一、基本职能及主要工作

（一）珙县经开区管委会职能简介。

根据《中共宜宾市委机构编制委员会办公室关于同意珙县工业园区有关机构更名的批复》（宜编办〔2013〕274号）精神，设立珙县工业园区管理委员会（简称工业园区管委会），为县政府派出机构，与中共珙县工业园区工作委员会合署办公，2015年起执行行政会计制度。

（二）珙县经开区管委会2022年重点工作。

一是党建引领，创新体制机制，提升活力；二是全力确保主要经济指标任务完成；三是全力推进重大重点项目建设；四是坚持开放合作强化项目招商；五是争取上级各类政策扶持优势企业；六是加快经开区拓区申报工作筹备；七是统筹做好总部经济企业认定管理。

二、部门预算单位构成

珙县经开区管委会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，珙县经开区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入360.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出31.69万元、卫生健康支出11.24万元、资源勘探工业信息等支出281.76万元、住房保障支出36.04万元。珙县经开区管委会2022年收支总预算360.72万元,比2021年收支预算总数减少48.05万元，主要原因是调出公务员6人，调入公务员3人，新进事业人员1人，调出事业人员1人，退休事业人员1人。

（一）收入预算情况

珙县经开区管委会2022年收入预算360.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入360.72万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

珙县经开区管委会2022年支出预算360.72万元，其中：基本支出322.51万元，占89.41%；项目支出38.21万元，占10.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县经开区管委会2022年财政拨款收支总预算360.22万元,比2021年财政拨款收支总预算减少48.05万元，主要原因是调出公务员6人，调入公务员3人，新进事业人员1人，调出事业人员1人，退休事业人员1人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入360.72万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出31.69万元、卫生健康支出11.24万元、资源勘探工业信息等支出281.76万元、住房保障支出36.04万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县经开区管委会2022年一般公共预算当年拨款360.72万元，比2021年预算数减少48.05万元，主要原因是调出公务员6人，调入公务员3人，新进事业人员1人，调出事业人员1人，退休事业人员1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元、占0%，外交支出0万元、占0%，教育支出0万元、占0%，社会保障和就业支出31.69万元、占8.79%，卫生健康支出11.24万元、占3.12%，资源勘探工业信息等支出281.76万元、占78.11%，住房保障支出36.04万元、占9.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：2022年预算数为143.69万元，主要用于：机关公务员管理人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：:2022年预算数为99.71万元，主要用于：事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：2022年预算数为38.21万元，主要用于：园区公益性维修维护、路灯、企业慰问；一线领导招商引资。

4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：2022年预算数为0.15万元，主要用于：事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为30.08万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为1.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为5.68万元，主要用于：机关公务人员基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为4.86万元，主要用于：机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为0.36万元，主要用于：机关事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.34万元，主要用于：临时人员基本医疗保险缴费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为36.04万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县经开区管委会2022年一般公共预算基本支出322.51万元，其中：

人员经费290.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

珙县经开区管委会2022年“三公”经费财政拨款预算数7.2万元，其中：公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于接待招商引资工作等方面。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。（均属于借用，其中轿车属于公车办，越野车属于珙县工业集中区开发建设有限公司）。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位公务出行等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县经开区管委会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

珙县经开区管委会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年珙县经开区管委会的机关运行经费财政拨款预算为32.46万元，比2021年预算减少22.93万元，减少41.4%。主要原因是调出公务员6人，调入公务员3人，新进事业人员1人，调出事业人员1人，退休事业人员1人。

（二）政府采购情况

珙县经开区管委会2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，珙县经开区管委会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，轿车1辆，越野车1辆（均属于借用，轿车属于机关事务中心，越野车属于珙县工业集中区开发建设有限公司）。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年珙县经开区管委会2个项目共38.21万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年珙县经开区管委会无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（工业）（项）：指机关公务员管理人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）:指公益性维修维护、路灯、慰问，一线领导招商引资。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关公务员管理人员基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指临时人员基本医疗保险缴费支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. “三公”经费：纳入珙县经济开发区管理委员会部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表