附件4

珙县经济合作和外事局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）县经济合作和外事局职能简介

一是统筹指导全县重点产业招商规划研究工作，牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。负责全县招商引资项目管理和重大引进项目的协调推进工作。负责招商引资项目库建设，负责拟推出项目的筛选、包装、编印。负责产业项目、区域合作和投资环境推介工作。牵头完善和落实县级重大引进项目激励机制。牵头协调重大引进项目要素保障及配套项目等工作的推进和落实。

二是统筹指导全县投资促进工作，拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。搭建投资促进服务平台，统筹组织重大投资促进活动。承担与投资促进机构、商（协）会的联络、协调工作。指导、督促做好引进的重大产业项目的跟踪服务工作。

三是承办因公出国（境）管理工作；负责外宾、港澳人士来宜访问的接待工作；统筹安排县级领导出席参加的外事活动；承办国际友好城市交往工作；负责来珙开展公务活动的各国外交人员和外国记者的管理和接待工作；牵头管理境外非政府组织在珙活动和县内民间对外友好交往等涉外活动；承办在珙举行国际会议的审核报批工作；承办我县与外国驻华使领馆、港澳特区政府驻川机构联络交往的具体事宜；协调处理本县公民国外领事保护事宜;参与处理本县涉外、涉港澳案(事)件；监督检查全县外事纪律及涉及外事保密制度的执行情况；指导有关部门管理外国专家工作；承办县委外事工作委员会办公室的日常工作。

四是指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。贯彻会展经济发展的规划和政策措施。拟订重大投资促进活动年度计划并组织实施。搭建重大活动服务平台。协调、指导专项投资促进活动。指导我县在国（境）内外举办的经济合作活动和投资环境推介工作。牵头制定我县参与西博会等重大会展活动方案并组织实施。承担县委、县政府交办的会展活动。

（二）县经济合作和外事局2024年重点工作

       1.突出业务重点，全力攻坚克难。一是推进常态化招商工作。积极外出招商，重点突出县委、县政府“一把手”分别带头招商的作用，对标目标企业清单，挖掘外资项目，力争招引一批外商直接投资的项目，同时加大对全县存量项目摸排，将符合招商引资条件的项目，尽快签约、入统，力争完成年度目标任务；二是全力协调解决企业要素保障。全力争取省市协调解决四川丽豪晶硅光伏、福莱特玻璃等项目要素保障相关问题，促成已签约项目早开工、早投产；三是全力推进化工园区申报认定。已完成剩余1项（规划环评）编制上报工作，正在等待取得规划环评批复，跟紧环评批复审批情况，全力以赴冲刺第一批化工园区申报认定。

 2.强化党建引领，完善规则细则。结合全局工作实际，充分认识抓好机关党建对业务工作的带动作用，创新党建工作的方式方法，全力激发党务工作和业务骨干分子干事创业的积极性、主动性。增加召开座谈会、集体谈心谈话会次数，利用征求意见建议等形式，集思广益、群策群力；抓好学习，增强党员干部政治本色和业务水平。更加注重党建理论学习，通过组织党员干部认真研学习近平新时代中国特色社会主义思想及中央和地方重要会议、文件精神，开办业务培训、工作交流会、干部大讲堂等方式加强党员干部政治、思想建设和业务能力；推进党建责任制、意识形态责任制等制度细化落实。

3.总结创新方法，提升质效服务。一是做优客商服务和赴外招商工作。继续深入长三角、粤港澳、京津冀地区开展招商考察工作，树牢“保姆式”服务意识，充分突出我县资源优势，争取项目落地建设。二是做细商务活动会务服务。按照服务精细化原则，安排专人、组建专班，全力配合县上做好重大活动会务服务工作。三是打好推介会招商配合。总结以往召开的招商推介会成功经验，整合资源，主动出击，助力完成招商引资工作任务。

二、部门预算单位构成

县经济合作外事局有行政单位1个，下属全额拨款事业单位1个，下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县经济合作和外事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入610.55万元；支出包括：一般公共服务支出529.27万元、社会保障和就业支出36.26万元、卫生健康支出14.13万元、 住房保障支出30.88万元。县经济合作和外事局2024年收支总预算610.55万元,比2023年收支预算总数增加51.48万元，主要原因是人员增加，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整。

（一）收入预算情况

县经济合作和外事局2024年收入预算610.55万元，其中：一般公共预算拨款收入610.55万元，占100%。

（二）支出预算情况

县经济合作和外事局2024年支出预算610.55万元，其中：基本支出350.55万元，占57.42%；项目支出260万元，占42.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县经济合作和外事局2024年财政拨款收支总预算610.55万元,比2023年财政拨款收支总预算增加51.48万元，主要原因是人员增加，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入610.55万元；支出包括：一般公共服务支出529.27万元、社会保障和就业支出36.26万元、卫生健康支出14.13万元、 住房保障支出30.88万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县经济合作和外事局2024年一般公共预算当年拨款610.55万元，比2023年预算数增加51.48万元，主要原因是人员增加，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出529.27万元、社会保障和就业支出36.26万元、卫生健康支出14.13万元、 住房保障支出30.88万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为125.42万元，主要用于：行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为260.00万元，主要用于：机关及事业单位开展招商引资工作项目支出。如：力争引进产业项目新增实际投资超过45亿元，实现外商投资到位资金150万美元以上，新增加5亿元以上项目超过5个（最终绩效目标以市下达珙县相关经济指标任务为准）。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为143.85万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为36.26万元，主要用于：行政机关和事业单位养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为5.09万元，主要用于：行政机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为6.75万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为1.00万元，主要用于：行政机关单位按照规定标准为职工缴纳的医疗补助等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1.30万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的医疗补助等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为30.88万元，主要用于：行政机关和事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县经济合作和外事局2024年一般公共预算基本支出350.55万元，其中：

人员经费313.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费37.30万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县经济合作和外事局2024年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是严格控制公务接待支出,保证公务接待费用不增长。

2024年公务接待费计划用于执行公务、检查指导、交流工作、招商引资等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费及相关部门来珙考察调研等。

     （二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

县经济合作和外事局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县经济合作和外事局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门下属项目投资促进中心1家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

县经济合作和外事局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，县经济合作和外事局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年县经济合作和外事局1个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指局机关及下属事业单位开展投资促进及外事管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。　　

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表13.预算项目绩效目标表

表14.部门整体支出绩效目标表