一、基本职能及主要工作

（一）四川珙县经济开发区管理委员会职能简介。

1、组织实施经批准的经开区总体规划、详细规划。

2、负责实施经开区发展改革、产业经济、投资促进、招商引资等工作。

3、规划、建设、管理经开区的基础设施和公共设施。

4、对经开区内的企业进行管理、协调和服务。

5、协调和管理经开区城乡治理、环境保护、房产、安全、机关事务、劳动、人事等社会事务工作。

6、负责经开区内政府投资项目的监督和内部审计。

7、负责经开区内国有资产的管理。

8、协调、监督和管理有关部门设在经开区分支机构或者派出机构的工作，负责管理经开区内的中介和社会组织。

9、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）四川珙县经济开发区管理委员会2024年重点工作。

1. 科学规划和管理。积极探索创新工作机制和举措，“坚持一张图画到底”，强化科学规划，精准招引布局产业项目，准确把握建设时序，又好又快建设园区。

2.全力推进重大重点项目建设。加强对重点项目建设的跟踪、协调和服务，找准项目推进重难点，及时协调解决有关困难和问题，确保欧冶链金、丽豪多晶硅等项目早日建成，成为珙县工业经济发展又一增长极。     

3.培育和扶持重大产业。积极向上争取各类专项资金，协同相关部门完善、落实吸引企业落户的各项优惠政策和措施，加大已落户企业的扶持力度，培育壮大重点优势企业。

4. 着力提升园区承载力。多渠道筹集资金，加快园区道路、管网、污水处理厂等基础设施建设和水、电、土地、能耗等要素配置，提升园区承载水平。

5.成功申报化工园区。持续密切跟踪掌握省级部门会审会议的时间、具体要求等相关情况，扎实做好对上汇报争取工作，顺利通过会审。

5. 建设安全绿色园区。强化安全环保知识培训；认真落实巡视巡查制度，细化安全环保措施；落实企业安全环保责任；完善经开区应急预案制度，督导企业开展应急演练；强化应急物资保障，确保园区绿色、安全发展。

6.优化服务提效力。深化体制、机制改革，优化行政审批、金融服务、制度保障、政策体系、人才服务等，提升服务效能，打造企业服务一流经开区。

二、部门预算单位构成

四川珙县经济开发区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川珙县经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入732.08万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出54.92万元、卫生健康支出21.60万元、资源勘探工业信息等支出608.97万元、住房保障支出46.59万元。四川珙县经济开发区管理委员会2024年收支总预算732.08万元,比2023年收支预算583.85万元，总数增加148.23万元，主要原因是纳入2024年预算公务员比2023年增加5人，事业人员比2023年增加6人，人员类经费和公用经费增加。

（一）收入预算情况

四川珙县经济开发区管理委员会2024年收入预算732.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入732.08万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

四川珙县经济开发区管理委员会2024年支出预算732.08万元，其中：基本支出532.08万元，占72.68%；项目支出200万元，占27.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川珙县经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支总预算732.08万元,比2023年财政拨款收支总预算583.85万元，增加148.23万元，主要原因是纳入2024年预算公务员比2023年增加5人，事业人员比2023年增加6人，人员类经费和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入732.08万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出54.92万元、卫生健康支出21.60万元、资源勘探工业信息等支出608.97万元、住房保障支出46.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川珙县经济开发区管理委员会2024年一般公共预算当年拨款732.08万元，比2023年预算数583.85万元增加148.23万元，主要原因是纳入2024年预算公务员比2023年增加5人，事业人员比2023年增加6人，人员类经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%、外交支出0万元，占0%、教育支出0万元，占0%、社会保障和就业支出54.92万元,占7.51%、卫生健康支出21.60万元，占2.95%、资源勘探工业信息等支出608.97万元，占83.18%、住房保障支出46.59万元，占6.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（工业）（项）:2024年预算数为243.81万元，主要用于：机关公务员管理人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（工业）（项）:2024年预算数为165.16万元，主要用于：事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）:2024年预算数为200万元，主要用于：经开区社会事务工作和小区物业管理、经开区电费、劳务费、维修维护费等。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2024年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为54.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2024年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2024年预算数为0万元，主要用于：对中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为10.29万元，主要用于：机关公务人员基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为7.81万元，主要用于：机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为1.8万元，主要用于：机关事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2024年预算数为1.7万元，主要用于：临时人员基本医疗保险缴费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为46.59万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川珙县经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出532.08万元，其中：

人员经费472.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费59.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川珙县经济开发区管理委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数6.56万元，其中：公务接待费2.56万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是保障单位正常接待和运行。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是单位机关用车数量没变。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招商引资等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县经开区管委会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

珙县经开区管委会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，珙县经开区管委会机关运行经费财政拨款预算为59.22万元，比2023年预算42.83万元增加16.39万元，增长38.27%。主要原因是增加公务员5名，增加事业人员6名。

本部门下属事业单位企业服务中心1家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川珙县经济开发区管理委员会2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川珙县经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中属于机关事务中心。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年珙县经开区管委会有1个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表