行政机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为16.11万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.3万元，主要用于：行政机关单位按照规定标准为职工缴纳的医疗补助等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3.7万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2025年预算数为200万元，主要用于：华电珙县电厂迎峰冬期间电力保供补贴。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）2025年预算数为507.49万元，主要用于：机关公务员管理人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项）2025年预算数为370.72万元，主要用于：事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为91.05万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县经济开发区管委会2025年一般公共预算基本支出1123.42万元，其中：

人员经费1000.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费123.19万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县经济开发区管委会2025年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费5万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2024年预算下降61.8%。主要原因是“三经”合并后，公务接待减少。

2025年公务接待费计划用于招商引资、工业经济、商贸经济发展和科技、信息化建设等与省市相关部门、企业工作联系、执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降60.3%。主要原因是“三经”合并后，公务用车减少，商务用车增加。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障执行公务、检查指导、交流工作、招商引资等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县经济开发区管委会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县经济开发区管委会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，县经济开发区管委会机关运行经费财政拨款预算为123.19万元，比2024年预算减少30.7万元，下降20%。主要原因是县经合外事局、县经信商务科学技术局、县经济开发区管理委员会机构改革合并办公，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

县经济开发区管委会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，县经济开发区管委会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年县经济开发区管委会5个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有5个项目，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。　　

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：科技企业、信息化企业经济目标考核及政策扶持奖补、科技特派员补助等支出。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：科技企业、信息化企业经济目标考核及政策扶持奖补、科技特派员补助等支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：其他用于资源勘探业方面的支出。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　17.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　

附件：表0.封面

表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表