一、基本职能及主要工作

（一）县经济合作和外事局职能简介。

一是统筹指导全县重点产业招商规划研究工作，牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。负责全县招商引资项目管理和重大引进项目的协调推进工作。负责招商引资项目库建设，负责拟推出项目的筛选、包装、编印。负责产业项目、区域合作和投资环境推介工作。牵头完善和落实县级重大引进项目激励机制。牵头协调重大引进项目要素保障及配套项目等工作的推进和落实。

二是统筹指导全县投资促进工作，拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。搭建投资促进服务平台，统筹组织重大投资促进活动。承担与投资促进机构、商（协）会的联络、协调工作。指导、督促做好引进的重大产业项目的跟踪服务工作。

三是承办因公出国（境）管理工作；负责外宾、港澳人士来宜访问的接待工作；统筹安排县级领导出席参加的外事活动；承办国际友好城市交往工作；负责来珙开展公务活动的各国外交人员和外国记者的管理和接待工作；牵头管理境外非政府组织在珙活动和县内民间对外友好交往等涉外活动；承办在珙举行国际会议的审核报批工作；承办我县与外国驻华使领馆、港澳特区政府驻川机构联络交往的具体事宜；协调处理本县公民国外领事保护事宜;参与处理本县涉外、涉港澳案(事)件；监督检查全县外事纪律及涉及外事保密制度的执行情况；指导有关部门管理外国专家工作；承办县委外事工作委员会办公室的日常工作。

四是指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。贯彻会展经济发展的规划和政策措施。拟订重大投资促进活动年度计划并组织实施。搭建重大活动服务平台。协调、指导专项投资促进活动。指导我县在国（境）内外举办的经济合作活动和投资环境推介工作。牵头制定我县参与西博会等重大会展活动方案并组织实施。承担县委县政府交办的会展活动。

（二）县经济合作和外事局2023年重点工作。

我们将立足我县资源禀赋和产业优势，集中精力苦干实干，加快推进重点在谈项目落地、已签约项目开工建设、开工项目快速竣工投产，坚决啃下工作中的硬骨头，切实谋划好明年一季度“开门红”及2023年全年目标任务工作。

一是提质增效优势资源型产业。推动综合能源产业聚力发展，推进页岩气综合利用项目加快建成投产；推动绿色建材产业延链发展，促进18 万吨/年轻质碳酸钙产品精深加工、珙县大型智能矿山及钙产品深加工等项目加快建设。同时全力招引至少1家大型企业入驻，整合开发矿产资源，进一步降低生产成本；加快壮大循环利用产业，抓实有色金属材料综合利用、再生钢铁原料循环利用项目，打造年产 100 万吨金属材料综合循环利用基地。

二是培育壮大战略性新兴产业。聚焦宜宾动力电池配套产业“1+6”基地，推进宜宾市表面处理集中区等项目建设,招引表面处理企业入驻，加快打造产业集群重点围绕动力电池配套、光伏及储能等领域开展产业链招商和基金招商，积极与青海丽豪、江苏创、湖南宸宇等龙头企业及产业链核心企业对接，全力争取项目签约落地，聚点成链构建产业生态圈。

三是常态化涵养目标企业。加强与目标企业对接，全面梳理项目清单，重点突出县委、县政府“一把手”带头招商的作用，同时加强部门协作，持续加大招商力度；同时切实助企纾困解难。对招商引资企业面临的各类困难，积极采取有力措施助企纾困解难，疏通堵点、强化服务，推动各项助企纾困政策落地见效，切实解决产业发展中遇到的突出问题。2023年，全局撸起袖子加油干，争取把县域经济发展短板补起来、把受疫情影响进度追回来、把经济发展排位赶上去，超额完成全年目标任务。

二、部门预算单位构成

县经济合作外事局有行政单位1个，下属全额拨款事业单位1个，下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县经济合作外事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入559.07万元；支出包括：一般公共服务支出488.60万元、社会保障和就业支出31.52万元，卫生健康支出12.37万元，住房保障支出26.58万元。县经济合作外事局2023年收支总预算559.07万元,比2022年收支预算总数增加152.52万元，主要原因是：一是人员增加，二是2023年基础性绩效纳入年初预算，五险一金相应增加，三是项目增加80万元。

（一）收入预算情况

县经济合作外事局2023年收入预算559.07万元，其中：一般公共预算拨款收入559.07万元，占100%。

（二）支出预算情况

县经济合作外事局2023年支出预算559.07万元，其中：基本支出299.07万元，占53.49%；项目支出260.00万元，占46.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县经济合作外事局2023年财政拨款收支总预算559.07万元,比2022年财政拨款收支总预算增加152.52万元，主要原因是：一是人员增加，二是2023年基础性绩效纳入年初预算，五险一金相应增加，三是项目增加80万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入559.07万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出488.60万元、社会保障和就业支出31.52万元，卫生健康支出12.37万元，住房保障支出26.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县经济合作外事局2023年一般公共预算当年拨款559.07万元，比2022年预算数增加152.52万元，主要原因是：一是人员增加，二是2023年基础性绩效纳入年初预算，五险一金相应增加，三是项目增加80万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出488.60万元，占87.40%；社会保障和就业支出31.52万元，占5.64%；卫生健康支出12.37万元，占2.21%；住房保障支出26.58万元，占4.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为106.31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务招商引资（项目）2023年预算数为260.00万元，主要用于：机关及事业单位开展招商引资工作项目支出。如：积极对接目标企业、突出得点产业招商、聘请顾问靶向招商、突出产业融合招商、突出重点项目招引、探索平台委托招商等等经费支出。力求完成实际利用国内市外到位资金1450。00万元、完成外商投资到位资金1350.00万元、项目新增实际投资52亿元，新开工亿元以上项目12个，新签约项目16个。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为122.30万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为31.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为1.10万元，主要用于：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。　  6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为4.43万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为5.93万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为0.90万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为26.58万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县经济合作外事局2023年一般公共预算基本支出229.07万元，其中：

人员经费196.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县经济合作外事局2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。没有上级相关明确批示，2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一） 公务接待费较2022年预算下降26.66%。

2023年公务接待预算较2022年下降0.80万元，主要原因是持续贯彻落实党的十八大精神，坚决执行党的“八项规定”厉行节约，根据2023年工作重点结合市场经济发展，合理调减预算标准。

2023年公务接待费计划用于执行公务、检查指导、交流工作、招商引资等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费及相关部门来珙考察调研等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

县经济合作外事局2023年政府性基金预算支出0万元。

县经济合作外事局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县经济合作外事局2023年国有资本经营预算支出0万元。

县经济合作外事局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，县经济合作外事局含下属事业单位项目投资促进中心等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为32.23万元，比2022年预算增加7.27万元，增长22.55%。主要原因是人员新进人员的公用经费和福利费。

（二）政府采购情况

县经济合作外事局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，珙县经济合作外事局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年县经济合作外事局2022年100万元以上项目一个，招商引资工作260.00万元，项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指局机关及下属事业单位开展投资促进及外事管理工作的项目支出。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。15. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表13.2023年部门预算项目绩效目标表

表14.2023年部门整体支出绩效目标表